【文章內(nèi)容簡介】 分類 ? 在此基礎(chǔ)上對(duì)制度進(jìn)行修改完善 制度草案報(bào)審 ? 將修改完善的制度報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 ? 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)制度草案進(jìn)行審核通過后，簽字生效，如上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有待改進(jìn)，則提出改進(jìn)意見，交行政部修改完善，直到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核通過為止 制度實(shí)施 ? 制定發(fā)布辦公制度的通知和公告 ? 組織公司員工了解和學(xué)習(xí)新制度 ? 按照新制度要求開展工作 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) Version 20xx09 本手冊(cè)內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 14 頁 共 59 頁 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE005 行政事務(wù)處理 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 制定事務(wù)處理規(guī)范 ? 制定行政事務(wù)處理規(guī)定 ? 將行政事務(wù)處理規(guī)定報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后執(zhí)行 接受事務(wù)處理任務(wù) ? 行政部工作人員根據(jù)各自崗位職責(zé)接受行政事務(wù)處理任務(wù) 明確事務(wù)處理要求和期限 ? 工作人員在行政處理任務(wù)時(shí)，應(yīng)與任務(wù)傳達(dá)者明確事務(wù)處理要求和期限 進(jìn)行 事務(wù)處理 ? 根據(jù)崗位職責(zé)和權(quán)限，選擇合適的工作方法 ? 在事務(wù)處理過程中遇到疑問及時(shí)提出 ? 工作人員根據(jù)自身的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)調(diào)配信息處理，協(xié)調(diào)各種信息處理疑問，并解決問題 匯報(bào)任務(wù)完成情況 ? 工作人員向任務(wù)派發(fā)人及主管上級(jí)匯報(bào)事務(wù)處理情況 相關(guān)資料和信息整理 ? 工作人員根據(jù)公司規(guī)定對(duì)事務(wù)處理過程中的表單及其他信息進(jìn)行整理歸類 ? 將整理歸類的表單及信息資料匯總歸檔 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) Version 20xx09 本手冊(cè)內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 15 頁 共 59 頁 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE00601 行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提 示 TIPS 各部門指定、上報(bào)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ? 每年年初，各部門根據(jù)上年度行政經(jīng)費(fèi)開支情況，結(jié)合本年度工作進(jìn)度與實(shí)際需求制定年度經(jīng)費(fèi)需求 ? 行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算 實(shí)施細(xì)則 ? 各部門年度經(jīng)費(fèi)需求計(jì)劃表 匯總、審核各部門年度經(jīng)費(fèi)需求計(jì)劃 ? 受理各部門的年度經(jīng)費(fèi)需求計(jì)劃并根據(jù)公司《行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算 實(shí)施細(xì)則 》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行初審 ? 對(duì)于超支或不合理的經(jīng)費(fèi)要求予以駁回 編制行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃 ? 匯總各部門合理的經(jīng)費(fèi)需求計(jì)劃 ? 根據(jù)各部門的計(jì)劃表編制公司級(jí)《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃表》（初版） 報(bào)審、修改 ? 年度預(yù)算計(jì)劃編制完 成后，報(bào)行政部經(jīng)理審核 ? 行政部經(jīng)理根據(jù)上年度各部門行政經(jīng)費(fèi)的支出情況、本年度的實(shí)際需求及公司本年度總體預(yù)算情況，審閱《行政經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃》 ? 工作人員 根據(jù)經(jīng)理審核意見，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人商議后，修改預(yù)算計(jì)劃 ? 修改后的《行政經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃》（第 2 版）經(jīng)行政部經(jīng)理審核后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 ? 根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，修改預(yù)算計(jì)劃，直至符合公司相關(guān)要求，形成正式《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃》 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) Version 20xx09 本手冊(cè)內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 16 頁 共 59 頁 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE00602 行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算（續(xù)） 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 頒發(fā)年度預(yù)算計(jì)劃 ? 根據(jù)公司公文管理制度，將《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃》編號(hào)、印制、發(fā)文 編制月用款預(yù)算計(jì)劃 ? 工作人員根據(jù)《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃》在財(cái)務(wù)部配合下編制各部門每月用款計(jì)劃 ? 各部門月用款計(jì)劃經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審閱后，報(bào)行政部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批 行政經(jīng)費(fèi)撥款申請(qǐng) ? 工作人員根據(jù)每月用款計(jì)劃，向財(cái)務(wù)部提出經(jīng)費(fèi)撥款申請(qǐng) ? 財(cái)務(wù)部根據(jù)每月用款計(jì)劃結(jié)合各部門的業(yè)務(wù)情況及行政部資金結(jié)存情況給予撥款 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) Version 20xx09 本手冊(cè)內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 17 頁 共 59 頁 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE007 行政經(jīng)費(fèi) 控制 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 下達(dá)行政經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃 ? 每年年初將本年度行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃及各部門用款計(jì)劃下達(dá)至各部門 《行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃》 分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo) ? 根據(jù)各部門的實(shí)際情況，分解各部門的行政費(fèi)用支出指標(biāo) ? 制定目標(biāo)管理體系的具體指標(biāo) 各部門提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng) ? 各部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的開展情況，提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng) ? 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù) 按控制目標(biāo)逐級(jí)審核 ? 各部門負(fù)責(zé)人審核后，在單據(jù) 齊全、內(nèi)容符合要求、數(shù)據(jù)無誤的情況下，在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，報(bào)行政部審核 ? 行政部審核各項(xiàng)費(fèi)用是否符合預(yù)算計(jì)劃的項(xiàng)目、內(nèi)容、額度，并簽署相關(guān)意見 ? 對(duì)于預(yù)算外的費(fèi)用，需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 ? 對(duì)于未得到批準(zhǔn)的費(fèi)用由發(fā)生部門承擔(dān) 財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷 ? 對(duì)于預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審核后，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷 ? 對(duì)于預(yù)算外費(fèi)用需上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) Version 20xx09 本手冊(cè)內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 18 頁 共 59 頁 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE008 會(huì)議管理 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 確定 會(huì)議主題 ? 詢問上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確定會(huì)議主題 確定會(huì)議時(shí)間 ? 選擇合適的會(huì)議時(shí)間，便于參會(huì)者全部出席 選擇會(huì)議地點(diǎn) ? 根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和與參人員選擇理想的會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議議程安排 ? 根據(jù)會(huì)議主題、時(shí)間、參會(huì)人員等因素?cái)M訂《會(huì)議議程安排表》 《會(huì)議議程安排表》 會(huì)議布置 ? 根據(jù)會(huì)議場地特點(diǎn)和會(huì)議性質(zhì)合理地布置會(huì)議現(xiàn)場 會(huì)場通知 ? 將《會(huì)議議程安排表》與《會(huì)議通知單》一并發(fā)送參會(huì)人，并確認(rèn)會(huì)議期間是否能夠到場 會(huì)議資料、用品準(zhǔn)備 ? 制定《會(huì)議用品明細(xì)表》 ，根據(jù)該表準(zhǔn)備會(huì)議資料及用品，確保會(huì)議 順利進(jìn)行 《會(huì)議用品明細(xì)表》 會(huì)議過程服務(wù) ? 引導(dǎo)參會(huì)人員簽到并入席，及時(shí)統(tǒng)計(jì)到會(huì)人員數(shù)量 ? 提前安排會(huì)場服務(wù) 會(huì)議記錄 ? 安排專人采用適當(dāng)、有效的方式對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄，保證會(huì)議內(nèi)容記錄完整 會(huì)后跟蹤 ? 對(duì)會(huì)議中提出的議題、決議進(jìn)行會(huì)后檢查、跟蹤、管理 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) Version 20xx09 本手冊(cè)內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 19 頁 共 59 頁 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE009 活動(dòng)組織 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 確定活動(dòng)主題 ? 根據(jù)年度活動(dòng)計(jì)劃表確定活動(dòng)主題 ? 安排相應(yīng)人員進(jìn)行活動(dòng)策劃 確 定活動(dòng)內(nèi)容 ? 根據(jù)活動(dòng)主題選擇活動(dòng)內(nèi)容，達(dá)到活動(dòng)組織的目的 確定活動(dòng)人數(shù) ? 進(jìn)行活動(dòng)參加人員統(tǒng)計(jì)， ? 向不能參加活動(dòng)人員的了解原因 活動(dòng)預(yù)算 ? 根據(jù)公司活動(dòng)預(yù)算規(guī)定進(jìn)行計(jì)算 活動(dòng)申請(qǐng) ? 制定《活動(dòng)策劃方案》與活動(dòng)申請(qǐng)表一同報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批 活動(dòng)實(shí)施 ? 審批通過后，進(jìn)行活動(dòng)實(shí)施，活動(dòng)負(fù)責(zé)人在活動(dòng)過程中進(jìn)行控制 活動(dòng)總結(jié) ? 活動(dòng)負(fù)責(zé)人在活動(dòng)結(jié)束后對(duì)活動(dòng)整個(gè)過程進(jìn)行總結(jié)，并提出改進(jìn)意見 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作程序 Standard Operating Procedure 天然溫泉度假村 —— 行政 部管理手冊(cè) Version 20xx09 本手冊(cè)內(nèi)容屬于天然溫泉度假村 內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳，違者追究法律責(zé)任。 態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第 20 頁 共 59 頁 政策和程序 Policyamp。Procedure 編號(hào)： Pamp。PEXE010 接待管理 步驟 STEP 標(biāo)準(zhǔn) STANDARD 提示 TIPS 接受接待任務(wù) ? 接待任務(wù)需明確接待日期和接待對(duì)象 收集接待對(duì)象信息 ? 信息收集應(yīng)準(zhǔn)確、全面 制定接待計(jì)劃 ? 接待計(jì)劃包括接待標(biāo)準(zhǔn)、接待程序、接待成本及接待事項(xiàng)等，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 ? 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核通過后交行政部執(zhí)行，審核未通過，交行政部修改至審核通過 安排車輛和食宿 ? 根據(jù)接待