倉(cāng)庫(kù)物料管理制度(編輯修改稿)
2024-10-13 13:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 降低生產(chǎn)制造成本。二、適用范圍五金倉(cāng)庫(kù)、化工倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)三、職責(zé)1．生產(chǎn)車間根據(jù)需要設(shè)定專用配件的安全庫(kù)存，并隨生產(chǎn)狀況不定期進(jìn)行調(diào)整。2．五金倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)通用物資的申購(gòu)計(jì)劃。3．五金倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)五金件申購(gòu)計(jì)劃的匯集、審核、單據(jù)傳遞、進(jìn)出倉(cāng)管理、儲(chǔ)存防護(hù)以及定期的盤(pán)點(diǎn)。4．采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行物資申購(gòu)。5．五金倉(cāng)庫(kù)與使用部門(mén)共同負(fù)責(zé)申購(gòu)五金專用配件的驗(yàn)收。6．財(cái)務(wù)部監(jiān)督本制度的執(zhí)行。四、內(nèi)容1．專用件與專用件的分類管理。1．1專用件原則上存放在五金倉(cāng)，并按生產(chǎn)車間各工序分類擺放，對(duì)于一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門(mén)，須建立賬冊(cè)，并定期盤(pán)點(diǎn)。1．2通用件1．2．1車間使用頻率高的低值易損件可適當(dāng)存放一些在車間。1．2．2使用頻率低，不影響正常連續(xù)生產(chǎn)的通用件統(tǒng)一存放在五金倉(cāng)庫(kù)。安全庫(kù)存的設(shè)定2．1通用件和采購(gòu)周期長(zhǎng),制約正常生產(chǎn)的物資要設(shè)定安全庫(kù)存，安全庫(kù)存由設(shè)備科確定，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備倉(cāng)。2．2常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫(kù)存由五金倉(cāng)庫(kù)設(shè)定并監(jiān)控。2．3安全庫(kù)存的監(jiān)督檢查及修訂2．4．1五金倉(cāng)定期對(duì)各種物資的庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，低于安全庫(kù)存的常用、低值、易損件由五金倉(cāng)做計(jì)劃申購(gòu)，補(bǔ)充庫(kù)存，低于安全庫(kù)存的專用件，由五金倉(cāng)庫(kù)必須通知車間及時(shí)申購(gòu)。五、物料申購(gòu)5．1車間主管不定期跟據(jù)安全庫(kù)存數(shù)及生產(chǎn)需要填寫(xiě)申購(gòu)單，交五金倉(cāng)核對(duì)簽名，再交生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理確定，在填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)要求對(duì)所有物件名稱按標(biāo)準(zhǔn)全稱規(guī)范填寫(xiě)，避免出現(xiàn)采購(gòu)誤差。5．2五金倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)已有庫(kù)存，審核車間申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量、規(guī)格的合理性，如倉(cāng)庫(kù)已有舊料，必須要求車間優(yōu)先使用舊料。對(duì)不合理的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行刪減。（刪減前必須電話通知申購(gòu)部門(mén)主管）5．3生產(chǎn)部經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理對(duì)申購(gòu)單的合理性進(jìn)行審核，對(duì)不合理的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行刪減。5．4審核后的申購(gòu)單由五金倉(cāng)轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。，進(jìn)倉(cāng)或寄倉(cāng)，一個(gè)月未用按物資的總價(jià)值80%計(jì)算扣罰當(dāng) 月申請(qǐng)人，《除倉(cāng)庫(kù)規(guī)定安全庫(kù)存外》。，有關(guān)部門(mén)必須提前做好預(yù)算計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)，而請(qǐng)購(gòu)物資未用完,立即通知采購(gòu)部按原供應(yīng)商退貨。六、物料驗(yàn)收入庫(kù)6．1五金件、化工料送到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員對(duì)照送貨單，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式和送貨單、發(fā)票進(jìn)行清點(diǎn)校對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽名并打印進(jìn)倉(cāng)單。6．2對(duì)送貨單與實(shí)物名稱、數(shù)量不符或者單價(jià)、金額錯(cuò)誤時(shí)，倉(cāng)管員不得隨意在送貨單上涂改，應(yīng)要求對(duì)方重新開(kāi)具送貨單，若不能重新開(kāi)具的，要求供應(yīng)商或送貨司機(jī)簽名確認(rèn)修改內(nèi)容，同時(shí)通知采購(gòu)員具體事由。6．3倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)實(shí)物與送貨單上的規(guī)格型號(hào)不一致時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)部，使用部門(mén)主管，在這種情況下原則上不能接收，經(jīng)使用部門(mén)同意確認(rèn)以后方可簽收。6．4如果來(lái)貨數(shù)量超過(guò)申購(gòu)單上的數(shù)量時(shí)，超出部分原則上要退回供應(yīng)商，如來(lái)貨數(shù)量不足申購(gòu)計(jì)劃的數(shù)量時(shí)，不得涂改送貨單及發(fā)票，客戶不得打欠條，倉(cāng)管員必須在送貨單上寫(xiě)明實(shí)收數(shù)量，簽名，一切打欠條的現(xiàn)象都將視為倉(cāng)管員的營(yíng)私舞弊行為。6．5五金件驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員要及時(shí)把物料按規(guī)定區(qū)域存放好，并做好存卡記錄。6．6專用件及專門(mén)物品必須通知使用部門(mén)及設(shè)備科作品質(zhì)判定。七、物料退貨7．1車間領(lǐng)用物資在使用過(guò)剩時(shí)，可以辦理退倉(cāng)手續(xù)，具體由使用車間填寫(xiě)領(lǐng)料單，用紅色中性筆填寫(xiě)，并注明退回原因，倉(cāng)庫(kù)憑紅字單做為進(jìn)倉(cāng)憑據(jù)。7．2材料由于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，達(dá)不到使用要求需要退貨的，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)打印紅字進(jìn)倉(cāng)單，同時(shí)要求對(duì)方簽名確認(rèn)，并注明原因。退供應(yīng)商的單據(jù)必須有供應(yīng)部負(fù)責(zé)人，倉(cāng)庫(kù)主管共同簽名方可辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)部，以防止遺漏。八、物料發(fā)放8．1各車間領(lǐng)用物資的，必須填寫(xiě)領(lǐng)料單，并注明用途，領(lǐng)料人員必須是車間班長(zhǎng)級(jí)以上人員才有領(lǐng)料權(quán)限，員工可手執(zhí)經(jīng)車間主管簽名的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)要認(rèn)真核實(shí)手續(xù)是否齊全，是否為規(guī)定人員來(lái)領(lǐng)?。ㄒ宦梢蟪鍪緩S牌）確保物資安全。如倉(cāng)管員對(duì)手續(xù)不齊全或不符合條件的人員發(fā)料，視情節(jié)處以30元以上的處罰。8．2車間偶爾需求的物資可以到倉(cāng)庫(kù)借用，并填寫(xiě)借條，借條由領(lǐng)料人簽名，由倉(cāng)庫(kù)保管，物料沒(méi)在規(guī)定日期退還或者損壞的，借用人員照價(jià)賠償。物資借用同樣要求班長(zhǎng)級(jí)以上人員方可借用8．3勞保用品的發(fā)放必須由車間主管以上管理人員到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，勞保的定量由行政部統(tǒng)籌，生產(chǎn)總經(jīng)理審核。月底由五金倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一做申購(gòu)計(jì)劃，每月月初的一號(hào)至號(hào)為勞保發(fā)放時(shí)間。8．4發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持做到一盤(pán)底、二核對(duì)、
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