營銷費用管理辦法(編輯修改稿)
2025-11-09 22:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 入場后，應簽定《入場協(xié)議書》，將復印件隨報銷單據(jù)一同上報。二、贊助費報銷說明贊助費用應事先上報銷售后勤部審核，集團辦復審，總裁審批后方可支付。否則不得報銷，費用自負。支付贊助費用應出具被贊助單位的收款憑據(jù)，并加蓋被贊助單位的財務公章，收款人應該簽名。報銷時在被贊助單位的收款憑據(jù)后由經(jīng)辦人說明贊助的理由，贊助后的效果。三、堆頭報銷說明報銷堆頭費用時必須事先經(jīng)過申請（即上報營銷費用申請表與促銷活動申請表中已經(jīng)申報），報銷時說明具體事由，事由中重點說明是何產(chǎn)品做堆頭？堆頭費標準？商場名稱？何時間做堆頭等？該產(chǎn)品做堆頭前的月平均銷售額是多少？預計做堆頭后增加銷量額，增加銷售量后預計效益分析（即上報促銷活動總結表）。該產(chǎn)品做堆頭后應拍攝照片。所發(fā)生費用必須有大區(qū)經(jīng)理及業(yè)務員同時簽名。做堆頭應簽定《堆頭協(xié)議書》，在報銷時應將復印件隨同報銷單據(jù)一同上報。四、促銷品助銷品報銷說明促銷、助銷品的購置必須在營銷費用申請表與促銷活動申請表中已經(jīng)上報，經(jīng)申請報集團辦同意后方可購買。在促銷過程中應詳細登記贈品發(fā)放記錄，報銷時應提供原始發(fā)放記錄。助銷品發(fā)放應登記《助銷品使用情況登記表》，該表中應詳細記錄所有內(nèi)容，同時經(jīng)辦人與大區(qū)經(jīng)理必須簽名。報銷時提供該表原始件。報銷時應隨同上報《促銷活動總結表》，該表中應詳細涉及活動的后期效果。五、工資性費用報銷說明人員（區(qū)域人員、理貨員、促銷人員、鋪市人員等）工資必須以集團辦規(guī)定的正式工資表予以發(fā)放。促銷人員、鋪市人員工資發(fā)放要求提前上報活動中所需人數(shù)，人員工資標準，發(fā)放時間等具體情況上報銷售后勤部、集團辦審核，經(jīng)過批準后報財務部備案。報銷時應有大區(qū)經(jīng)理、制表人和領款人的具體簽名方為有效；以白條發(fā)放促銷人員、鋪市人員工資無效。六、業(yè)務提成報銷說明發(fā)放業(yè)務獎金應提前上報集團銷售后勤部初審、集團辦復核，發(fā)放比例、額度、辦法集團辦核準后方可，報總裁審批，審批后報財務部門備案。發(fā)放人員獎金必須提供發(fā)放具體辦法。發(fā)放人員獎金必須使用集團辦規(guī)定的獎金發(fā)放表。大區(qū)經(jīng)理、制表人、領款人必須在該表中簽名。七、差旅費報銷說明需出差人員應在出差前上報出差方案，提交出差計劃及借款申請，由銷售后勤部初審，集團辦復核，報總裁審批，經(jīng)過審批后方可出差。出差人的計劃書中應該詳細涉及出差的地點、出差的目的、解決什么問題、出差時間安排等具體情況。出差返回后應書寫《出差報告書》，該報告書中應詳細敘述出差解決的問題，是否還存在隱患？處理工作是否在所出差區(qū)域正在進行或待進行處理之中。報銷時請詳細填寫《差旅費報銷單》，在該單中應仔細填寫出差的具體起始時間，出差具體路線等情況。八、共同費用分攤報銷說明我司全額付款的票據(jù)必須為原件；部分支付的票據(jù)必須有復印件；同時在票據(jù)背面或專門報告付款的理由、付款的標準等。對我司部分負擔分攤的票據(jù)，除了必須說明分攤事由和事項外。我司部分負擔的附件（復印件）上必須有對方單位的有效認可圖章（對方單位的財務專用章及法人簽字），且備注此留存原件的查詢電話與具體記帳憑證號碼。九、檢驗費報銷說明檢驗費必須經(jīng)公司申請（突發(fā)檢驗應及時電話與銷售后勤部取得溝通），經(jīng)過集團辦核準后方可支付相關費用，檢驗后需有相關檢驗單位出具的檢驗報告和正式票據(jù)方可報銷（檢驗報告單上應有完整的檢驗的是什么產(chǎn)品？什么時間檢驗？檢驗費的標準等相關內(nèi)容）。十、罰款與賠償費用的報銷說明各區(qū)域如發(fā)生罰款與賠償費用，應及時上報一份詳細原因說明書，報告書中應詳細敘述被罰款的理由。該報告書在得到集團辦的確認后方可按照批復的內(nèi)容進行處理，各區(qū)域不得擅自處理。該報告書留存一份復印件在財務部備案。十一、代墊費用支付說明區(qū)域營銷中心如發(fā)生代墊費用需先申請，經(jīng)銷售后勤部、集團辦核準后方可支付。支付后憑借批復文件或有效票據(jù)至財務部進行核銷。由經(jīng)銷商事先支付的費用應提前與銷售后勤部、集團辦取得溝通，并詳細報告經(jīng)銷商支付費用明細及內(nèi)容。提供完整的有效票據(jù)，以便財務及時抵減其欠款。十二、勞動糾紛費用報銷說明如發(fā)生勞動爭議，則應及時上報集團辦，詳細敘述發(fā)生情況；得到集團辦的明確批復后方可處理。批復后的文件報財務部門備案。報銷該費用時，應詳細在付款票據(jù)后說明處理過程，由經(jīng)辦人證明，收款人簽名，大區(qū)經(jīng)理簽名。十三、招待費用報銷說明各區(qū)域的公關招待必須先申請，申請書中應說明為何招待？招待什么人？招待標準？陪同人員等情況，經(jīng)公司批準后方可報銷此項費用。參加經(jīng)銷商、贊助、邀請等外事活動需先申請事由、人員、效果等，經(jīng)公司批準后方可參加，一般情況下不得擅自參加。十四、交通費用報銷說明一般情況下辦事人員不得在市內(nèi)乘坐出租車。如特殊事項，確實需要乘坐，需嚴格加以控制（日常工作乘坐的出租車費用不得報銷）。報銷時應在票據(jù)后面由大區(qū)經(jīng)理進行說明并簽字。十五、維修費用報銷說明區(qū)域營銷中心固定資產(chǎn)需要維修，事先必須提出申請，銷售后勤部對申請進行初審，集團辦復核，經(jīng)過總裁審批后方可維修。維修報銷單據(jù)應由總裁簽字，財務方可報銷。十六、郵寄費用報銷說明郵寄單據(jù)上應列清明細，如什么物品、件數(shù)、具體收件人等。如無法說明是公司業(yè)務發(fā)生的郵寄費用則財務拒絕報銷。十七、讓利折扣費用報銷說明如發(fā)生讓利、折扣費用應事先報銷售后勤部審核，通過后簽訂相關協(xié)議，報集團辦復審，經(jīng)總裁批準后方可處理。報銷時應具體報告實際讓利、折扣等活動的活動總結報告。十八、產(chǎn)品質(zhì)量費用說明發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題所引起的費用，應事先上報集團辦，集團辦在接到信息的當天應給予明確答復。各區(qū)域只有得到答復后方可進行相應處理。報銷費用時在票據(jù)后面由經(jīng)辦人說明原由并簽字。付款時應具有收款人的簽字，如為單位則需要加蓋單位財務專用章。五、其他事項說明費用單據(jù)粘貼需嚴格按集團財務部的要求粘貼。所有費用單據(jù)和報銷單據(jù)必須由大區(qū)經(jīng)理簽字、證明人證明后方可生效。同一天、同一時間、商場、業(yè)務支付兩筆費用的，又無具體理由與證明人的，財務拒絕報銷。發(fā)票、收據(jù)的備注欄必須用文字寫明事由，不得以代碼進行代替。營銷費用申請必須按規(guī)定表格規(guī)范填寫，否則以未做申請?zhí)幚怼Ｊ袌鲩_拓（招商等）費用必須列清明細，費用結構詳細加以分解。票據(jù)的大小寫必須寫清楚。費用申請表不得
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