倉庫物料管理制度-資料下載頁
2024-10-13 13:08本頁面
【正文】 入部門主管簽名確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理簽名確認(rèn)→公司生產(chǎn)廠長簽名確認(rèn)→物資調(diào)撥完成。須淘汰設(shè)備：工廠內(nèi)部無法使用的設(shè)備，且公司其他基地工廠亦不能使用的設(shè)備，或失去調(diào)撥價值的設(shè)備，由供應(yīng)部尋找廠家變賣，變賣后到財務(wù)銷帳。非固定資產(chǎn)：可廠內(nèi)使用物資，由五金倉庫結(jié)合閑置物資臺帳合理調(diào)撥閑置物資。可在公司各廠范圍內(nèi)調(diào)撥的物資，由五金倉庫及采購部依照調(diào)撥流程，對閑置物資進(jìn)行調(diào)撥使用?？筛倪x使用的物資，由五金倉庫、機(jī)修車間或發(fā)外對設(shè)備進(jìn)行符合需要的改造，改造好后交給使用部門，但改造使用物資前須先判定是否有改造價值。須淘汰、報廢設(shè)備的變賣：采供應(yīng)部尋找合格購買商、確定好單價→五金倉庫、行政部監(jiān)督→廠長審核→到財務(wù)交費并蓋單→五金倉庫開放行條→物資出廠?？芍苯幼冑u物資的分區(qū)擺放，按材料分類，因各種材料價格不盡相同，所以要進(jìn)行分類，可分為，塑料類、鐵類、銅類、鋁類、不銹鋼類、紙類物資。有可利用價值物資的分區(qū)擺放，對于仍有部分零件有使用價值的，須將能使用的部份拆除，并分類擺放備用。為便于對廢舊物資的管理，每月的月末對廢舊物資中的可變賣物資進(jìn)行變賣處理。廢舊倉的日常管理由對機(jī)電車間負(fù)責(zé),由機(jī)電車間與行政部委派代表,監(jiān)督好裝車工,禁止將不同類物資同時過磅。第五篇：上海燦強(qiáng)倉庫出入物料管理制度上海燦強(qiáng)精密模具有限公司倉庫出入物料管理制度一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，減少物料的不必要的浪費，從而達(dá)到降低單位成本的價值。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；采購人員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；四、驗收及保管原材料的驗收入庫管理制度 原材料到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。 對入庫原材料核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購原材料。c）與要求不符合的采購原材料。 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的原材料，倉管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填“入庫單”。原材料保管管理制度 原材料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。a）二齊：原材料擺放整齊、倉庫干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 倉管員對常用或每日有變動的原材料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。原材料的出庫管理制度 倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)貨，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放原材料。．1倉管員正常發(fā)料時間在星期一至星期天上午8：30至下午4：30之間，晚上不發(fā)料，如車間晚班用料在4：30之前領(lǐng)好。 倉管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。 車間領(lǐng)料人員所需原材料無庫存，倉管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走原材料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。 以舊換新的原材料一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。原材料退庫管理制度 每批訂單生產(chǎn)完成后，車間剩余原材料要及時做退庫管理，如與下一批訂單有相同原材料可不退庫，但要做過單入庫再轉(zhuǎn)入下一批訂單使用。 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的原材料剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 廢品原材料退庫，倉管員根據(jù)“廢品損耗報告單”進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。及時上報采購部做出相應(yīng)的處理。盤點管理制度 月末時大盤點一次，對經(jīng)常出入貨的原材料要經(jīng)常盤點。 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性。 盤點時倉庫人員、財務(wù)人員至少有一人參加盤點，責(zé)任人均需要在盤點表上簽名確認(rèn)，以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 帳物不符處理 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后倉庫要及時調(diào)帳，做到帳、物一致。
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