人員配置5篇(編輯修改稿)
2024-11-05 12:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是否賒賬N開生產(chǎn)通知單憑生產(chǎn)單組織生產(chǎn)計量、裝貨、出車收到出貨單，放行Y賒賬審批流程返回出貨單，財務結(jié)算收到出貨單，更新庫存臺賬賬務處理 原材料入庫流程采購員開始原材料入場財務部計量員輔助工開具入庫單接到入庫單，質(zhì)量檢驗實際貨物重量計量按照入庫單，進行材料搬運更新財務臺賬更新倉儲實物臺賬結(jié)束新產(chǎn)品開發(fā)流程業(yè)務經(jīng)理開始提出客戶需求技術總監(jiān)實驗室主任質(zhì)檢員新產(chǎn)品開發(fā)技術分析報告組織開發(fā)實驗N完成樣品試制樣品性能檢測業(yè)務洽談提供配合比Y結(jié)束生產(chǎn)工藝流程業(yè)務經(jīng)理開始原材料準備并入庫質(zhì)檢員實驗室主任生產(chǎn)部經(jīng)理調(diào)度實驗材料、原材料質(zhì)量檢驗配合比設計N取樣檢驗完成樣品試制組織生產(chǎn)成品Y計量裝車安排運輸預算編制與審批流程時間總經(jīng)理財務部各業(yè)務/職能部門根據(jù)預算制定指導原則、預算編制前提和經(jīng)營目標,制定本部門財務預算草案年末或年初根據(jù)指導原則、預算編制前提和公司經(jīng)營目標，平衡各部門財務預算，制定公司預算草案召集各部門進行計劃/預算質(zhì)詢,討論、平衡計劃和預算N審核Y最終確定各部門預算,并通知各部門匯總調(diào)整后的各部門預算，形成公司整體預算結(jié)合目標和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門財務預算資金計劃管理流程總經(jīng)理開始財務經(jīng)理各業(yè)務/職能部門財務部財務預算方案按實際需求編制的用款申請NN根據(jù)權限的要求進行審批部門負責人審核/季度/月資金預算計劃草案N超出權限根據(jù)權限的要求進行審批YN是否在預算計劃內(nèi)YYY平衡資金，修改計劃草案，編制資金管理報表,報財務經(jīng)理審批按權限審批N總體資金需求超出計劃審批N資金計劃執(zhí)行YY 各類合同管理流程經(jīng)辦人開始部門負責人企管部法律風險控制意見YN財務部副總經(jīng)理總經(jīng)理N填寫經(jīng)濟合同審批表審核并簽署意見可行性報告等輔助材料權限內(nèi)按照合同金額大小和重要性程度劃分權限，實現(xiàn)總經(jīng)理關注重點合同的審批，經(jīng)常性的業(yè)務合同的日常管理下放到副總經(jīng)理N依照權限審核并簽署意見超出權限審核并簽署意見NY對合同進行修改完善合同文本與財務部共同修改合同條款執(zhí)行YY合同校對、存檔并簽章結(jié)束薪酬管理流程各部門主管副總開始評估職位企管部總經(jīng)理制定/調(diào)整職位等級分級原則建立/調(diào)整職位管理辦法職位管理建立薪資檔案發(fā)放薪資結(jié)束獲得當前社會同行業(yè)薪酬水平建立/調(diào)整薪資結(jié)構(gòu)及指導原則修正薪資資料審核NY員工績效管理N薪資調(diào)整方案審批Y 建議薪資調(diào)整文件管理流程其他部門秘書企管部經(jīng)理總經(jīng)理開始草擬文件文件N審核N是否需要修改YY高層領導簽發(fā)的文件編文件號并校對簽發(fā)文件打印文件分發(fā)到相關部門定期收回銷毀存檔結(jié)束高層領導簽發(fā)的文件簽收文件第五篇：鉆井隊人員配置鉆井隊人員配置井場需設：井隊長1名，副井隊長1名，鉆井工程師1名，泥漿大班技術員1名，機房大班技術員1名，安全員1名，材料保管員1名，食堂管理員1名，廚師12名。下設3個工人班：每班需要司鉆（班長），副司鉆，井架工，內(nèi)鉗工，外鉗工，柴油機工，場地工，泥漿工各一名。井隊長崗位職責在項目部的領導下，全面負責井隊的生產(chǎn)安全管理工作，認真執(zhí)行各項目鉆井設計及相關規(guī)程、規(guī)范：在項目部的領導下、全面負責人員的管理工作；嚴格執(zhí)行各項
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