【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 者代表主持。 各相關(guān)部門作書(shū)面發(fā)言。 與會(huì)代表圍繞會(huì)議主題進(jìn)行討論，針對(duì)體系薄弱環(huán)節(jié)或存在的 問(wèn)題提出改進(jìn)建議。 總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議提出的意見(jiàn)和建議，對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是否持續(xù)適宜，充分和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），并作出改進(jìn)決定。 應(yīng)做好會(huì)議記錄。 評(píng)審后的工作 管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄和總經(jīng)理的評(píng)價(jià)及改進(jìn)決定按評(píng)審計(jì)劃要求，編制管理評(píng)審工作報(bào)告。主要內(nèi)容包括： a） 管理評(píng)審的目 的； b） 管理評(píng)審的內(nèi)容； c） 會(huì)議評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員； d） 管理評(píng)審綜述 e） 管理評(píng)審結(jié)論； f） 改進(jìn)措施以及驗(yàn)證要求等。 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文秘室按《文件控制程序》的要求，負(fù)責(zé)發(fā)放和保存。 管理者代表按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的要求，委派一名內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證，填寫《糾正 /預(yù)防措施記錄表》，驗(yàn)證記錄并保存，作為下次評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。 本程序涉及的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行實(shí)施管理。 資源提供 公司總經(jīng) 理根據(jù)各個(gè)部門所需的申請(qǐng)報(bào)告及公司現(xiàn)行資源配置、使用情況應(yīng)及時(shí)確定增配資源。財(cái)務(wù)部依據(jù)確定的增配資源進(jìn)行調(diào)配，應(yīng)及時(shí)向所需部門提供，以確保質(zhì)量管理體系正常、有效地運(yùn)行及管理產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，滿足顧客的要求，提高顧客的滿意度。 人力資源管理 人員配置 人力資源是公司最根本的資源，加強(qiáng)管理，合理使用，充分發(fā)揮其能力；因此公司應(yīng)通過(guò)必要的教育、培訓(xùn)，根據(jù)技能和經(jīng)驗(yàn)安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要。 定崗定責(zé) 總經(jīng)理依據(jù)崗位職責(zé)確定崗位人員所需的能力并結(jié)合人員的受教育程度、接 受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等情況安排適宜的崗位，使其能勝任工作。 培訓(xùn)教育，提高員工的素質(zhì) 文秘室根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量管理的需要編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，各部門對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，做好相關(guān)記錄。 ? 培訓(xùn)的內(nèi)容分為基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn) (1) 基礎(chǔ)培訓(xùn)內(nèi)容包括（但不限于）： a) 公司概況介紹； b) 顧客意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)； c) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； d) 質(zhì)量管理知識(shí)、方法及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)； e) 質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)規(guī)定要求。 (2) 崗位培訓(xùn)包括 (但不限于 ): a) 所在崗位符合方針和程序、符合管理體系的重要性 ； b) 所在崗位在管理體系中的作用和職責(zé)； c) 崗位職責(zé)、專業(yè)技術(shù)、作業(yè)技能及操作規(guī)程； d) 資格培訓(xùn)，使從事特殊崗位的員工，經(jīng)培訓(xùn)、考試合格，具備上崗的資格； e) 有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求； 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司將識(shí)別、提供并確保實(shí)現(xiàn)運(yùn)作符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a） 工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源等）； b） 產(chǎn)品設(shè)備、測(cè)量與監(jiān)控裝置、交通設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件和軟件等； c） 維修保養(yǎng)相關(guān)設(shè)施，使其處于最佳狀態(tài)； d) 提供必要的安全 保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）； 內(nèi)容 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)公 司設(shè)備的管理，并按職能分工根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況，確定所需物資設(shè)備報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購(gòu)提供，以確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。生產(chǎn)部應(yīng)建立設(shè)備清單，制定設(shè)備的檢修、日常保養(yǎng)規(guī)定，并認(rèn)真執(zhí)行，做好記錄，使使用設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)的需要。 工作環(huán)境 概述 工作環(huán)境是指員工作業(yè)時(shí)所處的環(huán)境條件，加強(qiáng)對(duì)其管理。創(chuàng)造一個(gè)良好適宜的工作（施工）環(huán)境，并符合有關(guān)規(guī)定的條件，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 內(nèi)容 A、為實(shí)施已確定的工作環(huán)境條件，逐步達(dá)到要求。公司應(yīng)制定適宜的管理產(chǎn)品方法、安全守則、安全作業(yè)規(guī)范， 并提供必要的保護(hù)條件，為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的適宜的工作條件。 B、公司應(yīng)制定安全、文明產(chǎn)品管理辦法并認(rèn)真實(shí)施。經(jīng)常對(duì)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。 C、公司應(yīng)積極營(yíng)造良好的工作氛圍，企業(yè)文化和精神，充分調(diào)動(dòng)員工的主人翁意識(shí)。 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的 策劃 過(guò)程中，本 公司應(yīng)確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中所需的事項(xiàng)： 1. 涂裝產(chǎn)品要達(dá)到的目標(biāo)和要求； 2. 確 定 生 產(chǎn) 過(guò) 程 控 制 的 準(zhǔn) 則 和 方 法 ， 制 定 必 要 的 操 作 規(guī) 程 ， 并提供充足資源和良好的設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境。 3. 明確驗(yàn)收的方法和時(shí)機(jī)以及確定驗(yàn)收準(zhǔn)則； 4. 保留生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)收和監(jiān)視的記錄； 5. 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)，形成制度，以保持生產(chǎn)設(shè)備的良好狀態(tài)； 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7 2 1 與產(chǎn)品有關(guān) 要求的 確定 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)品過(guò)程及其他與顧客溝通的時(shí)機(jī)了解掌握顧客的需求和期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)、提供，使顧客滿意。 公司通過(guò)對(duì)涂裝市場(chǎng)調(diào)查，了解顧客的需求及期望；了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，分析其質(zhì)量水平；收集獲息法律法規(guī)的要求以及對(duì)合同、圖紙進(jìn)行評(píng)審，確定產(chǎn)品的要求，包括： 1. 顧客對(duì)涂裝產(chǎn)品的要求，如管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量的要求等。 2. 顧客未做要求，但對(duì)預(yù)期的或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求； 3. 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求等。 7 2 2 對(duì) 產(chǎn)品要求 的評(píng)審 ： A、概述 通過(guò)對(duì)合同的評(píng)審，明確顧客的要求，確保公司有能力順利履行合同，滿足顧客的要求及符合法律法規(guī)的規(guī)定。公司應(yīng)對(duì)合同及圖紙以及公司對(duì)顧客承諾進(jìn)行評(píng)審。 B、內(nèi)容 ? 在承諾及簽定合同之前進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于特殊合同 (定型產(chǎn)品以外的 ,批量大的 ),銷售科負(fù)責(zé)評(píng)審的準(zhǔn)備工作。由總經(jīng)理主持評(píng)審，各職能部門有關(guān)人員參加，按職能分工提 出評(píng)審意見(jiàn)。評(píng)審結(jié)果要做好記錄。對(duì)于常規(guī)合同，以生產(chǎn)主管和銷售科負(fù)責(zé)人簽字即表示完成評(píng)審。 經(jīng)過(guò)評(píng)審應(yīng)達(dá)到以下目的： 1. 顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求明確，雙方對(duì)合同內(nèi)容理解不一致的地方得到解決。 2. 公司有能力順利履行合同，保證各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的要求。 3. 合同評(píng)審應(yīng)保持記錄。 ? 合同圖紙更改必須經(jīng)過(guò)合同雙方協(xié)商認(rèn)可后，方可進(jìn)行。必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。做好記錄并及時(shí)傳遞有關(guān)部門。 ? 做好評(píng)審結(jié)果及顧客溝通情況的記錄。 與 顧客 溝通 A、概述 通過(guò)與顧客有效地溝通，使公司及時(shí)、充分地了解顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望， 并采取有效措施，盡力滿足顧客的要求。 B、內(nèi)容 銷售科負(fù)責(zé)與顧客溝通的組織工作，并定期向管理者代表匯報(bào)。其他各部 門按職能分工應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，并將溝通的情況定期匯報(bào)給銷售科。 溝通內(nèi)容主要有： 1. 溝通產(chǎn)品、質(zhì)量信息及其要求； 2. 問(wèn)詢、合同的處理及其修改； 3. 顧客意見(jiàn)。 C、在合同簽定之前、產(chǎn)品過(guò)程中及產(chǎn)品提供之后，公司各有關(guān)部門按職能分工運(yùn)用下列方式，及時(shí)與顧客溝通，了解其需求和期望。 ? 書(shū)面的方式：公司簡(jiǎn)介、調(diào)查表； ? 交談的方式：座談會(huì)、拜訪； ? 其他方式：電話、傳真等。 采購(gòu) 概述 對(duì)重要的原材料采購(gòu)進(jìn)行控制，使采購(gòu)的原料符合各項(xiàng)質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 供應(yīng)方評(píng)價(jià)和選擇 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《合格供方調(diào)查表》和《合格供方評(píng)價(jià)表》對(duì)供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量好、供應(yīng)及時(shí)、價(jià)格合理、產(chǎn)品周到的供應(yīng)方作為合格供應(yīng)方，并形成《合格供方名冊(cè)》。對(duì)合格供應(yīng)商的產(chǎn)品、產(chǎn)品情況每批評(píng)價(jià)一次，并填寫《合格供方業(yè)績(jī)記錄表》。年終 ,供應(yīng)科負(fù)責(zé)人根據(jù)合格供方業(yè)績(jī)記錄對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng) ,對(duì)那些連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量或服務(wù)不合格的供方進(jìn)行處理 ,取消合格供方的資格 . 采購(gòu)信息 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)需要，在一周前填 寫采購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)；必要時(shí)（當(dāng)采購(gòu)原料數(shù)量巨大，價(jià)值金額比較高），應(yīng)形成采購(gòu)合同，保持追溯。供應(yīng)科人員根據(jù)生產(chǎn)的需要，到經(jīng)評(píng)審確定合格的供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)驗(yàn)證 供應(yīng)科按職能要求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證項(xiàng)目包括：是否在保質(zhì)期內(nèi)，有無(wú)生產(chǎn)合格證；能否出具該批原料的檢測(cè)報(bào)告；數(shù)量型號(hào)是否符合采購(gòu)要求等 ,在采購(gòu)單上作記錄 . 7 4 生產(chǎn)和產(chǎn)品提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司對(duì)涂裝生產(chǎn)過(guò)程的控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以及圖紙 標(biāo)準(zhǔn) 的要求嚴(yán)格執(zhí)行。 ? 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