【正文】 行性，提高公司人員的工作效率，制定文件控制程序 ,該文件規(guī)定了 : a) 文件的分類、格式、編號(hào)規(guī)則和受控文件的標(biāo)識(shí)； b) 文件的歸口管理部門； c) 文件的編寫、審核、發(fā)布更新和評審等過程的實(shí)施方法； d) 文件領(lǐng)用、回收和作廢等過程的實(shí)施方法； e) 文件的保存方式、保存期限和歸檔處理； f) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； g) 外來文件的識(shí)別、控制和分發(fā)等 方法 記錄的控制 本公司對質(zhì)量管理體系所要求的記錄按照標(biāo)準(zhǔn)要求予以控制并保持，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。對記錄的控制包括標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的管理。 記錄管理程序如下： ? 記錄編號(hào)、填寫與歸檔 記錄由文秘室統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)為 BD□□， BD 表示表單，□□表示記錄流水號(hào)；記錄必須由記錄員親自填寫，需保證填寫的字跡清楚，易于識(shí)別和檢索；記錄由填寫記錄員所屬部門留存。記錄需按條目等予以歸檔，對于絕密記錄不 經(jīng)經(jīng)理同意不得翻閱、復(fù)印。 ? 記錄的查閱、更改與銷毀 查閱 記錄由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，絕密的需要經(jīng)理審批；記錄發(fā)生錯(cuò)誤需更改時(shí)，必須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以更改，并報(bào)總經(jīng)理審批，同時(shí)收回已下發(fā)的記錄； 各部門根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)部門文件更改的規(guī)定；記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由管理者代表審核、批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 ? 文秘室應(yīng)編制記錄清單 ,并注明編號(hào) ,保存期限 . 5． 1 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下渠道，提出開發(fā)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)。 a） 向各部門和全體工作人員傳達(dá)滿足客戶以及法規(guī)要求的意識(shí)和重 要性 。 b） 制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c） 召開管理評審； d） 提供必要的辦公和人力、基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備等資源。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保：了解并確定相關(guān)方的要求和顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為對工作的指導(dǎo)和要求，通過全體人員共同努力，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 5． 3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織全體管理層制定質(zhì)量方針并確保其與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)：包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系與有效性的承諾；同時(shí)確保全體員工了解其含義。 本公司質(zhì)量方針 ： 質(zhì)量求生存，服務(wù)拓發(fā)展 本公司要以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得市場和 顧客的信任，員工要樹立優(yōu)良的職業(yè)道德，強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，不斷地開拓進(jìn)取，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的承諾。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在全公司建立質(zhì)量目標(biāo)并在各部門建立分目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，可量化并以數(shù)字或比率形式出現(xiàn)。 本公司質(zhì)量目標(biāo)是： 100%合格； 85%，每年逐步遞增 1%；； 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)該對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及管理體系的總要求；同時(shí)注意保持管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝 通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系， 本 公司規(guī)定了各級(jí)崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在 本 公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。對于從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員所必需的權(quán)限，本公司作如下規(guī)定。 總經(jīng)理： a． 批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量手冊，組織制定、批準(zhǔn)和貫徹質(zhì)量方針，對公司經(jīng)營、管理和質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施和公司執(zhí)行國家法律、法規(guī)全面負(fù)責(zé)。 b． 分配和落實(shí)職能機(jī)構(gòu)職責(zé)和任命從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，并對有關(guān)活動(dòng)提供充分的資源。 c． 任命質(zhì)量管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán) 限、授權(quán)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查公司各部門的質(zhì)量管理工作。 d． 主持質(zhì)量管理評審工作，確保質(zhì)量體系持續(xù)適應(yīng)性和有效性。 e． 授權(quán)質(zhì)量檢查組獨(dú)獨(dú)力行使產(chǎn)品監(jiān)督、檢驗(yàn)的職權(quán)，保證其不受任何部門 和個(gè)人的干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能。 生產(chǎn)科主管： a．負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度，準(zhǔn)確傳遞產(chǎn)品定單要求，保證按時(shí)、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。 b．負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)把各道環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。 c．負(fù)責(zé)確定車間員工的培訓(xùn)需求，提出培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工培訓(xùn)。 d. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)管理； 文秘室： a) 負(fù)責(zé)公司文件收發(fā)文 的管理； b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的保存、歸檔； c) 負(fù)責(zé)公司人事管理、人員考核等； d) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制和管理； 銷售科主管： a） 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和分析； b） 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理和協(xié)調(diào)； c） 負(fù)責(zé)客戶來函來電的登記； d） 負(fù)責(zé)組織一些必要的合同的評審； 供應(yīng)科主管： a) 負(fù)責(zé)倉庫進(jìn)出庫的管理； b) 負(fù)責(zé)原料供方的調(diào)查、評價(jià)； c) 負(fù)責(zé)選擇、確定合格供方； d) 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量跟蹤； e) 負(fù)責(zé)把握了解市場原料行情；追蹤市場動(dòng)態(tài)。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名管理者代表，并明確其職責(zé)，我公司管理者代表由 XXXXX 擔(dān)任， 主要負(fù)責(zé)體系的建立實(shí)施和保持以及就相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。 ? 主要負(fù)責(zé)體系的建立實(shí)施和保持以及就相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。 ? 編制質(zhì)量手冊，并按此要求來組織完成涂裝工程有限公司質(zhì)量體系文件；并組織定期內(nèi)部審核；并定期向總經(jīng)理匯報(bào)體系的一些不足和業(yè)績及資源需求； ? 負(fù)責(zé)組織貫標(biāo)小組的一切活動(dòng)；加強(qiáng)全體員工市場及顧客需求意識(shí)； 本公司應(yīng)確保在不同層次和職能部門之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ǔ绦蚝? 制度，就質(zhì)量管理 體系的過程及其有效性的相關(guān)信息進(jìn)行交流。我公司以每月大會(huì)的形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 管理評審 目的 通過對本公司管理體系現(xiàn)狀、對內(nèi)外部持續(xù)適應(yīng)性、有效性、充分性進(jìn)行定期或不定期評審，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) ? 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審活動(dòng)的組織與實(shí)施。 ? 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃與報(bào)告的審核并指定相關(guān)人員對管理評審的輸出進(jìn)行驗(yàn)證。 ? 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)信息資料參與管理評審并負(fù)責(zé)本部門改進(jìn)措施的實(shí)施。 工作程序 1 管理評審的時(shí)機(jī) 本公司管理評審一般在年度 內(nèi)部審核后進(jìn)行，定期評審的時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月。 不定期評審由公司總經(jīng)理根據(jù)下列情況決定； a） 社會(huì)要求（法律、法規(guī)等）發(fā)生重大變化； b） 公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； c） 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生； d） 發(fā)生其他有必要進(jìn)行評審的情況。 2 管理評審依據(jù)、內(nèi)容和方式 管理評審的依據(jù)是受審者的期望，如顧客的需求、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求，本公司管理者和全體工作人員的期望等。 管理評審的內(nèi)容包括： a） 內(nèi)、外部審核結(jié)果； b） 方針、目標(biāo)及其實(shí)施情況； c） 重大事故的處理； d） 相關(guān) 方 關(guān)注的問題及 反饋的重要信 息 (包括 滿意度和有益 的 建議等 )以及 相關(guān)方投訴的處理； e） 過程、產(chǎn)品及質(zhì)量趨勢； f） 糾正和預(yù)防措施的狀況； g） 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； h） 體系要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要； i） 以往評審的跟蹤措施； j） 可能影響 質(zhì)量管理體系的變更； k） 改進(jìn)的建議。 管理評審的方式：一般采用會(huì)議評審，需要時(shí)，可進(jìn)行現(xiàn)場評審。 3 管理評審計(jì)劃的編制 管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意見，編制管理評審計(jì)劃，計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容： a) 管理評審的目的和內(nèi)容； b) 管理評 審需要輸入的具體文件、報(bào)告或資料及提供的時(shí)間； c) 會(huì)議具體時(shí)間、地點(diǎn)及參加人員； d) 管理評審報(bào)告編制發(fā)放日期和發(fā)放范圍等。 管理評審計(jì)劃由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4 管理評審的準(zhǔn)備工作 評審計(jì)劃提前一周發(fā)至參加會(huì)議的人員。 各部門所根據(jù)評審計(jì)劃中列出的輸入資料清單，按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)備，包括顧客反饋和投訴記錄、內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施記錄、跟蹤措施記錄、相應(yīng)法規(guī)要求、檢查結(jié)果，并報(bào)管理者代表分發(fā)參加會(huì)議的人員。 評審的實(shí)施 總經(jīng)理親自主持管理評 審會(huì)議，當(dāng)總經(jīng)理有重大事情不能主持時(shí)，應(yīng)書面委托管理