【正文】 行性，提高公司人員的工作效率，制定文件控制程序 ,該文件規(guī)定了 : a) 文件的分類、格式、編號規(guī)則和受控文件的標識； b) 文件的歸口管理部門； c) 文件的編寫、審核、發(fā)布更新和評審等過程的實施方法； d) 文件領用、回收和作廢等過程的實施方法； e) 文件的保存方式、保存期限和歸檔處理； f) 確保文件保持清晰、易于識別； g) 外來文件的識別、控制和分發(fā)等 方法 記錄的控制 本公司對質量管理體系所要求的記錄按照標準要求予以控制并保持，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。對記錄的控制包括標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的管理。 記錄管理程序如下： ? 記錄編號、填寫與歸檔 記錄由文秘室統(tǒng)一編號，編號為 BD□□， BD 表示表單，□□表示記錄流水號；記錄必須由記錄員親自填寫，需保證填寫的字跡清楚，易于識別和檢索；記錄由填寫記錄員所屬部門留存。記錄需按條目等予以歸檔，對于絕密記錄不 經(jīng)經(jīng)理同意不得翻閱、復印。 ? 記錄的查閱、更改與銷毀 查閱 記錄由相關部門的負責人批準，絕密的需要經(jīng)理審批；記錄發(fā)生錯誤需更改時，必須由相關部門負責人予以更改，并報總經(jīng)理審批，同時收回已下發(fā)的記錄； 各部門根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關部門文件更改的規(guī)定；記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由管理者代表審核、批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 ? 文秘室應編制記錄清單 ,并注明編號 ,保存期限 . 5． 1 管理承諾 總經(jīng)理應通過以下渠道，提出開發(fā)和改進質量管理體系承諾的證據(jù)。 a） 向各部門和全體工作人員傳達滿足客戶以及法規(guī)要求的意識和重 要性 。 b） 制定本公司的質量方針和質量目標； c） 召開管理評審； d） 提供必要的辦公和人力、基礎設施生產設備等資源。 5． 2 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應確保：了解并確定相關方的要求和顧客的需求和期望，并將其轉化為對工作的指導和要求，通過全體人員共同努力，以達到實現(xiàn)顧客滿意的目標。 5． 3 質量方針 總經(jīng)理組織全體管理層制定質量方針并確保其與本公司的經(jīng)營宗旨相適應：包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系與有效性的承諾；同時確保全體員工了解其含義。 本公司質量方針 ： 質量求生存，服務拓發(fā)展 本公司要以優(yōu)質的產品和服務贏得市場和 顧客的信任，員工要樹立優(yōu)良的職業(yè)道德，強化安全生產意識，不斷地開拓進取，持續(xù)改進，實現(xiàn)以顧客為關注焦點的承諾。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質量目標 總經(jīng)理應確保在全公司建立質量目標并在各部門建立分目標包括滿足產品要求所需的內容。質量目標應是可測量的，可量化并以數(shù)字或比率形式出現(xiàn)。 本公司質量目標是： 100%合格； 85%，每年逐步遞增 1%；； 質量管理體系策劃 總經(jīng)理應該對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標以及管理體系的總要求；同時注意保持管理體系的完整性。 職責、權限和溝 通 職責和權限 為了有效地實施質量管理體系， 本 公司規(guī)定了各級崗位人員的職責、權限和相互關系，并在 本 公司的相關層次所管轄的范圍內予以傳達。對于從事與質量有關的工作人員所必需的權限，本公司作如下規(guī)定。 總經(jīng)理： a． 批準和頒布公司的質量手冊，組織制定、批準和貫徹質量方針，對公司經(jīng)營、管理和質量體系的建立、完善、實施和公司執(zhí)行國家法律、法規(guī)全面負責。 b． 分配和落實職能機構職責和任命從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，并對有關活動提供充分的資源。 c． 任命質量管理者代表，并明確其職責和權 限、授權負責組織、協(xié)調、計劃、指導、監(jiān)督檢查公司各部門的質量管理工作。 d． 主持質量管理評審工作，確保質量體系持續(xù)適應性和有效性。 e． 授權質量檢查組獨獨力行使產品監(jiān)督、檢驗的職權，保證其不受任何部門 和個人的干預，正確行使鑒別、把關、報告的職能。 生產科主管： a．負責生產計劃調度，準確傳遞產品定單要求，保證按時、按質完成生產任務。 b．負責產品質量檢驗，嚴把各道環(huán)節(jié)的質量關。 c．負責確定車間員工的培訓需求，提出培訓計劃，組織員工培訓。 d. 負責生產設備維護管理； 文秘室： a) 負責公司文件收發(fā)文 的管理； b) 負責公司質量記錄的保存、歸檔； c) 負責公司人事管理、人員考核等； d) 負責基礎設施和工作環(huán)境的控制和管理； 銷售科主管： a） 負責顧客滿意度的調查和分析； b） 負責客戶投訴的處理和協(xié)調； c） 負責客戶來函來電的登記； d） 負責組織一些必要的合同的評審； 供應科主管： a) 負責倉庫進出庫的管理； b) 負責原料供方的調查、評價； c) 負責選擇、確定合格供方； d) 負責供方質量跟蹤； e) 負責把握了解市場原料行情；追蹤市場動態(tài)。 管理者代表 總經(jīng)理應在管理層中指定一名管理者代表，并明確其職責，我公司管理者代表由 XXXXX 擔任， 主要負責體系的建立實施和保持以及就相關事宜外部聯(lián)絡。 ? 主要負責體系的建立實施和保持以及就相關事宜外部聯(lián)絡。 ? 編制質量手冊，并按此要求來組織完成涂裝工程有限公司質量體系文件；并組織定期內部審核；并定期向總經(jīng)理匯報體系的一些不足和業(yè)績及資源需求； ? 負責組織貫標小組的一切活動；加強全體員工市場及顧客需求意識； 本公司應確保在不同層次和職能部門之間建立適當?shù)臏贤ǔ绦蚝? 制度，就質量管理 體系的過程及其有效性的相關信息進行交流。我公司以每月大會的形式進行內部溝通。 管理評審 目的 通過對本公司管理體系現(xiàn)狀、對內外部持續(xù)適應性、有效性、充分性進行定期或不定期評審，確保質量方針和質量目標的實現(xiàn)。 職責 ? 總經(jīng)理負責管理評審活動的組織與實施。 ? 管理者代表負責管理評審計劃與報告的審核并指定相關人員對管理評審的輸出進行驗證。 ? 相關部門負責準備相關信息資料參與管理評審并負責本部門改進措施的實施。 工作程序 1 管理評審的時機 本公司管理評審一般在年度 內部審核后進行，定期評審的時間間隔不超過 12個月。 不定期評審由公司總經(jīng)理根據(jù)下列情況決定； a） 社會要求（法律、法規(guī)等）發(fā)生重大變化； b） 公司組織結構、產品結構、資源發(fā)生重大改變與調整時； c） 連續(xù)發(fā)生重大質量或相關方投訴連續(xù)發(fā)生； d） 發(fā)生其他有必要進行評審的情況。 2 管理評審依據(jù)、內容和方式 管理評審的依據(jù)是受審者的期望，如顧客的需求、有關法律、法規(guī)、標準等要求，本公司管理者和全體工作人員的期望等。 管理評審的內容包括： a） 內、外部審核結果； b） 方針、目標及其實施情況； c） 重大事故的處理； d） 相關 方 關注的問題及 反饋的重要信 息 (包括 滿意度和有益 的 建議等 )以及 相關方投訴的處理； e） 過程、產品及質量趨勢； f） 糾正和預防措施的狀況； g） 管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； h） 體系要素及相應文件是否有修正的需要； i） 以往評審的跟蹤措施； j） 可能影響 質量管理體系的變更； k） 改進的建議。 管理評審的方式：一般采用會議評審，需要時，可進行現(xiàn)場評審。 3 管理評審計劃的編制 管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意見，編制管理評審計劃，計劃主要包括以下內容： a) 管理評審的目的和內容； b) 管理評 審需要輸入的具體文件、報告或資料及提供的時間； c) 會議具體時間、地點及參加人員； d) 管理評審報告編制發(fā)放日期和發(fā)放范圍等。 管理評審計劃由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 4 管理評審的準備工作 評審計劃提前一周發(fā)至參加會議的人員。 各部門所根據(jù)評審計劃中列出的輸入資料清單，按規(guī)定時間準備，包括顧客反饋和投訴記錄、內審報告、糾正預防措施記錄、跟蹤措施記錄、相應法規(guī)要求、檢查結果，并報管理者代表分發(fā)參加會議的人員。 評審的實施 總經(jīng)理親自主持管理評 審會議，當總經(jīng)理有重大事情不能主持時，應書面委托管理