【正文】 中指定一名管理者代表，并明確其職責(zé)，我公司管理者代表由 XXXXX 擔(dān)任， 主要負(fù)責(zé)體系的建立實施和保持以及就相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。 管理評審 目的 通過對本公司管理體系現(xiàn)狀、對內(nèi)外部持續(xù)適應(yīng)性、有效性、充分性進(jìn)行定期或不定期評審，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 工作程序 1 管理評審的時機(jī) 本公司管理評審一般在年度 內(nèi)部審核后進(jìn)行，定期評審的時間間隔不超過 12個月。 管理評審的方式：一般采用會議評審，需要時，可進(jìn)行現(xiàn)場評審。 各部門所根據(jù)評審計劃中列出的輸入資料清單，按規(guī)定時間準(zhǔn)備，包括顧客反饋和投訴記錄、內(nèi)審報告、糾正預(yù)防措施記錄、跟蹤措施記錄、相應(yīng)法規(guī)要求、檢查結(jié)果，并報管理者代表分發(fā)參加會議的人員。 總經(jīng)理根據(jù)會議提出的意見和建議，對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是否持續(xù)適宜，充分和有效性進(jìn)行評價，（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），并作出改進(jìn)決定。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文秘室按《文件控制程序》的要求，負(fù)責(zé)發(fā)放和保存。財務(wù)部依據(jù)確定的增配資源進(jìn)行調(diào)配，應(yīng)及時向所需部門提供，以確保質(zhì)量管理體系正常、有效地運行及管理產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，滿足顧客的要求，提高顧客的滿意度。 ? 培訓(xùn)的內(nèi)容分為基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn) (1) 基礎(chǔ)培訓(xùn)內(nèi)容包括（但不限于）： a) 公司概況介紹； b) 顧客意識、質(zhì)量意識、安全意識； c) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； d) 質(zhì)量管理知識、方法及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)； e) 質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)規(guī)定要求。創(chuàng)造一個良好適宜的工作（施工）環(huán)境，并符合有關(guān)規(guī)定的條件，確保產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)常對產(chǎn)品現(xiàn)場情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。 2 7 B、內(nèi)容 ? 在承諾及簽定合同之前進(jìn)行評審。對于常規(guī)合同，以生產(chǎn)主管和銷售科負(fù)責(zé)人簽字即表示完成評審。 ? 合同圖紙更改必須經(jīng)過合同雙方協(xié)商認(rèn)可后，方可進(jìn)行。 與 顧客 溝通 A、概述 通過與顧客有效地溝通，使公司及時、充分地了解顧客對產(chǎn)品的需求和期望， 并采取有效措施，盡力滿足顧客的要求。 C、在合同簽定之前、產(chǎn)品過程中及產(chǎn)品提供之后，公司各有關(guān)部門按職能分工運用下列方式，及時與顧客溝通，了解其需求和期望。對合格供應(yīng)商的產(chǎn)品、產(chǎn)品情況每批評價一次，并填寫《合格供方業(yè)績記錄表》。 4 生產(chǎn)和產(chǎn)品提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司對涂裝生產(chǎn)過程的控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以及圖紙 標(biāo)準(zhǔn) 的要求嚴(yán)格執(zhí)行。 ? 操作工人需經(jīng)培訓(xùn)上崗，尤其是工序檢驗員 \行車操作工必須加強培訓(xùn)，合格后方可上崗。 b） 對使用設(shè)備的認(rèn)可 ,包括對設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求 。 ? 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性。 產(chǎn)品防護(hù) 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、運作、放行、交付 直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 b) 注意消防滅火事項 。 3 職責(zé) 公司設(shè)定專人負(fù)責(zé)： a) 測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； b) 對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)： a) 經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，由設(shè)定的專人負(fù)責(zé)送國家計量部門鑒定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用，對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識。 每年由專人根據(jù)校準(zhǔn)周期執(zhí)行校準(zhǔn)，對需外校的設(shè)備，應(yīng)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控制 與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 測量、監(jiān)控設(shè)備編離狀態(tài)的控制。 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由設(shè)定的專人負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督。 總則 對質(zhì)量管理體系及其過程運行狀態(tài)、產(chǎn)品質(zhì)量及顧客滿意度進(jìn)行測量和監(jiān)控，并對其結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，尋找改進(jìn)機(jī)會，采取有效措施，不斷改進(jìn)生產(chǎn)過程控制能力及產(chǎn)品質(zhì)量，提高質(zhì)量管理體系的有效性。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)解決方案的具體落實實施。 銷售科負(fù)責(zé)接受、收集顧客反饋的信息，加以匯總，并及時將匯總的信息移交總經(jīng)理。 總經(jīng)理根據(jù)所編制的解決方案和實施計劃落實相關(guān)實施部門及期限 . 顧客反饋的信息處理的跟進(jìn) 銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)對方案實施結(jié)果進(jìn)行驗證，驗證內(nèi)容包括顧客是否滿意或達(dá)到最大的滿意程度。 顧客滿意度評價的分析匯總 銷售科每季度末將本季度發(fā)生的顧客信息反饋處理表進(jìn)行分析匯總，并將分析匯總結(jié)果及時上報總經(jīng)理。服務(wù)態(tài)度 。 過程的測量和監(jiān)控 通過涂裝生產(chǎn)過程的監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需要，我公司提供過程監(jiān)控評價的方法有： a)、 與顧客有關(guān)的過程的測量與監(jiān)控，可通過顧客滿意度的調(diào)查、測量與評 價的方法進(jìn)行； b)、管理評審：總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，包括評價本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； c)、內(nèi)審：管理者代表組織內(nèi)審組對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面一次性審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時采取糾正措施，具體執(zhí)行按照《內(nèi)部審 核程序》執(zhí)行； d)、自查：產(chǎn)品提供的直接責(zé)任者應(yīng)熟練掌握相應(yīng)作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行。對發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，應(yīng)及時責(zé)成責(zé)任者，采取措施進(jìn)行整改，必要時填寫“不合格通知單”，具體按照《不合格控制程序》處理； c) 檢驗員不定期對各部門的 產(chǎn)品提供過程進(jìn)行抽檢、評價。 當(dāng) 產(chǎn)品 完成后發(fā)現(xiàn)不合格時， 本 公司 應(yīng)針對不合格所造成的后果 采取適當(dāng)?shù)拇胧? c) 涂裝生產(chǎn)過程 的特性及其趨勢 。 持續(xù)改進(jìn)活動貫穿于本公司的日常工作之中。經(jīng)常發(fā)生的 。對產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用的 。 管理要求 管理者代表負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理手冊，由相關(guān)職能部門討論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。 受控的管理手冊未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)一律不得外借、轉(zhuǎn)抄和復(fù)印。總 經(jīng) 理 文秘室 生產(chǎn)科 /技術(shù)科 銷售科 /售后服務(wù) 供應(yīng)科 管理者代表 財務(wù)部 倉 庫 附錄 B： 公司職能要素分配表 要素條款號 職能部門 質(zhì)量體系要求 總經(jīng)理 管理者代 表 文秘室 銷售科 /售后服務(wù) 生產(chǎn)科(技術(shù)科 ) 供應(yīng)科(倉庫 ) 質(zhì)量管理體系 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 記錄的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為中心 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 采購 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ 顧客財 產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 總則 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 不合格控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進(jìn) ★ ★ ★ ★ ★ ★ 糾正措施 ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 注：★ —扎口部門 ☆ —相關(guān)部門