【文章內容簡介】 大又無正當理由的，建議追究有關人員的責任，或從經濟上給予處罰。作者電話：051383534372；電子信箱：jsntzjy@；通訊地址：江蘇省南通市青年西路39號；郵編：226006。第五篇：人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、預算編制、計劃制訂人力資源管理工作細化執(zhí)行與模板之 之 戰(zhàn)略規(guī)劃制定、預算編制、計劃制訂目錄人力資源管理工作細化執(zhí)行與模板........................1一、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告........................2((一))人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表................................2((二))人力資源規(guī)劃表................................3((三))人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書................................4二、預 算費用編制執(zhí)行工具與報告........................8((一))人力資源管理費用預算表........................8((二))人力資源管理費用預算執(zhí)行表.......................10((三))人力資源 部費用預算方案樣例...................11三、計劃制訂執(zhí)行工具與報告.......................15((一))員工狀態(tài)調查問卷................................15((二))人力狀況統(tǒng)計報表................................17((三))工作計劃報告................................18一、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告(一)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 序號 第一年 第二年 第三年 … 備注 1 行業(yè)增長預測公司年業(yè)務收入公司利潤率預測員工總人數(shù)計劃各職位人數(shù)計劃 □高層領導 □部門經理 □員工各部門人數(shù)計劃 □人力資源部 □經營管理部 □市場營銷部 □工程技術部 □計劃財務部 □項目部其他(二)人力資源規(guī)劃表 單位：人時間、學歷 級別 時間 學歷 現(xiàn)有年年年 碩士 本科 大專 其他 管理人員 高層 財經營銷生產……中層 財經營銷生產……基層 財經營銷生產小計技術人員 高工工程師助工技術員其他小計基層員工 機工電工維修環(huán)保小計填表人：審核人：(三)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 文本名稱 公司～年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 受控狀態(tài)編號一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報告正文 （一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未來 6 年人力資源發(fā)展狀況目標 指標 第一階段目標（～年）第二階段目標（～年）指標類別 指標名稱 單位人力資源成本指標 薪酬福利總額 萬元培訓招聘支出總額 萬元人力資源成本總額 萬元人力資源成本/銷售收入 %?人力資源效率指標 人均銷售收入 萬元人均產值 萬元人均利潤 萬元人力資源構成指標 職務系列員工比例 %行政系列員工比例 %技工系列員工比例 %?通勤系列員工比例 %行政及技術系列本科以上學歷比例 %技工系列大專以上學歷比例 %…… %人力資源可持續(xù)發(fā)展指中高層管理人員繼任計劃覆蓋率 %中高層管理人員主動離職率 %標 核心崗位人才儲備計劃覆蓋率 %?核心崗位人才主動離職率 %人才儲備培訓人次 人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃 1．第一階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則 外部招聘原則（略）。內部調配原則（略）。減少冗員的原則（略）。培訓原則（略）。（2）公司整體人力資源配置方案 公司整體人力資源配置方案如下表所示。公司整體人力資源配置狀況 人員類別 增員（人）減員（人）培訓（人次）外部招聘 內部轉崗 轉崗 下崗分流 考核淘汰 提升培訓 儲備培訓 職務系列行政系列技術系列技工系列通勤系列注：增員內“內部轉崗”指轉入，減員內“轉崗”指轉出；一般“內部轉崗”人數(shù)與“轉崗”人數(shù)相等。2．第二階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則（同上）。（2）公司整體人力資源配置方案（表同上）。（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃 1．人力資源開發(fā)規(guī)劃 2．人力資源管理規(guī)劃（以上兩項結合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應承擔的責任，進而確定人員需求計劃、培訓計劃等，具體內容略）。（五）人力資源重點工作規(guī)劃 1．人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃（1）人力資源開發(fā)現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源開發(fā)工作現(xiàn)狀。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內部人員調配、培訓、核心崗位人才儲備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個方面進行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內容略）（2）人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃 根據現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點工作，并列出時間表。（表略）2．人力資源管理重點工作規(guī)劃（1）人力資源管理現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個模塊：招聘、培訓、績效、薪酬等。各模塊從以下幾個方面進行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內容略）（2）人力資源管理重點工作規(guī)劃 根據現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點工作，并列出時間表。（表略）（六）人力資源目標體系說明 主要對衡量人力資源狀況的指標體系進行說明，包括指標名稱、指標解釋等。在下文中列出部分指標供參考。1．人力資源成本類指標：該類指標從成本費用的角度衡量公司的人力資源狀況。（1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。（2）培訓招聘支出總額：指公司用于培訓和招聘的各類支出，該指標用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開發(fā)的支出水平。（3）其他成本支出 2．人力資源效率類指標：該類指標從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻價值的效率。（1）人均產值：指公司單個員工貢獻的產值。（2）人均銷售收入：指公司單個員工貢獻的銷售收入（3）人均利潤：指公司單個員工貢獻的利潤。3．人力資源構成類指標：該類指標從人員結構的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。（1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務、行政、技術、技工、通勤的員工總數(shù)的相對比例。（2）學歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。該指標能從一定程度上反映員工的知識水平。（3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例?！ㄆ撸└鞣N執(zhí)行表單 1．各階段各部門人力資源配置原則一覽表 2．員工構成（總數(shù)）需求調查表 3．員工年齡結構需求調查表 …… 相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二、預算費用編制執(zhí)行工具與報告(一)人力資源管理費用預算表 編號：單位：元 序號 費 用 項 目 上 實際 本 預測 變動量 變動率% 備注 1工 資 成 本 基礎成本計時成本計件工資職務工資獎金津貼補貼加班工資福 利 與 保 險福 利 員工福利費住房公積金員工教育經費員工住房基金保 險 基本養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險生育保險招 招聘廣告費聘 費 用 招聘會會務費高校獎學金培 訓 費培 訓 教材費講師勞務費培訓費差旅費公務出國 護照費簽證費行政管理費 辦公用品與設備費法律咨詢費其 他 支 出 調研費測評費專題研究會議費協(xié)會會員費認證費辭退員工補償費殘疾人就業(yè)保證金合計說明本表由人力資源部根據申報預算的具體涉及內容匯總、鏈接填寫(二)人力資源管理費用預算執(zhí)行表 填報單位：填報人：填報時間：費用 分攤額 月度 本季度累計 本年累計 預算 實際 差異 差異率（%）預算 實際 差異 差異率（%）預算 實際 差異 差異率（%）培訓費用 外派學習入職培訓業(yè)務培訓……小計薪金費用 員工工資保險總額福利費用其他小計辦公費用 辦公用品出差小計……總計(三)人力資源部費用預算方案樣例 方案 名稱 人力資源部費用預算方案 受控狀態(tài)編號一、總則 1．目的 為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則 在充分考察以往費用預算及使用情況的基礎上，結合本公司經營目標及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學和經濟原則編制。3．職責范圍（1）人力資源部負責費用預算的編制。（2）各相關職能部門給予相應配合。（3）本預算方案經總經理審批后，財務部備案。二、人力資源部費用預算及使用情況分析人力資源部通過收集公司 3 年內人力資源費用預算及