【文章內(nèi)容簡介】 大又無正當(dāng)理由的，建議追究有關(guān)人員的責(zé)任，或從經(jīng)濟(jì)上給予處罰。作者電話：051383534372；電子信箱：jsntzjy@；通訊地址：江蘇省南通市青年西路39號；郵編：226006。第五篇：人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算編制、計(jì)劃制訂人力資源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板之 之 戰(zhàn)略規(guī)劃制定、預(yù)算編制、計(jì)劃制訂目錄人力資源管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板........................1一、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告........................2((一))人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表................................2((二))人力資源規(guī)劃表................................3((三))人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書................................4二、預(yù) 算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告........................8((一))人力資源管理費(fèi)用預(yù)算表........................8((二))人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表.......................10((三))人力資源 部費(fèi)用預(yù)算方案樣例...................11三、計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告.......................15((一))員工狀態(tài)調(diào)查問卷................................15((二))人力狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表................................17((三))工作計(jì)劃報(bào)告................................18一、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報(bào)告(一)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表 序號 第一年 第二年 第三年 … 備注 1 行業(yè)增長預(yù)測公司年業(yè)務(wù)收入公司利潤率預(yù)測員工總?cè)藬?shù)計(jì)劃各職位人數(shù)計(jì)劃 □高層領(lǐng)導(dǎo) □部門經(jīng)理 □員工各部門人數(shù)計(jì)劃 □人力資源部 □經(jīng)營管理部 □市場營銷部 □工程技術(shù)部 □計(jì)劃財(cái)務(wù)部 □項(xiàng)目部其他(二)人力資源規(guī)劃表 單位：人時(shí)間、學(xué)歷 級別 時(shí)間 學(xué)歷 現(xiàn)有年年年 碩士 本科 大專 其他 管理人員 高層 財(cái)經(jīng)營銷生產(chǎn)……中層 財(cái)經(jīng)營銷生產(chǎn)……基層 財(cái)經(jīng)營銷生產(chǎn)小計(jì)技術(shù)人員 高工工程師助工技術(shù)員其他小計(jì)基層員工 機(jī)工電工維修環(huán)保小計(jì)填表人：審核人：(三)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 文本名稱 公司～年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書 受控狀態(tài)編號一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文 （一）企業(yè)人力資源現(xiàn)狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未來 6 年人力資源發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo) 指標(biāo) 第一階段目標(biāo)（～年）第二階段目標(biāo)（～年）指標(biāo)類別 指標(biāo)名稱 單位人力資源成本指標(biāo) 薪酬福利總額 萬元培訓(xùn)招聘支出總額 萬元人力資源成本總額 萬元人力資源成本/銷售收入 %?人力資源效率指標(biāo) 人均銷售收入 萬元人均產(chǎn)值 萬元人均利潤 萬元人力資源構(gòu)成指標(biāo) 職務(wù)系列員工比例 %行政系列員工比例 %技工系列員工比例 %?通勤系列員工比例 %行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例 %技工系列大專以上學(xué)歷比例 %…… %人力資源可持續(xù)發(fā)展指中高層管理人員繼任計(jì)劃覆蓋率 %中高層管理人員主動離職率 %標(biāo) 核心崗位人才儲備計(jì)劃覆蓋率 %?核心崗位人才主動離職率 %人才儲備培訓(xùn)人次 人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃 1．第一階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則 外部招聘原則（略）。內(nèi)部調(diào)配原則（略）。減少冗員的原則（略）。培訓(xùn)原則（略）。（2）公司整體人力資源配置方案 公司整體人力資源配置方案如下表所示。公司整體人力資源配置狀況 人員類別 增員（人）減員（人）培訓(xùn)（人次）外部招聘 內(nèi)部轉(zhuǎn)崗 轉(zhuǎn)崗 下崗分流 考核淘汰 提升培訓(xùn) 儲備培訓(xùn) 職務(wù)系列行政系列技術(shù)系列技工系列通勤系列注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。2．第二階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則（同上）。（2）公司整體人力資源配置方案（表同上）。（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃 1．人力資源開發(fā)規(guī)劃 2．人力資源管理規(guī)劃（以上兩項(xiàng)結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，進(jìn)而確定人員需求計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等，具體內(nèi)容略）。（五）人力資源重點(diǎn)工作規(guī)劃 1．人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃（1）人力資源開發(fā)現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源開發(fā)工作現(xiàn)狀。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內(nèi)部人員調(diào)配、培訓(xùn)、核心崗位人才儲備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作規(guī)劃 根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。（表略）2．人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃（1）人力資源管理現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源管理工作現(xiàn)狀。將人力資源管理劃分為以下幾個模塊：招聘、培訓(xùn)、績效、薪酬等。各模塊從以下幾個方面進(jìn)行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略）（2）人力資源管理重點(diǎn)工作規(guī)劃 根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點(diǎn)工作，并列出時(shí)間表。（表略）（六）人力資源目標(biāo)體系說明 主要對衡量人力資源狀況的指標(biāo)體系進(jìn)行說明，包括指標(biāo)名稱、指標(biāo)解釋等。在下文中列出部分指標(biāo)供參考。1．人力資源成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費(fèi)用的角度衡量公司的人力資源狀況。（1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。（2）培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源開發(fā)的支出水平。（3）其他成本支出 2．人力資源效率類指標(biāo)：該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻(xiàn)價(jià)值的效率。（1）人均產(chǎn)值：指公司單個員工貢獻(xiàn)的產(chǎn)值。（2）人均銷售收入：指公司單個員工貢獻(xiàn)的銷售收入（3）人均利潤：指公司單個員工貢獻(xiàn)的利潤。3．人力資源構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源的現(xiàn)狀。（1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對比例。（2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。該指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識水平。（3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。……（七）各種執(zhí)行表單 1．各階段各部門人力資源配置原則一覽表 2．員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表 3．員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表 …… 相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、預(yù)算費(fèi)用編制執(zhí)行工具與報(bào)告(一)人力資源管理費(fèi)用預(yù)算表 編號：單位：元 序號 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 上 實(shí)際 本 預(yù)測 變動量 變動率% 備注 1工 資 成 本 基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎金津貼補(bǔ)貼加班工資福 利 與 保 險(xiǎn)福 利 員工福利費(fèi)住房公積金員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金保 險(xiǎn) 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招 招聘廣告費(fèi)聘 費(fèi) 用 招聘會會務(wù)費(fèi)高校獎學(xué)金培 訓(xùn) 費(fèi)培 訓(xùn) 教材費(fèi)講師勞務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)出國 護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)行政管理費(fèi) 辦公用品與設(shè)備費(fèi)法律咨詢費(fèi)其 他 支 出 調(diào)研費(fèi)測評費(fèi)專題研究會議費(fèi)協(xié)會會員費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金合計(jì)說明本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫(二)人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表 填報(bào)單位：填報(bào)人：填報(bào)時(shí)間：費(fèi)用 分?jǐn)傤~ 月度 本季度累計(jì) 本年累計(jì) 預(yù)算 實(shí)際 差異 差異率（%）預(yù)算 實(shí)際 差異 差異率（%）預(yù)算 實(shí)際 差異 差異率（%）培訓(xùn)費(fèi)用 外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)……小計(jì)薪金費(fèi)用 員工工資保險(xiǎn)總額福利費(fèi)用其他小計(jì)辦公費(fèi)用 辦公用品出差小計(jì)……總計(jì)(三)人力資源部費(fèi)用預(yù)算方案樣例 方案 名稱 人力資源部費(fèi)用預(yù)算方案 受控狀態(tài)編號一、總則 1．目的 為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則 在充分考察以往費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3．職責(zé)范圍（1）人力資源部負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的編制。（2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過收集公司 3 年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及