【正文】 項目：員工食宿補貼、加班補貼（上述兩項進行改革與完善）、全勤獎、社會醫(yī)療保險、社會養(yǎng)老保險、住房公積金（服務滿三年以上職員方可享受此項福利）、員工生日慶生會、每季度管理職員聚餐會、年終（春節(jié)）禮金等。②年 4 月底前人力資源部根據(jù)已初步完成的職位分析資料，結(jié)合所掌握的本地區(qū)同行業(yè)薪資狀況、公司現(xiàn)有各職位人員薪資狀況，提交《公司薪資等級表》，報請各部門經(jīng)理審議修改后，呈報公司董事會審核通過； ③年 5 月完成《公司薪酬管理制度》并報請董事會通過。②安排面試應注意：面試方法的選定；面試官的選定；面試題的擬定；面試表單的填寫；面試官的形象；面試結(jié)果的反饋。③為規(guī)范人力資源招聘與配置，人力資源部元月 31 日前起草完成《公司人事招聘與配置規(guī)定》。其中現(xiàn)場招聘主要考慮：地區(qū)人才市場、人才市場。（2）實施注意事項 ①組織架構(gòu)的設(shè)計本著簡潔、科學、務實的方針，以提高組織工作效率為目標。②年 2 月底前完成公司組織架構(gòu)的設(shè)計草案并征求各部門意見，報請董事會審閱修改。5．在現(xiàn)有績效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進企業(yè)的績效考評辦法，實現(xiàn)績效評價體系的完善與正常運行，并保證與薪資掛鉤。人力資源部年月日 三、XXXX 年人力資源部工作總結(jié)（略）四、XXXX 年人力資源部總體目標 根據(jù)本工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展狀況和發(fā)展規(guī)劃，人力資源部計劃從以下 6 個方面開展的工作：1．進一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門的權(quán)責，爭取做到組織架構(gòu)的科學適用，三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運營在既有的組織架構(gòu)中運行。5．社會保險金 XXXX 年社會保險金共交納 萬元，按 20%遞增，本社會保險金總額為 萬元。招聘費用預算表 單位：元 校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進行 3 次講座，共 6 次。4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費用的影響。6．公司人力資源管理費用總額平均以 28%的速度遞增。2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費用支出平均以 30%的速度遞增。（3）本預算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務部備案。……（七）各種執(zhí)行表單 1．各階段各部門人力資源配置原則一覽表 2．員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表 3．員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表 …… 相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二、預算費用編制執(zhí)行工具與報告(一)人力資源管理費用預算表 編號：單位：元 序號 費 用 項 目 上 實際 本 預測 變動量 變動率% 備注 1工 資 成 本 基礎(chǔ)成本計時成本計件工資職務工資獎金津貼補貼加班工資福 利 與 保 險福 利 員工福利費住房公積金員工教育經(jīng)費員工住房基金保 險 基本養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險生育保險招 招聘廣告費聘 費 用 招聘會會務費高校獎學金培 訓 費培 訓 教材費講師勞務費培訓費差旅費公務出國 護照費簽證費行政管理費 辦公用品與設(shè)備費法律咨詢費其 他 支 出 調(diào)研費測評費專題研究會議費協(xié)會會員費認證費辭退員工補償費殘疾人就業(yè)保證金合計說明本表由人力資源部根據(jù)申報預算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫(二)人力資源管理費用預算執(zhí)行表 填報單位：填報人：填報時間：費用 分攤額 月度 本季度累計 本年累計 預算 實際 差異 差異率（%）預算 實際 差異 差異率（%）預算 實際 差異 差異率（%）培訓費用 外派學習入職培訓業(yè)務培訓……小計薪金費用 員工工資保險總額福利費用其他小計辦公費用 辦公用品出差小計……總計(三)人力資源部費用預算方案樣例 方案 名稱 人力資源部費用預算方案 受控狀態(tài)編號一、總則 1．目的 為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。（1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對比例。（3）其他成本支出 2．人力資源效率類指標：該類指標從效率的角度衡量公司人力資源為公司貢獻價值的效率。在下文中列出部分指標供參考。將人力資源管理劃分為以下幾個模塊：招聘、培訓、績效、薪酬等。將人力資源開發(fā)劃分為以下幾個模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內(nèi)部人員調(diào)配、培訓、核心崗位人才儲備、中高層管理人員接班人。2．第二階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則（同上）。減少冗員的原則（略）。對預算執(zhí)行結(jié)果與預算編制偏差較大又無正當理由的，建議追究有關(guān)人員的責任，或從經(jīng)濟上給予處罰。財政、審計部門適時組織對單位預算執(zhí)行情況進行考評、審計。就是要學習掌握預算說明書寫作要領(lǐng)、基本框架、主要內(nèi)容等相關(guān)知識，做到胸有成竹；堅持對預算工作高度負責的精神去對待寫作，不能應付了事。（五）提升編制人員寫作能力。（四）統(tǒng)籌預算編制組織分工。就是通過對預算相關(guān)信息資料、數(shù)據(jù)、政策方針、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的搜集整理，分析和研究預算形勢。三是零基預算原則。一是綜合預算原則。平時注意預算項目的積累和整理工作，建立項目庫，不要等到編制預算時，才臨時拼湊項目，這樣提出的項目很難做到論證充分，也很難保證預算質(zhì)量，更難通過財政批準。包括單位預算資產(chǎn)、人員、編制等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、管理和利用等，使預算內(nèi)容更具真實性和準確性。相關(guān)準備是編好預算說明書的基礎(chǔ)。凡屬于政府采購目錄及達到限額標準的，必須編制政府采購預算。二是項目支出說明，包括經(jīng)常性項目支出和一次性項目支出兩部分，重點是項目的論證與審核、項目名稱、項目內(nèi)容、項目編制依據(jù)、經(jīng)費測算明細等方面的內(nèi) 容。、政府性基金征管情況和政策文件，提出相關(guān)措施，以保證預算收入來源的實現(xiàn)。預算執(zhí)行情況分析也是編寫人員對預算編制的重新驗算與再次確認的過程，有助于財政部門更好地鑒別單位預算編制的合理性、科學性。著重反映影響收支預算的政策調(diào)整因素和重大事件等。（二）單位總體情況包括：。三、預算說明書的基本要素和主要內(nèi)容預算說明書主要包括文字說明和表格說明兩個部分。預算說明書是預算工作溝通、財務管控、預算內(nèi)容匯報的一種具體手段。在編制時間緊的情況下，常常不得以閉門造車，忙于編表填數(shù)。如果預算說明書編寫人員對項目的編制依據(jù)缺乏了解，則提出的項目經(jīng)費預算一定缺少說服力，這在很大程度上影響了財政部門對項目經(jīng)費安排的準確判斷。財政部門閱讀此類預算說明書，無法全面了解單位情況與預算內(nèi)容，也無法對預算進行科學的審核。二、當前預算說明書存在的問題（一）預算說明內(nèi)容不夠全面。（四）幫助預算單位提早預算謀劃。預算說明書是單位對預算編制、執(zhí)行和績效情況的書面約定，更是單位預算管理工作的總綱。財政部門是預算說明書最主 要的審閱對象。部門預算實施多年來，仍存在著許多不如人意的地方，預算說明書的不盡完善是癥結(jié)之一。“小說明大文章”，預算說明書反映了單位部門預算的編制質(zhì)量和管理水平，直接影響到財政部門對單位預算的審核確認，進而關(guān)系到單位經(jīng)費的保障水平。其他收入包括銀行存款利息及集團。上年決算數(shù)收支主要由以下幾個方面構(gòu)成：一、,分為：會費收入是工會2011年會員繳納的會費，%計算，；，因當時是庫存現(xiàn)金，所以入到2011年的賬上。提高員工質(zhì)量意識，分析質(zhì)量事故，查原因，訂措施。（4）管理、銷售人員培訓管理人員和銷售人員按期參加集團公司組織的各種專題培訓班。特種作業(yè)人員參加地方政府部門培訓，取得相應任職資格。（4）加強職稱評審，暢通專業(yè)技術(shù)職務晉級渠道，設(shè)立職稱津貼，提高技術(shù)人員參加職稱評審的積極性。做好后備人才的培養(yǎng)，大膽使用年輕人才，形成管理人員新老交替。（1）通過人才招聘會、網(wǎng)絡招聘大學畢業(yè)生，充實產(chǎn)品營銷和技術(shù)研發(fā)隊伍；通過勞動力市場、技工學校、員工介紹招聘普通工人。加強對各級管理人員的考評，每月考評目標責任完成情況，和工資掛鉤，任期內(nèi)，出現(xiàn)嚴重失職，予以解聘。四、2014年人力資源預算目標：嚴格執(zhí)行集團公司工資總額預算指標，控制員工總數(shù)控制在525人以內(nèi)，不斷改善人員結(jié)構(gòu)，加大研發(fā)、銷售和技能人才力量，技術(shù)、研發(fā)人員要增加到30人，技能人才達到5%以上，通過各種形式，招聘引進人才，不拘一格使用人才，搭建人才成長平臺，加強人才隊伍建設(shè)。一年來一線生產(chǎn)員工流失較多，出現(xiàn)了用工緊張的情況，通過組織機關(guān)人員及二三線員工定崗，基本保證了公司生產(chǎn)未受影響，現(xiàn)公司用工總體仍趨緊張。同時，提高了“五險一金”繳費基數(shù)，維護了員工的合法權(quán)益。員工收入同步增長公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際，每崗增加工資標準150元，提高中夜班津貼標準，有效提高了員工收入，%。人才引進和人員配置公司通過校園、網(wǎng)絡招聘等形式招收大專以上學歷學生共9人，已在市場、財務、人力資源、動力等部門上崗。立足公司現(xiàn)狀，建立公正公平、合理、科學的考核、晉級及薪酬和獎罰的機制，提高員工收入；加強培訓，提高素質(zhì)，提升能力；加強人才隊伍建設(shè)，為公司長遠發(fā)展提供強有力的人力資源保障。建立健全公司績效考核體系，完善考核評價辦法（1）健全管理人員考核體系。加快人才招聘和引進工作。從普通員工到管理、技術(shù)崗位，打破一成不變的用人模式，根據(jù)知識結(jié)構(gòu)、工作經(jīng)驗、技能水平等創(chuàng)新選拔管理人員和技術(shù)人員，搭建優(yōu)秀人才脫穎而出的平臺。（3）實行學歷津貼、職務津貼。掌握新產(chǎn)品、新工藝、新標準，對擋