【文章內(nèi)容簡介】 記錄及質(zhì)量保證資料齊全。 （九） 單位工程的驗收： 分部工程驗收合格后，由項目經(jīng)理組織，項目總工程師、技 術(shù)部門、安質(zhì)部門、施工負(fù)責(zé)人、分包單位負(fù)責(zé)人等對單位工程質(zhì)量進(jìn)行驗收，合格后項目技術(shù)部門填寫“單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄”等驗收資料，并填寫“竣工驗收申請”，報建設(shè)單位。 — 21 — （十） 交付使用 建設(shè)單位組織施工、設(shè)計、監(jiān)理、接管使用單位等對單位工程進(jìn)行驗收，合格后集團(tuán)公司 /公司代表簽認(rèn)“竣工驗收記錄”，簽章手續(xù)齊全，驗收結(jié)論明確，由施工單位存檔。 第二 十 二 條 報表 ： 工程質(zhì)量及事故報告表 第二 十 三 條 工作流程圖 ： 工程質(zhì)量檢查流程圖 質(zhì)量委員會： 質(zhì)量目標(biāo) 分配職責(zé) 過程控制 檢驗 不合格 合格 交付使用 保修期 用戶反饋 安質(zhì)環(huán)保部： 定期不定期檢查 工程管理部：測量放線、設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工程日志、隱檢 物資設(shè)備部：材料、設(shè)備 安質(zhì)環(huán)保部、工程管理部 、實驗室及相關(guān)方檢查檢驗 — 22 — 第二 節(jié) 施工 質(zhì)量獎懲 第二 十 四 條 總則 ： 為加強(qiáng)工程質(zhì)量控制 ,實施獎優(yōu)罰劣。 第二 十 五 條 職責(zé) ： 直屬項目部安檢 部 負(fù)責(zé)制定本項目部的工程質(zhì)量獎懲辦法 ,并實施日常工程質(zhì)量檢查結(jié)果的獎懲。 第二 十 六 條 工作程序 ： 制定檢查制度 項目部應(yīng)建立自己的質(zhì)量檢查制度，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 檢查實施 質(zhì)量檢查按不同層次由主管質(zhì)量的副職（或指定人）帶隊，質(zhì)量部門牽頭，并召集生產(chǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)科室參加，深入現(xiàn)場進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容主要包括：查領(lǐng)導(dǎo)思想、查管理制度、查現(xiàn)場隱患、查整改落實。 整改或返工 質(zhì)量檢查要明確目的和要求，結(jié)合當(dāng)前存在的問題和工程重點確 定檢查順序，通過檢查要了解情況、發(fā)現(xiàn)問題、制定措施、限期整改，整改后，質(zhì)量仍達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)要求的，要堅決進(jìn)行返工處理。 進(jìn)行獎懲兌現(xiàn) 各級安 質(zhì) 部門依據(jù)《中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公 — 23 — 司 安全 質(zhì)量獎懲辦法》文件的要求，實行獎優(yōu)罰劣。 第二 十 七 條 工作流程圖 ： 不合格 與受檢單位交換意見 公布檢查結(jié)果 受檢單位整改 進(jìn)行獎懲兌現(xiàn) 合 格 檢查問題銷號 整 改 情況復(fù)驗 根據(jù)制度檢查 安質(zhì)環(huán)保部 架子隊 《中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公司 安全質(zhì)量獎懲辦法 》 安質(zhì)環(huán)保部 安質(zhì)環(huán)保部 安質(zhì)環(huán)保部 安質(zhì)環(huán)保部 — 24 — 第三 章 工程創(chuàng)優(yōu)及 QC 管理 第一 節(jié) 工程創(chuàng)優(yōu)管理 第二 十 八 條 總則 ： 為不斷提高工程質(zhì)量管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益， 增強(qiáng)市場競爭力，鼓勵項目創(chuàng)出精品工程 ,而對優(yōu)質(zhì)工程管理工作進(jìn)行規(guī)范和控制。 第二 十 九 條 職責(zé) ： 項目部負(fù)責(zé)本項目創(chuàng)優(yōu)工程的過程控制、資料積累和對公司的申報工作。 第 三十 條 工作程序 ： （一） 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的編制 按照公司下達(dá)的總體創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，各項目部的總工程師組織進(jìn)行項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的編制，明確項目部各崗位人員在創(chuàng)優(yōu)過程中職責(zé)。編制完成后報公司安監(jiān)部備案。 （二） 施工過程控制 項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師組織項目部相關(guān)人員對本項目的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃進(jìn)行學(xué)習(xí)領(lǐng)會的基礎(chǔ)上，督促項目相關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，及時處理工 程缺陷，確保工程內(nèi)實外美。 項目部技術(shù)、 安質(zhì) 部門按照竣工文件編制辦法和 《中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公司工程創(chuàng)優(yōu)管理辦法》 文件要求，積累各種質(zhì)量保證資料和影像資料。 — 25 — 項目總工程師及時向建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位索取工程創(chuàng)優(yōu)的相關(guān)資料，具體要求詳見各級優(yōu)質(zhì)工程申報、評選辦法。 （三） 優(yōu)質(zhì)工程申報 工程竣工驗收后， 項目部 安質(zhì)部 按規(guī)定時間向公司安監(jiān)部提報申報資料。 （四）優(yōu)質(zhì)工程評審內(nèi)容 1. 工程質(zhì)量： 60分 自檢、自評資料齊全。 隨機(jī)抽查、實測符合創(chuàng)優(yōu)規(guī)定（按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）。 結(jié)構(gòu)尺寸和 使用性能符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 外觀質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 2. 質(zhì)量保證體系： 40 分 有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施措施。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝規(guī)程等文件資料齊全。 質(zhì)量職能與責(zé)任制明確，質(zhì)量控制系統(tǒng)健全，各項制度完善、實用、有效，各項實施細(xì)則可操作性強(qiáng)。 施工質(zhì)量檢驗、測試及有關(guān)原材料質(zhì)量記錄、憑證等資料齊全、完整、準(zhǔn)確。 設(shè)計審查鑒定意見和批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計。 開工報告和竣工驗收報告。 安全、質(zhì)量、技術(shù)交底簽證記錄。 工序檢查記錄。 定位復(fù)測記錄。 — 26 — 設(shè)計變更記錄。 施工日志。 施工及檢驗設(shè)備臺帳。 隱蔽工程檢查證。 施工文件和工程技術(shù)總結(jié)。 質(zhì)量事故報告及質(zhì)量處理記錄。 建筑材料質(zhì)量驗證資料。 鋼材、焊條、水泥、防水等材料出廠合格證、試驗及復(fù)試報告及其匯總表。 混凝土、砂漿配合比、試驗報告及匯總表。 各種預(yù)制構(gòu)件、設(shè)備出廠合格證、檢查測驗記錄。 用戶使用意見。 第三 十 一 條 工作流程圖 ： 工程創(chuàng)優(yōu) 工作流程圖 公司規(guī)劃 項目部策劃 施工過程資料積累 項目部申報 公司安監(jiān)部初審 公司優(yōu)評委驗收 公司向上級推薦 公司公布 — 27 — 第 二 節(jié) QC 小組活動管理 第三 十 二 條 總則 ： 為了在 項目部 范圍內(nèi)更加規(guī)范、有序的開展全面質(zhì)量管理活動，充分調(diào)動全體干部職工進(jìn)行質(zhì)量管理的積極性，極大地促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高、降低消耗、提高員工整體素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益。 第三 十 三 條 職責(zé) ： 項目部對其所屬的 QC小組的活動進(jìn)行指導(dǎo) ,并在各種資源上支持小組活動。各 QC 小組按照程序進(jìn)行活動 ,及時總結(jié)成果 ,積極參加各級發(fā)布。 第三 十 四 條 工作程序 ： （一） QC 小組注冊 QC小組 每年 注冊 一次。 各 項目部 應(yīng)成立相應(yīng)的 組織機(jī)構(gòu)，保證全面質(zhì)量管理工作的順利開展，各 項目部 主管部門應(yīng)收集 QC 小組活動基礎(chǔ)資料。 建立小組臺帳，保持小組活動的相對穩(wěn)定和持久，每年 3 月 25 日前填寫《質(zhì)量管理小組統(tǒng)計表》報送公司安監(jiān)部 ,進(jìn)行小組注冊。 （二） 小組課題及時注冊 小組建立并選擇課題后，應(yīng)向所在項目部質(zhì)量管理主管部門進(jìn)行課題登記和注冊登記，各項目部匯總后，于每年 3 — 28 — 月 25日前上報公司安監(jiān)部備案。 （三） 小組按規(guī)定程序進(jìn)行活動 小組活動要集思廣益、分工負(fù)責(zé)，按照 PDCA 的工作程序開展活動，做到現(xiàn)狀清楚、目標(biāo)明確、對策具體、措施落實、記錄 齊全。 小組對活動成果及時進(jìn)行總結(jié) ,并請相關(guān)部門對活動產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益進(jìn)行確認(rèn) ,整理好成果以備發(fā)布會時交流。 項目部全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組對小級的活動進(jìn)行確認(rèn) ,對于切實有效的活動中成果 ,要及時轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。 （四） 召開 QC 成果發(fā)布會 項目部每年年底必須組織召開各種形式的小組經(jīng)驗交流和成果發(fā)布會 ,并將優(yōu)秀的、具有突出成效的成果推薦出席公司成果發(fā)布會。 第三 十 五 條 工作流程圖 ： 課題注冊 開展活動 項目部 成果發(fā)布 參加上級發(fā)布 小組注冊 總工程師牽頭： 3 月 25 日前上報 安質(zhì)環(huán)保部： 3 月 25 日前上報 QC 小組： 年底組織召開 QC 小組： 按各自職責(zé)分工 — 29 — 第四 章 環(huán)境保護(hù)管理 第一節(jié) 總則 為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)集團(tuán)有 限公司（以下簡稱公司）環(huán)境保護(hù)工作，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》等法律法規(guī)的規(guī)定，通過對公司 ISO14000 系列標(biāo)準(zhǔn)體系的運(yùn)行、環(huán)保設(shè)備（施）管理、環(huán)境規(guī)劃及年度治理投資項目的計劃管理、環(huán)境統(tǒng)計和費(fèi)用管理、污染事故和污染糾紛及污染投訴管理、建設(shè)項目環(huán)境管理、清潔生產(chǎn)管理、污染物排放控制、環(huán)境監(jiān)測管理等職責(zé)和程序進(jìn)行規(guī)范，使環(huán)境保護(hù)工作納入企業(yè)管理軌道。 第二節(jié) 管理職能 第三 十 六 條 項目部 環(huán)保 職能 ： 貫徹落實國家有關(guān) 環(huán)境保護(hù) 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； 組織制定項目 環(huán)境保護(hù) 管理制度并監(jiān)督實施； 編制項目 重要環(huán)境保護(hù)措施并實施 ； 保證項目 環(huán)境保護(hù) 費(fèi)用的有效使用； 建立項目 環(huán)境保護(hù) 管理檔案； 開展 環(huán)境保護(hù) 教育培訓(xùn)； — 30 — 組織實施項目安全檢查和隱患排查； 及時、如實報告 環(huán)境影響事故 。 第三節(jié) 工作程序 第三 十 七 條 施工準(zhǔn)備 ： 項目部組建后，設(shè)置專職環(huán)境保護(hù)管理人員。 成立項目環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組； 獲取國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本行政區(qū)域內(nèi)實行的法規(guī)、制度、辦法以及本公司的相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行有效性辨識并確定貫徹落實部門； 制定工作職責(zé)和方法并確定各項管理的目標(biāo)、指標(biāo)，制定出落實目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案； 組織制定項目 環(huán)境保護(hù) 管理制度 ；建立責(zé)任制考核辦法； 對工程項目重要環(huán)境因素等進(jìn)行辨識、評價，確定出需治理的重要環(huán)境因素，制定控制方案； 開展項目 環(huán)境保護(hù) 教育培訓(xùn)； 第三 十 八 條 過程控制 ： 領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織一次定期檢查，檢查出的問題以通知書的形式下發(fā)要求整改，規(guī)定整 改期限，回頭看或委托項目人員進(jìn)行整改結(jié)果的驗收，符合規(guī)定后繼續(xù)作業(yè)，不符合規(guī)定的加發(fā)通知書繼續(xù)整改 。 對管內(nèi)作業(yè)點進(jìn)行不定期檢查和危險性較大工程現(xiàn) — 31 — 場監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)存在的隱患以通知書的形式下發(fā)要求整改，規(guī)定整改期限，回頭看或委托項目人員進(jìn)行整改結(jié)果的驗收，符合規(guī)定后繼續(xù)作業(yè)，不符合規(guī)定的加發(fā)通知書繼續(xù)整改 。 檢查的主要方面：制度、思想、措施、交底、落實、整改； 每月召開一次環(huán)境保護(hù)委員會會議，對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問題進(jìn)行深入分析，找出原因、制定出整改措施進(jìn)行實施； 第三 十 九 條 事故 ： 各單位、項目部 發(fā)生環(huán)境污染事故時，應(yīng)立即采取有效措施控制污染事故的蔓延，并迅速上報公司環(huán)境保護(hù)委員會、安監(jiān)部。同時事故單位立即報告當(dāng)?shù)卣h(huán)境保護(hù)主管部門； 政府環(huán)境保護(hù)主管部門做出的處罰決定由發(fā)生環(huán)境污染的事故單位負(fù)責(zé)執(zhí)行（承擔(dān)）； 項目部環(huán)保主管 部門應(yīng)接受單位及個人對公司環(huán)境污染方面的投訴，做好記錄并妥善處理； 各項目部在 公司內(nèi)部的環(huán)境糾紛， 應(yīng)及時上報公司 安監(jiān)部 ，請求協(xié)調(diào)處理 ； 直屬項目部和非公司所屬單位之間的環(huán)境糾紛，由法律事務(wù)部或其指定的部門委托當(dāng)?shù)卣h(huán)境保護(hù)主管部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理；對進(jìn)入訴訟程序的環(huán)境糾紛由法律 事務(wù)部處 — 32 — 理。 第 四十 條 竣工階段 ： 項目領(lǐng)導(dǎo)小組對施工中環(huán)境污染的問題進(jìn)行分析、歸納，制定整改措施，在下一個項目中得到治理，列入總結(jié)； 第四 十 一 條 相關(guān)文件 ： 《中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公司環(huán)境保護(hù)管理辦法》 第四節(jié) 環(huán)境保護(hù)工作流程圖 環(huán)境保護(hù)工作流程圖 安質(zhì)環(huán)保部： 組織機(jī)構(gòu)、保證體系的建立 項目部：資源配置