倉庫管理分人員管理和物料管理(編輯修改稿)
2024-11-16 04:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管、采購、財務(wù)部門。（退貨單一式四份：分別采購一份、財務(wù)一份、品管一份、倉管存根一份），原材料送貨單一定要有品管部門蓋章簽名有效，否則，財務(wù)部門拒絕付款。所有革料、網(wǎng)布，在入庫時必須通知品檢，在剪取每支材料時要做好流水號，比對色差。其它包材、大底、原材料、面料、輔料，在入庫時由品檢檢驗，并作一式兩份色卡，留底送品管經(jīng)理。在色卡確認合格后，方可發(fā)放生產(chǎn)，并請采購訂貨時預(yù)定兩份做色卡使用。未經(jīng)確認，倉管員私自發(fā)放生產(chǎn)，給予處罰；造成損失的，追究責(zé)任。如因品檢人員工作疏忽，以問題的輕重程度給予處罰。非生產(chǎn)材料進倉時，倉管員必須向采購人員核對貨物相應(yīng)的《請購單》的審批手續(xù)是否完整以及內(nèi)容和供應(yīng)商全稱、聯(lián)系人和聯(lián)系電話等。倉管員必須親手過物、親眼過數(shù)，檢查是否有破損壞舊或品名規(guī)格不一等現(xiàn)象，然 1 后開具《入庫單》。二、出庫程序規(guī)定：無論是哪個部門或任何人領(lǐng)料，無《領(lǐng)料單》的或《領(lǐng)料單》上填寫不全的，倉管員必須一律拒絕材料出庫。凡是領(lǐng)料出庫的，倉管員與領(lǐng)料人雙方必須在場，倉管員要親手過物，親眼過數(shù)，絕不允許倉管員不在場，而讓領(lǐng)料人一方進入倉庫取走物料。倉管員發(fā)料時，必須與領(lǐng)料單上的物料名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量核對一致，如有疑問，必須詢問清楚后，開具《出庫單》發(fā)出物料。凡是應(yīng)當(dāng)“以舊換新”的物品物料，領(lǐng)料時，除了要有《領(lǐng)料單》，還必須將舊物（工具、勞保用品、桶、罐、瓶等等）退回倉庫；而且所領(lǐng)新料數(shù)量必須小于或等于所退舊物數(shù)量，如果大于時，必須由領(lǐng)料人員說明原因并記錄于領(lǐng)料單上，否則，倉管員必須拒絕領(lǐng)料領(lǐng)物。以舊換新領(lǐng)料（物）的，倉管員必須對退回的舊物（料）進行檢查所退舊物（料）是否還能用，是否用完、用盡，如果還能用或沒有完全用盡，應(yīng)讓領(lǐng)料人先用完余料再領(lǐng)新物料（品）。舊物回收到倉庫和外賣外退給客戶（或供應(yīng)商）的，倉管員必須填寫出、入庫單，并單獨用一本物資明細賬記錄。倉庫內(nèi)不得留有閑雜人員，領(lǐng)用小物料時，領(lǐng)料人在門（窗）外等待，由倉管員取物從倉內(nèi)遞出，領(lǐng)料人不得入內(nèi)；領(lǐng)大（重）物料時，領(lǐng)料人可進入庫內(nèi)協(xié)助倉管員取物，在倉管員的監(jiān)督下領(lǐng)走物料離開倉庫，不得在倉庫內(nèi)逗留。所有物料必須進入庫內(nèi)，不得存放在倉庫外面。三、庫房管理規(guī)定：原料倉物資要分類擺放，布局合理?？煞譃椋海?）面皮類,頭層皮類，二層面皮。（2）反毛面皮可按厚度和開張大小分類。(3)內(nèi)里類。(4)中底板。（5）大底類。（6）海綿類。（7）EVA類。（8）鞋墊類。（9）附件類。（10）車幫線類。（11）機器配件類。（12）鞋盒類。（13）鞋箱類。（14）鋼包頭類。（15）防刺穿鋼板類。（16）工具類。（17）辦公用品類。物料入庫后，必須排列整齊，按品種規(guī)格類別填寫標(biāo)識牌，張貼在相應(yīng)的物料存放處，因入庫和出庫移動物品造成暫時性凌亂的，入出庫行為一結(jié)束，必須立即整理到位，保持倉庫的整齊、清潔。易受潮的物資要擺放在貨架上，較沉重的物品擺放在容易搬動的位置。容易隨手可拿到的物品，價值較高的物品可擺放在內(nèi)側(cè)或較高處，也可保管在保管員視線內(nèi)的位置或上鎖。物資較輕但體積較大的物品擺放在貨架的高處，或擺放在不影響行走的一側(cè)。規(guī)格一致的物品：如中底板、化學(xué)片、沒有折疊過的箱盒。按規(guī)格種類分別擺放整齊。有標(biāo)準(zhǔn)包裝的物品：如鋼頭鋼板、車幫線，按規(guī)格型號分類擺放整齊。對各類物資進貨日期標(biāo)識清楚，做到先進先用的管理規(guī)則。形狀基本相同的物資，但性能、功能不同要分別擺放，并標(biāo)識清楚。要對庫房經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，對庫存狀況經(jīng)常統(tǒng)計，不允許材料用完才上報的情況存在。1要經(jīng)常檢查消防器材，發(fā)現(xiàn)問題要及時申報更換。四、賬目管理規(guī)定：對應(yīng)的《入庫單》與《進料單》財務(wù)聯(lián)、《出庫單》與《領(lǐng)料單》財務(wù)聯(lián)應(yīng)即時粘貼在一起，并于當(dāng)日或最遲不超過次日上午送交給財務(wù)部。倉管員每天必須憑入出庫單的（倉庫）聯(lián)登記賬本，并結(jié)出當(dāng)日結(jié)存余額（數(shù)量與金額），做到賬務(wù)日事日清。倉管員應(yīng)于每月終了編制：①“進、銷、存”月報表，報表為“四欄式”：期初結(jié)存、本月入庫、本月出庫、期末結(jié)存；②各部門當(dāng)月領(lǐng)料明細月報表，按部門為單位匯總本月所領(lǐng)的各種物品物料明細數(shù)量與金額。倉管員對各部門領(lǐng)用的工具（機電工具、電腦、辦公用具、低值易耗品等等），必須另行建立臺賬，記錄領(lǐng)、退發(fā)生數(shù)量與結(jié)存數(shù)，每月按臺賬的月末結(jié)存數(shù)來盤點各使用部門（人）的實物數(shù)。入庫單、出庫單上必須將供應(yīng)商全稱、貨物品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等要素全部寫準(zhǔn)、寫全，做到憑證要素填寫完整、準(zhǔn)確、齊全、清晰，并與賬本記錄相符，賬本記錄與倉庫實物相符。五、補數(shù)和申購控制：所有補料申請均必須要生產(chǎn)副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字認可方能辦理補數(shù)。辦理補料時，倉管員憑內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函（上面要有申請人、材料核算人、副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字）的形式給予補料。采購所有物品均必須按要求填寫《申購單》，無《申購單》或者《申購單》內(nèi)容填寫不全的
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