【正文】 ) 文件的分類、格式、編號規(guī)則和受控文件的標識； b) 文件的歸口管理部門； c) 文件的編寫、審核、發(fā)布更新和評審等過程的實施方法； d) 文件領用、回收和作廢等過程的實施方法； e) 文件的保存方式、保存期限和歸檔處理； f) 確保文件保持清晰、易于識別； g) 外來文件的識別、控制和分發(fā)等 方法 記錄的控制 本公司對質量管理體系所要求的記錄按照標準要求予以控制并保持，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。同時， 本手冊也滿足國家有關法律、法規(guī)的要求。 管理者代表的職責是： 1. 確保質量管理體系的過程得到建立，保持和實施； 2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3. 在整個組織內促進顧客要求意識的形成； 4. 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 c) 程序文件 就質量管理體系某項要求，通過程序文件對完成活動的方法和步驟作出規(guī)定。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質量目標 總經理應確保在全公司建立質量目標并在各部門建立分目標包括滿足產品要求所需的內容。 ? 編制質量手冊，并按此要求來組織完成涂裝工程有限公司質量體系文件；并組織定期內部審核；并定期向總經理匯報體系的一些不足和業(yè)績及資源需求； ? 負責組織貫標小組的一切活動；加強全體員工市場及顧客需求意識； 本公司應確保在不同層次和職能部門之間建立適當?shù)臏贤ǔ绦蚝? 制度，就質量管理 體系的過程及其有效性的相關信息進行交流。 各相關部門作書面發(fā)言。生產部應建立設備清單，制定設備的檢修、日常保養(yǎng)規(guī)定，并認真執(zhí)行，做好記錄，使使用設備處于完好狀態(tài)，滿足生產的需要。 2 對 產品要求 的評審 ： A、概述 通過對合同的評審，明確顧客的要求，確保公司有能力順利履行合同，滿足顧客的要求及符合法律法規(guī)的規(guī)定。其他各部 門按職能分工應及時與顧客溝通，并將溝通的情況定期匯報給銷售科。 ? 生產負責人每天對所有生產設備進行巡視檢查，對設備運行情況及維修過程進行記錄；每年對主要設備制定維護保養(yǎng)計劃并按計劃加強設備的維護保養(yǎng) 工作，以保證設備的正常運行以滿足生產需要。 測量和監(jiān)視裝置的控制 1 目的 對用于確保產品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結果的有效性。 4． 4． 3 使用者在測量、監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。 b)顧客走訪、市場調研 (顧客滿意度的 問卷調查 )。 管理者代表在 對 內部審核的 策劃 過程中，應根據(jù)審核區(qū)域的現(xiàn) 狀與重要性及前 次 審核的結果，規(guī)定審核范圍、頻次、方法，保 持審核人員的獨立性 。 銷售科 負責 與顧客 有關數(shù)據(jù)的分析 ， 數(shù)據(jù)分析的結果應形成記錄。 質量管理手冊的發(fā)放、使用、登記、歸檔、保存的控制按照《文件控制程序》的 規(guī)定執(zhí)行。 預防措施活動，應包括： a) 識別、分析潛在的不合格及其原因； b) 確 定并確保所需的預防措施的實施； c) 記錄采取措施的結果； d) 評審所采取的預防措施。 本 公司 通過數(shù)據(jù)分析，提供以下方面的信息 : a) 顧客 滿意或不滿意 。 銷售科每年年底將本年度發(fā)生的顧客滿意度調查表及通過其它方式收集到的信息進行 分析匯總，并將分析匯總結果及時上報總經理。 ： 銷售科負責顧客信息反饋的歸口管理。校準不合格的，修理后重新校準，對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 產品搬運應考慮： a) 不破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓等； b) 按照包裝箱外標識的要求進行搬運，搬運過程中應注意保護好產品，防止丟失或損壞； c) 對易損、危險品應制定專門的搬運指導書或使用特殊的搬運工具。作業(yè)指導書內容包括：作業(yè)內容、使用設備、質量要求（包括不合格處置）、管理項目和注意事項等。做好記錄并及時傳遞有關部門。 公司通過對涂裝市場調查，了解顧客的需求及期望；了解競爭對手的情況，分析其質量水平；收集獲息法律法規(guī)的要求以及對合同、圖紙進行評審，確定產品的要求，包括： 1. 顧客對涂裝產品的要求，如管理水平、產品質量的要求等。 定崗定責 總經理依據(jù)崗位職責確定崗位人員所需的能力并結合人員的受教育程度、接 受的培訓、具備的技能和工作經驗等情況安排適宜的崗位，使其能勝任工作。 管理評審計劃由管理者代表審核，經總經理批準后執(zhí)行。 c．負責確定車間員工的培訓需求，提出培訓計劃，組織員工培訓。 b） 制定本公司的質量方針和質量目標； c） 召開管理評審； d） 提供必要的辦公和人力、基礎設施生產設備等資源。 e) 定期和不定期的對過程進行測量 \監(jiān)視和分析 ,就過程的運作問題進行研究 ,提高過程的運作效率和力度 。 本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。 b) 在質量管理體系文件中描述過程的順序和它們之間的相互作用 ,明確部門和人員的權利和義務 。 ? 記錄的查閱、更改與銷毀 查閱 記錄由相關部門的負責人批準，絕密的需要經理審批；記錄發(fā)生錯誤需更改時，必須由相關部門負責人予以更改，并報總經理審批，同時收回已下發(fā)的記錄； 各部門根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關部門文件更改的規(guī)定；記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由管理者代表審核、批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 e． 授權質量檢查組獨獨力行使產品監(jiān)督、檢驗的職權，保證其不受任何部門 和個人的干預，正確行使鑒別、把關、報告的職能。 管理評審的內容包括： a） 內、外部審核結果； b） 方針、目標及其實施情況； c） 重大事故的處理； d） 相關 方 關注的問題及 反饋的重要信 息 (包括 滿意度和有益 的 建議等 )以及 相關方投訴的處理； e） 過程、產品及質量趨勢； f） 糾正和預防措施的狀況； g） 管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； h） 體系要素及相應文件是否有修正的需要； i） 以往評審的跟蹤措施； j） 可能影響 質量管理體系的變更； k） 改進的建議。 資源提供 公司總經 理根據(jù)各個部門所需的申請報告及公司現(xiàn)行資源配置、使用情況應及時確定增配資源。 3. 明確驗收的方法和時機以及確定驗收準則； 4. 保留生產過程驗收和監(jiān)視的記錄； 5. 對設備進行適當?shù)木S護保養(yǎng)，形成制度，以保持生產設備的良好狀態(tài)； 與顧客有關的過程 7 3. 合同評審應保持記錄。 采購驗證 供應科按職能要求，對采購項目實施驗證，驗證項目包括：是否在保質期內，有無生產合格證；能否出具該批原料的檢測報告；數(shù)量型號是否符合采購要求等 ,在采購單上作記錄 . 7 顧客財產 本公司不涉及客戶財產。 測量、監(jiān)控設備的周期校準。 對自制的具有檢測作用的工裝、工具 、樣品、樣板、量具等，由設定的專人負責管理，建立臺帳、編號，貼上相應合格的標簽，執(zhí)行 條款的有關規(guī)定，并對其有效性進行定期檢查。如有需要，相關部門應親自回復顧客，以確保顧客滿意。 不合格品控制 本 公司為 確保不符合要求的 產品 得到識別和控制，以防止非預期的 使用或交付 ，制定并實施《不合格品控制程序》， 對不合格 品 進行評審 并加以控制 。 預防措施 各部門應按照《預防措施控制程序》確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生不合格，采取的預防措施應與潛在問題對涂裝生產活動的影響相適應 ,其采取的時機 :同行業(yè)已發(fā)生的前車之鑒 。 凡調離崗位或離開涂裝工程有限公司的受控管理手冊持有人，應辦理移交手續(xù)或交文秘室統(tǒng)一保管。公司應在各部門設置《持續(xù)改進表》，各部門領導應對員工提出的建議認真評審，給予答復。對所提供過程產品質量進行自我檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時糾正，確保產品質量。