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正文內(nèi)容

手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定五篇范文(編輯修改稿)

2024-11-04 06:40 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 銷的最高限額,如果實(shí)際沒有發(fā)生到最高限額,不能巧立名目,用不真實(shí)的發(fā)票沖抵,達(dá)到最高限額。財(cái)務(wù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),會(huì)按公司相關(guān)制度嚴(yán)厲處罰。,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有任何虛假發(fā)票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關(guān)法律的事項(xiàng),將會(huì)按照相關(guān)規(guī)定和法律對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。財(cái)務(wù)在審核中有權(quán)將不符合要求的費(fèi)用直接扣除。七、附則未盡事宜,按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。本制度自公布之日起施行,由人事行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂。XXXXXXX有限公司 2017年8月11日第五篇:費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷及財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷,有效利用和控制資金,實(shí)現(xiàn)低成本高效益運(yùn)行,特制訂本管理規(guī)定。一、管理職責(zé)(一)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂和調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定,審核報(bào)銷憑證、報(bào)銷手續(xù),核算報(bào)銷金額,分割核算對(duì)象,由相關(guān)會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。(二)、各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核有關(guān)報(bào)銷憑證和按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批,并協(xié)助本規(guī)定的實(shí)施。二、管理內(nèi)容和要求(一)、財(cái)務(wù)報(bào)銷單證的要求所有發(fā)票、單證的報(bào)銷,必須業(yè)務(wù)內(nèi)容完整,金額計(jì)算正確,大小寫相符,字跡清晰,如:開票日期、公司全稱、品種規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等缺一不可。增值稅專用發(fā)票必須按發(fā)票格式逐欄正確填寫和簽章,任何項(xiàng)目填寫的內(nèi)容與實(shí)際不符的一律不予報(bào)銷。匯總開具的專用發(fā)票,必須有一份增值稅專用發(fā)票銷貨清單附件,否則不予報(bào)銷。有密碼的增值稅發(fā)票,右上角的密碼不得有任何損壞跡象,否則由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)退回。統(tǒng)一發(fā)票(指增值稅專用發(fā)票以外,加蓋有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票)、收款收據(jù)報(bào)銷必須加蓋開具收據(jù)的單位公章(或財(cái)務(wù)專用章)和經(jīng)辦人簽字。如果確實(shí)無法取得開具單位公章的,必須有對(duì)方經(jīng)辦人的私章和簽字,由相關(guān)的部門主管簽字, 否則不予報(bào)銷。白條一律不予報(bào)銷。購進(jìn)各種原材料,包括燃料、動(dòng)力及主要材料、輔助材料、外購半成品、包裝物、固定資產(chǎn),必須用增值稅專用發(fā)票報(bào)銷。對(duì)確實(shí)不能取得專用發(fā)票的,必須用稅務(wù)統(tǒng)一發(fā)票報(bào)銷(考慮價(jià)稅因素)。收款收據(jù)報(bào)銷必須照減進(jìn)項(xiàng)稅(價(jià)格為平價(jià)),對(duì)物價(jià)上下波動(dòng),必須按價(jià)格調(diào)整通知單,由供應(yīng)部門主管及主管副總審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),同意上?。ㄎ飪r(jià)),對(duì)只能取得收款收據(jù)的事先必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。購貨發(fā)票報(bào)銷時(shí)必須有合同及采購審批單,超計(jì)劃采購部分不予報(bào)銷。采購計(jì)劃變動(dòng)的由主管副總簽字證明。實(shí)物入庫數(shù)量與采購發(fā)票不符時(shí),按入庫數(shù)量計(jì)算,其失少部分差異由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)追查,追查未果時(shí),由責(zé)任人賠償。特殊原因可由經(jīng)辦人提出書面報(bào)告,經(jīng)主管副總審核,由總經(jīng)理批準(zhǔn)確定報(bào)銷金額。(1)采購物資的價(jià)格應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)低價(jià)的原則,同類同品牌同規(guī)格產(chǎn)品按可比價(jià)判斷,超出可比價(jià)的應(yīng)作說明,填寫價(jià)格調(diào)整通知單,經(jīng)總經(jīng)理簽字;否則,價(jià)格超高部分不予報(bào)銷。(2)購貨發(fā)票因質(zhì)量扣款、數(shù)量短少、價(jià)格超高等情況,由經(jīng)辦人主動(dòng)到財(cái)務(wù)部去扣款。在稽核時(shí)被發(fā)現(xiàn)應(yīng)扣而未扣的,通知經(jīng)辦人辦理并處罰經(jīng)辦人應(yīng)扣款額的50%。(3)購置零部件價(jià)值在2000元以上應(yīng)視同固定資產(chǎn),按固定資產(chǎn)的購置和管理辦法辦理相應(yīng)的手續(xù),由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。(4)購貨合同的簽訂,總價(jià)值在2萬元至20萬元內(nèi)的,由分管副總審批,總價(jià)值在20萬元以上,由總經(jīng)理審批。(二)、差旅費(fèi)的報(bào)銷乘坐飛機(jī)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(1)乘坐飛機(jī)首要條件兩地相距300公里以上(以火車距離為參考),不足300公里乘座飛機(jī),按乘座火車的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(2)董事長、總經(jīng)理出差乘坐飛機(jī),原則上不允許坐頭等艙、公務(wù)艙,一般情況下只可以報(bào)銷經(jīng)濟(jì)艙的飛機(jī)票、保險(xiǎn)費(fèi),其他費(fèi)用不予報(bào)銷。(3)副總經(jīng)理級(jí)(包括總監(jiān))出差乘坐飛機(jī),可以報(bào)銷經(jīng)濟(jì)艙的飛機(jī)票、保險(xiǎn)費(fèi),其他費(fèi)用不予報(bào)銷。(4)市場及開發(fā)部門人員及其他特殊情況出差乘坐飛機(jī),須經(jīng)主管副總批準(zhǔn),附申請(qǐng)單可以憑票報(bào)銷經(jīng)濟(jì)艙的飛機(jī)票、保險(xiǎn)費(fèi),其他費(fèi)用不予報(bào)銷。事先未經(jīng)審批,一律不予報(bào)銷。(5)其他人員出差乘坐飛機(jī),如往返行程中機(jī)票特別便宜的可乘坐,可按硬座車票報(bào)銷。乘坐火車的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(1)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差乘坐火車可以憑票按實(shí)報(bào)銷。(2)其他人員出差限乘火車硬座車,憑車票報(bào)銷;特殊情況可以報(bào)銷補(bǔ)票手續(xù)費(fèi),(但須經(jīng)主管副總認(rèn)可)其他費(fèi)用不予報(bào)銷。(3)出差乘坐火車連續(xù)8小時(shí)以上或晚上(當(dāng)天20時(shí)至次日7時(shí)之間)乘車6小時(shí)以上的可憑票報(bào)銷硬席臥鋪票。(4)其他人員出差乘坐火車按規(guī)定可以乘坐臥鋪而不坐的,每次按票面金額50%給予補(bǔ)貼,如果在起點(diǎn)買不到臥鋪票而在途中補(bǔ)辦的,則未乘臥鋪的一段路程經(jīng)查旅客列車時(shí)刻表上所列的里程,按相應(yīng)車次給予50%比例補(bǔ)貼。乘坐長途汽車的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(1)出差乘坐長途汽車憑票報(bào)銷,車票票面未注明起訖日期、時(shí)間和起訖地點(diǎn)的必須自行注明,否則不予報(bào)銷。(2)因公出差在300 公里以外乘車連續(xù)8小時(shí)以上(或當(dāng)天晚上20時(shí)至次日7時(shí)之間)可以憑票報(bào)銷臥鋪票。不乘臥鋪的每次可以補(bǔ)貼50元,乘坐豪華空調(diào)車的不再報(bào)銷補(bǔ)貼。(3)銷售分公司負(fù)責(zé)人回公司開會(huì)往返行程間乘坐長途汽車按以上條款執(zhí)行,憑票報(bào)銷。其他時(shí)間不予報(bào)銷,費(fèi)用由銷售分公司自行負(fù)擔(dān)。(4)杭州分部人員和其他人員搭乘公司或公司領(lǐng)導(dǎo)車輛,不得報(bào)銷長途汽車費(fèi)。乘坐公共汽車、市內(nèi)交通車的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)出差人員乘坐公共汽車、市內(nèi)交通車憑票按實(shí)報(bào)銷。乘坐出租車的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(1)乘坐出租車時(shí)有下列情形之一的(根據(jù)下列情況具體執(zhí)行): a、出租車發(fā)票無日期與起訖時(shí)間的,扣20%; b、出租車發(fā)票無起訖地點(diǎn)的,扣20%;c、出租車定額發(fā)票未注明日期與起訖地點(diǎn)的,扣20%; d、出租車發(fā)票跨報(bào)銷階段的。(不予報(bào)銷)(2)董事長、總經(jīng)理乘坐出租車,憑票按實(shí)報(bào)銷。(3)其他人員乘坐出租車憑票按限額報(bào)銷,按出差實(shí)際天數(shù)計(jì)算。報(bào)銷人員 限額 備注副總級(jí)(總監(jiān)級(jí))50元/天 晚上11點(diǎn)以后的出租車發(fā)票原則上不予報(bào)銷 部長級(jí) 40元/天 其他人員 30元/天(4)出租車票連號(hào)需書面說明理由,單張或連號(hào)總額超出50元由主管副總簽字批準(zhǔn)后按程序報(bào)銷。誤餐補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(1)公司人員出差紹興地區(qū)、義烏地區(qū)可享受誤餐補(bǔ)貼6元/天,出差省內(nèi)其他地區(qū)享受20元/天。省外30元/天。(2)出差諸暨范圍內(nèi)不享受誤餐補(bǔ)貼(包括同山)。量體、跟單人員可享受誤餐補(bǔ)貼6元/天。(3)杭州分部和直營店人員在當(dāng)?shù)厮诘貐^(qū)范圍出差不享受誤餐補(bǔ)貼。(4)出差期間因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費(fèi)時(shí)不得享受誤餐補(bǔ)貼。(5)出差人員參加培訓(xùn)、會(huì)議、實(shí)行集體用餐或餐費(fèi)按實(shí)報(bào)銷的,不得享受誤餐補(bǔ)貼。(6)公司人員因公出國(包括香港、澳門、臺(tái)灣)每人每天補(bǔ)貼300元;出國培訓(xùn)組團(tuán)考察(餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)由組團(tuán)統(tǒng)一支付)的,每人每天補(bǔ)貼100元。(7)公司量體人員因經(jīng)銷商邀請(qǐng)出差量體的,出差費(fèi)用一律向公司報(bào)銷,經(jīng)商務(wù)部簽字(8)駕駛員出車住宿費(fèi)、外出加油費(fèi)應(yīng)由乘車人簽字證明。(單位外乘車人除外)。住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(1)董事長、總經(jīng)理出差
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