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手機費用報銷管理規(guī)定五篇范文-閱讀頁

2024-11-04 06:40本頁面
  

【正文】 天。量體、跟單人員可享受誤餐補貼6元/天。(4)出差期間因業(yè)務需要發(fā)生招待費時不得享受誤餐補貼。(6)公司人員因公出國(包括香港、澳門、臺灣)每人每天補貼300元;出國培訓組團考察(餐費、住宿費、交通費由組團統(tǒng)一支付)的,每人每天補貼100元。(單位外乘車人除外)。(2)副總經理級(包括總監(jiān))出差每天住宿費標準:一類地區(qū)300元以下、二類地區(qū)250元以下,憑票報銷,超出自負50%,節(jié)約獎勵50%。(4)科長級以下出差每天住宿費標準: 一類地區(qū)180元以下、二類地區(qū)140元以下,憑票報銷,超出自負50%,節(jié)約獎勵50%。若有超支,則超支部分自行支付或由公司在其工資中扣除。(6)杭州分部和直營店人員出差楓橋總部,住宿一般在步森賓館(或指定賓館),否則不得報銷住宿費用。(9)沒有住宿發(fā)票或發(fā)票無時間、無姓名、時間不相關、有涂改痕跡的一律不予報銷住宿費、餐費補貼。其它報銷標準(1)分公司人員除回公司開會培訓,應公司要求(因公)回公司辦事往返行程間的差旅費由公司負擔外,其他時間發(fā)生的差旅費一律自負,分公司其他人員所發(fā)生的一切差旅費都由銷售分公司自行負擔。特殊情況由駕駛員以書面形式申請,經總經理批準可以報銷。其住宿費、餐費已包含在會務費、培訓費中或由主辦單位免費提供的,不再另行報銷住宿費、餐費。注:差旅費報銷時應附出差申請單和出差情況匯報,各部門通用表格附后。(三)、電話費報銷標準手機話費一律按公司浙步股[2009]第5號文件《關于調整手機費用報銷標準的通知》的規(guī)定執(zhí)行(如遇文件變動,則按新規(guī)定執(zhí)行)。無手機話費報銷的,外出途中因工作需要發(fā)生電話費,應有電話號碼記載并注明聯(lián)系事宜,經主管部長簽字證明,否則不予報銷;對電話費總額超過50元(含本數)的,需主管副總批準報銷。董事長、總經理發(fā)生的招待費用,可以憑票按實報銷。各部門主管確因工作需要在楓橋以外地區(qū)發(fā)生的招待費用,應附明細菜單并注明招待日期、對象、原因、人數,由總經理批準憑票報銷,否則不予報銷。(五)、運輸費用報銷標準運輸費用發(fā)票報銷,必須以能抵扣稅款的發(fā)票(不包括外貿貨貸)為主要發(fā)票,還必須附有貨運單,否則不予報銷。為客戶代辦運輸產品所發(fā)生的代墊代付運費的報銷:(1)運輸發(fā)票報銷必須以能抵扣稅款的發(fā)票為主要發(fā)票,必要的情況下還須附運輸委托書、運輸合同和產品發(fā)運單,發(fā)運單上應有客戶簽收,客戶為單位的還須蓋上公章,簽收的單位和個人必須與銷售合同上的單位和個人一致。運費屬需方負擔的發(fā)票報銷時,須附發(fā)票復印件。(4)不符合以上要求的代墊代付運輸發(fā)票不予以報銷。廣告費用報銷必須附廣告合同。客戶的廣告費報銷:(1)由客戶提出申請(填報廣告費支出項目審批表);(2)區(qū)域經理簽字(根據廣告驗收報告);(3)總經理審批。建筑、安裝工程的發(fā)票報銷,必須附有建筑、安裝合同、有關部門組織的工程驗收報告,簽訂合同時注明發(fā)票的種類,如:建筑、安裝專用發(fā)票、統(tǒng)一發(fā)票、收款收據。寄給銷售分公司的,由經辦人注明該銷售分公司及負責人名稱,并經部長簽字證明,費用由分公司自負。工傷醫(yī)藥費發(fā)票報銷按公司相關規(guī)定執(zhí)行,否則不予報銷參加學習培訓費用的報銷:凡屬學習培訓的均須附總經理批準的通知書,報銷時培訓費開支單列。(九)、報銷單整理、粘貼、填寫標準報銷單整理以同一類票據所發(fā)生的時間先后為順序。報銷單粘貼時注意不能把憑據票面的金額粘貼住,若因此發(fā)生的審稽金額與報銷金額不符,由報銷人自負?!安盥觅M報銷單”及費用報銷單填寫:部門、出差人、報銷日期、出差日期、出差事由、各欄費用、金額大小寫等項目必須完整與正確?!狈忭?,后面用大寫“零”補足。(十)、財務報銷附件及要求原材料購貨發(fā)票:入庫單財務聯(lián)、進貨檢驗單、數量抽檢單或磅碼單(以重量作單位的產品)、物料采購申請單財務聯(lián)、價格變動及供方供貨應附購銷合同。備品備件購貨發(fā)票:入庫單財務聯(lián)、物料采購申請單、備件報檢單、數量抽檢單或財務聯(lián)等。如果購入的設備價格超出申請資金,必須由總經理批準。購買書籍的發(fā)票:由主管副總批準的購書申請單、機物料倉庫開具的入庫單或辦公室登記?;ú牧腺徣氲陌l(fā)票:入庫單財務聯(lián)、基建物業(yè)部采購計劃單、檢驗單等?;üこ滩坏棉D包。1電腦、復印機等辦公設備維護、保養(yǎng)的發(fā)票:外協(xié)修理(加工)單、合同等。1零星運輸發(fā)票:內容齊全的運輸登記表,相應的出、入庫單等;汽車帶貨由主管部長簽字證明。1水電費發(fā)生的費用:管道工和電工每月申報的用水度數和用電度數。1進口設備、材料的各種稅費:經總經理批準的報告、合同。1名片費用:由策劃部設計,主管副總批準,探望病人費用:由工會領導批準(辦公室主任可參與)。2購買攝影配件費用:由策劃部批準,機物料倉庫入庫。2差旅費:經部門主管批準的員工出差通知單。審稽員根據本標準所規(guī)定的條款,審稽簽章后退還經辦人,由經辦人根據審批權限分別送審批人簽字。(十二)、財務報銷審批權限由董事長審批的范圍(1)一次送禮金額在2萬元以上;(2)新上技改項目,包括從填土開始到工程結束(550萬元);(3)進口設備引進;(4)企業(yè)經營決策,如股份制改造,對外聯(lián)營、合作、投資;(5)對救災等捐款、捐物3萬元以下的開支費用。50萬元以上由董事會討論決定;(7)公司的大額福利費用開支;(8)上交稅、費、人身保險、基本養(yǎng)老保險、財產保險等費用的報銷(9)總經理本人經手的費用。副總經理(總監(jiān))審批的范圍:出差純差旅費用400元以下的所轄部門部長以下的員工的報銷(十三)、其他規(guī)定董事長的差旅費和日常費用報銷由總經理簽字報銷。沒有明確規(guī)定的,先由審稽審核后轉交主管副總或總經理批準,批準后的報銷單由審稽負責轉交相關會計進行賬務處理。本管理規(guī)定在不適應公司發(fā)展需要時,由財務部參照最新財務管理的若干規(guī)定提請書面修改意見,經總經理批準后執(zhí)行并報董事長備案。審稽人員違反本管理標準的規(guī)定,受理并通過了不符合本標準規(guī)定的發(fā)票、單證,按報銷金額的1%予以罰款,并退回不符合規(guī)定的發(fā)票、單證,由財務部主辦會計進行監(jiān)督。如果出納會計未按標準扣罰利息,則扣出納會計當月工資100元,由財務部主辦會計進行監(jiān)督。所有出差人員按出差歸途最后日期算起期限為七天,(連續(xù)出差的按最后回公司日期計算)逾期報銷,%按日扣除,延期30天以上報的作每天按票面額的1%扣罰,由審稽計算并執(zhí)行。票證報銷程序(1)經辦人員先填寫(2)報銷單經部門主管審核簽字確認(3)財務審稽確認(4)主管副總審核簽字確認(5)財務總監(jiān)審核簽字確認(6)總經理簽字確認(7)董事長簽字確認(8)出納處報銷(根據簽字報銷權限,主管副總權限許可的則不需經過(6)、(7)程序,總經理權限許可的則不需經過(7)程序。送審后的報銷單不再更改。(十四)、檢查與考核本標準由財務部負責組織貫徹執(zhí)行。本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實
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