醫(yī)藥公司績效考核管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-09 17:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 日常銷售管理：銷售合同管理、銷售發(fā)貨、銷售出入庫管理、銷售發(fā)票、銷售返利、經(jīng)銷商檔案管理、應(yīng)收賬款管理、銷售人員業(yè)務(wù)提成。(部門經(jīng)理提報，經(jīng)公司負責(zé)人簽字后，報綜合管理部、財務(wù)部、公司法務(wù)審核、管理中心總經(jīng)理簽字批準(zhǔn))制定各銷售公司的制式銷售合同，銷售合同中應(yīng)包含銷售方信息（公司名稱、開票信息、經(jīng)銷商資格文件等）、標(biāo)明銷售定金、回款方式、賬期、總銷售金額、返利方式等銷售要素。對銷售回款賬期有明確的約定及制約，并加蓋銷售簽訂雙方的有效印章。，銷售合同應(yīng)由各銷售公司建立檔案進行管理，作為發(fā)貨及收款的管理依據(jù)。、銷售合同，制定出庫單，將銷售合同及出庫單傳真至管理中心財務(wù)管理部，經(jīng)審核在出庫單上簽字后，由各銷售公司人員辦理出庫手續(xù)。，要跟蹤銷售客戶簽收的收貨簽收手續(xù)，與出庫單一并保存，完成客戶的發(fā)貨手續(xù)。 產(chǎn)品的入庫，應(yīng)由庫存管理人員根據(jù)銷售方的出庫單驗收產(chǎn)品合格后，辦理入庫，填寫《入庫單》，按各銷售公司庫存軟件的要求計入系統(tǒng)。 產(chǎn)品的出庫按照公司的銷售發(fā)貨流程辦理（并附客戶藥品簽收回單），計入銷售庫存帳內(nèi)。 每天將出入庫單據(jù)情況及時傳綜合管理部財務(wù)部，每周五將匯總的進銷存報表傳綜合管理部（并將出入庫單原件交財務(wù)），以便核對。，結(jié)賬日的進銷存報表，在次日傳綜合管理部。、贈送、盤虧的的藥品，應(yīng)由相關(guān)人員做說明，由各銷售公司總經(jīng)理簽字，報綜合管理部經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進行銷賬處理。 銷售發(fā)票，以及具體合同執(zhí)行的情況，每月25日之前做開票申請（包含開票公司的名稱、開戶行、地址、電話、數(shù)量、銷售金額等），并由各銷售公司的銷售人員及負責(zé)人審核簽字后傳綜合管理財務(wù)部。，審核后，二日內(nèi)開具發(fā)票。并將發(fā)票及時轉(zhuǎn)各銷售公司，由各銷售公司登記發(fā)票情況，并寄往客戶。，由銷售人員計算客戶的銷售返利，并附客戶的收款賬戶信息。各銷售公司負責(zé)人審核后，交綜合管理財務(wù)部審核，審核后給予支付。，方可支出。，方可支付銷售返利。，取得合法票據(jù)其返利給予支付和沖銷。，其檔案包括客戶營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資格、發(fā)貨、銷售、回款、返利等記錄。并附客戶的聯(lián)系方式。，定期匯總上報相關(guān)部門。其資料不得隨意刪減或毀損。 應(yīng)收賬款管理，以便對銷售合同在執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時處理。 應(yīng)收賬款的管理規(guī)定應(yīng)體現(xiàn)保證資金的及時回收及對應(yīng)收賬款的具體管控。 對由于不及時按合同回款的客戶，如何進行管理。 銷售人員業(yè)務(wù)提成，經(jīng)綜合管理部相關(guān)部門審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。（報綜合管理部財務(wù)部備案）。（附業(yè)務(wù)提成計算單），經(jīng)各銷售公司總經(jīng)理簽字審核，提報有效票據(jù)（將票據(jù)按公司要求粘貼并按提供票據(jù)內(nèi)容填寫報銷單）后，經(jīng)綜合管理部財務(wù)人員審核后報銷。五、本辦法解釋權(quán)、修訂權(quán)屬于各銷售公司、財務(wù)管理部，自生效之日正式實施。第四篇：醫(yī)藥公司車輛管理辦法醫(yī)藥公司車輛管理辦法一、目的為充分、合理地發(fā)揮車輛使用效率，加強安全管理，做好使用、維保等工作，特制訂本辦法。二
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