【正文】 附錄 A： 涂裝工程有限公司質量管理體系組織結構圖 注：財務部不在體系認證范圍之內。 凡調離崗位或離開涂裝工程有限公司的受控管理手冊持有人，應辦理移交手續(xù)或交文秘室統(tǒng)一保管。 本管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種。 質量管理手冊的更改工作由行政部組織實施，更改后的質量手冊須經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布執(zhí)行。 9． 1 總則 對質量管理手冊的制訂、審批、發(fā)布、歸檔、發(fā)放、更改以及回收實施控制，以確保質量手冊的完整性、有效性、權威性和嚴肅性?；趯嵺`經驗需要的。 預防措施 各部門應按照《預防措施控制程序》確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生不合格，采取的預防措施應與潛在問題對涂裝生產活動的影響相適應 ,其采取的時機 :同行業(yè)已發(fā)生的前車之鑒 。給客戶造成不良影響的。糾正措施應與發(fā)生問題的影響相適應 ,其時機是 :造成嚴重的經濟損失 。公司應在各部門設置《持續(xù)改進表》，各部門領導應對員工提出的建議認真評審，給予答復。 改進 持續(xù)改進 本公 司應探討并建立實施持續(xù)改進有關的方法，通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施以及管理評審來促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進。 d) 原材料 供方 ； 技術部 負責 質量 管理體系運行 和 產品實現(xiàn)過程 方面數(shù)據(jù)的分析。 b) 與 產品要求 的符合性 。 數(shù)據(jù)分析 為確 保質量 管理體系的適宜性和有效性， 本公司應收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)及其他信息， 識別 可 進行改進的機會。 不合格品控制 本 公司為 確保不符合要求的 產品 得到識別和控制，以防止非預期的 使用或交付 ，制定并實施《不合格品控制程序》， 對不合格 品 進行評審 并加以控制 。發(fā)現(xiàn)問題要責成責任部門或個人分析原因，采取有效措施，及時解決存在的問題 d) 生產部負責最終檢驗，并出具檢測記錄，一般情況下符合要求才可提供；在產品最終檢驗未完成之前 ,不允許放行。 b) 生產部管理人員對提供產品的各過程進行隨機抽檢并做出評價。對所提供過程產品質量進行自我檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時糾正，確保產品質量。 審核結果應制定糾正措施，加以驗證，并 保留相應記錄 。業(yè)務員的辦事效率等 .利用顧客滿意度統(tǒng)計表及加權公式算出顧客滿意度 . 內部審核 管理者代表應按照《內部質量審核程序》定期開展內部審核，以確定質量管理體系是否： a) 符合適用的法律法規(guī)的要求； b) 符合 ISO9001： 2021 標準的要求； c) 已經有效地實施并保持。分析內容包括： 產品質量 。分析內容包括：本季度信息反饋的焦點 (如產品的質量、包裝、裝運或結算等 )、公司的處理速度、顧客的滿意度及總體滿意率。如有需要，相關部門應親自回復顧客，以確保顧客滿意。實施效果合格，則予以結案，若實施效果沒有達到預期 的效果，則予以重新備案，并上報總經理。當問題原因不確定或出現(xiàn)重大異?，F(xiàn)象，由總經理組織相關人員商討解決方案。 信息收集的時機和頻次：公司隨時為顧客主動反饋的信息做好收受和處理準備 (顧客信息反饋處理表 )，同時公司通過不定期的顧客走訪、市場調研進行顧客滿意度的調查，一般每年一次。 c)通過媒介收集到的有關顧客信息。 ： 顧客反饋的信息說明 信息收集的方式可以是口頭或書面的，包括：產品質量方面的顧客信息反饋 (投訴、抱怨、要求等 )、顧客需求的變化、法律、法規(guī)的變化、行業(yè)主管部門提出的改進建議和顧客的意見和建議等 a)顧客信息反饋表反饋的信息。 總經理負責顧客信息反饋的解決方案及方案實施的跟進工作。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度控制程序 ： 為保證顧客對我公司的產品和服務最大程度的滿意，對顧客反饋的信息、要求及滿意度調查實行有效控 制 ： 與顧客滿意度有關的所有的信息的處理。 對自制的具有檢測作用的工裝、工具 、樣品、樣板、量具等，由設定的專人負責管理，建立臺帳、編號，貼上相應合格的標簽，執(zhí)行 條款的有關規(guī)定，并對其有效性進行定期檢查。 對檢測人員的要求。 測量、監(jiān)控設備的環(huán)境要求。 發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測，及時報告負責檢測設備的專人，追查使用該設備檢測的產 品流向，評價以往檢測結果的有效性，確定需要重新檢測的范圍，并重新檢測，對設備故障進行分析、維修，并重新校準等取相應的糾正措施。 4． 4． 4 測量、監(jiān)控設備的校準、修理、報廢等應記錄在設備履行卡和一覽表內。 在使用測量、監(jiān)控設備前，應按檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內。 測量、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存控制。 校準合格的設備，由校準人員貼合格標簽，并標明有效期限。 測量、監(jiān)控設備的周期校準。負責對該設備編號、建立《測量、監(jiān)控設備履行卡》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格、精度等級、生產廠家、校準周期、校準日期、放置地點等，填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》。 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設備，技術工程師配合總經理購買并驗證相關檢測設備。 c) 對測量和監(jiān)控設備操作人員的培訓、考核。 2 范圍 適用于對產品和過程進行測量和監(jiān)控用的裝置。 c) 加強庫存產品出入庫的記錄管 理 。 其它考慮事項 : a) 遵循先進先出原則 。 針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，包括標識（包括運輸標識）搬運、包裝、貯存和保護（如隔離）等。 顧客財產 本公司不涉及客戶財產。 在有追溯性要求時，對產品進行標識以便于追溯，如果不標識不會引起產品混淆，或無追溯要求時也可以不對產品進行標識，產品標識一般采用采購產品本身的標識（如合格證），如原標識不清可采用掛牌標識。 ? 各生產工序負責所屬區(qū)域內的產品的標識，負責將不同產品分區(qū)堆放，并維護標識。 c） 對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄 。 生產和服務提供 過程的確認 特殊過程 產品質量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的工序 ,本公司的特殊過程是鉚焊工序的電 \氣焊 .對這些過程應進行確認 ,適用時 ,確認的安排包括 : a） 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則 。 ? 應做好工序檢驗，并做好記錄。 ? 生產負責人根據(jù)作業(yè)指導書的要求，對生產過程進行監(jiān)控，預防偏離規(guī)定的要求。 ? 重要工序 (具體描述 )應編制作業(yè)指導書發(fā)至相應崗位實施。 采購驗證 供應科按職能要求，對采購項目實施驗證，驗證項目包括：是否在保質期內，有無生產合格證；能否出具該批原料的檢測報告；數(shù)量型號是否符合采購要求等 ,在采購單上作記錄 . 7年終 ,供應科負責人根據(jù)合格供方業(yè)績記錄對供方進行復評 ,對那些連續(xù)兩次出現(xiàn)質量或服務不合格的供方進行處理 ,取消合格供方的資格 . 采購信息 生產科根據(jù)生產需要，在一周前填 寫采購單，經總經理批準后，由供應科負責實施采購；必要時（當采購原料數(shù)量巨大，價值金額比較高），應形成采購合同，保持追溯。 供應方評價和選擇 供應科負責對供應方進行評價，填寫《合格供方調查表》和《合格供方評價表》對供應產品質量好、供應及時、價格合理、產品周到的供應方作為合格供應方，并形成《合格供方名冊》。 ? 書面的方式：公司簡介、調查表； ? 交談的方式：座談會、拜訪； ? 其他方式：電話、傳真等。 溝通內容主要有： 1. 溝通產品、質量信息及其要求； 2. 問詢、合同的處理及其修改； 3. 顧客意見。 B、內容 銷售科負責與顧客溝通的組織工作，并定期向管理者代表匯報。 ? 做好評審結果及顧客溝通情況的記錄。必要時應進行評審。 3. 合同評審應保持記錄。 經過評審應達到以下目的： 1. 顧客對產品的質量要求明確，雙方對合同內容理解不一致的地方得到解決。評審結果要做好記錄。對于特殊合同 (定型產品以外的 ,批量大的 ),銷售科負責評審的準備工作。公司應對合同及圖紙以及公司對顧客承諾進行評審。 2 2. 顧客未做要求，但對預期的或規(guī)定的用途所必要的產品要求； 3. 與產品有關的義務，包括法律和法規(guī)要求等。 1 與產品有關 要求的 確定 通過市場調查、產品過程及