xx石油化工有限公司2008年內(nèi)部控制手冊第2部分業(yè)務(wù)流程6,3工程項目管理業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)
2024-08-27 15:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工方案；大件吊裝的施工方案報工程部組織專家論證。限上工程 項目的施工組織設(shè)計和重大施工方案，必須包括危險源和重要環(huán)境因素的識別、評估以及風(fēng)險控制和應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容。 工程建設(shè)物資、施工機(jī)械、檢測設(shè)備進(jìn)場前，須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查確認(rèn)；未委托監(jiān)理的由分 (子 )公司質(zhì)量管理人員檢查確認(rèn)。未經(jīng)簽字確認(rèn)，不得在工程中使用或安裝。 隱蔽工程、關(guān)鍵部位和重要工序，建設(shè)單位或監(jiān)理單位須實施旁站監(jiān)督；工程項目委托監(jiān)理的，未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)，不得進(jìn)入下一道工序施工。 分（子）公司依照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和股份公司有關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范施工現(xiàn)場的職業(yè)健康安全 和環(huán)境管理，及時組織處理重大安全隱患。 分（子）公司在堅持日常巡視檢查的基礎(chǔ)上，組織定期或不定期的工程質(zhì)量、安全和文明施工大檢查，召開講評會并留下記錄。重點(diǎn)工程項目的工程質(zhì)量大檢查、安全和文明施工大檢查每年分別不得少于兩次，其檢查結(jié)果報工程部備案。 工程部 (石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站 )負(fù)責(zé)組織股份公司層面的工程質(zhì)量大檢查。 計劃管理與進(jìn)度控制 重點(diǎn)工程項目的建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)的總體統(tǒng)籌控制計劃，組織深化和優(yōu)化一級進(jìn)度控制計劃，明確工程實施的關(guān)鍵線路、一級控制點(diǎn)和單項工程中間交 接時間；并以此為依據(jù)，展開進(jìn)度控制總體目標(biāo)的層層分解與落實，安排監(jiān)理單位深化和優(yōu)化單項工程實施階段的二級進(jìn)度控制計劃，組織其他有關(guān)各方深化和優(yōu)化單項工程施工、詳細(xì)設(shè)計和物資供應(yīng)等的三級進(jìn)度控制計劃。 負(fù)責(zé)實施其他工程項目的分（子）公司，可以根據(jù)工程實際情況，參照前項規(guī)定執(zhí)行。 根據(jù)股份公司下達(dá)的年度固定資產(chǎn)投資計劃，限上工程項目由分（子）公司編制年度工程實施建議計劃并報工程部，工程部組織編制股份公司年度固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項目實施計劃并報總裁批準(zhǔn)后下達(dá)；限下工程項目的年度工程實施計劃，由分（子）公司經(jīng)理或其授權(quán)的副經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。 分（子）公司編制的季度工程實施計劃，由分（子）公司經(jīng)理或其授權(quán)的副經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)按照工程部的規(guī)定，組織制訂建設(shè)工程項目的工作結(jié)構(gòu)分解系統(tǒng)，開展進(jìn)度測量工作，衡量當(dāng)期工程實施進(jìn)度的偏離程度，并評估當(dāng)期偏差對工程 總體進(jìn)度控制目標(biāo)的影響。 如果存在影響工程總體進(jìn)度控制目標(biāo)的重大偏差，分（子）公司應(yīng)當(dāng)會同其他建設(shè)各方制訂并落實糾偏措施；限上工程項目需要調(diào)整總體統(tǒng)籌控制計劃和 /或年度工程實施計劃的，應(yīng)報工程部批準(zhǔn)。 合同管理與投資控制 分（子）公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)的總體設(shè)計或基礎(chǔ)設(shè)計概算，建立涵蓋工程實施各類費(fèi)用的預(yù)算管理體系；組織實施限額設(shè)計、限額采購（包括施工、監(jiān)理等的招標(biāo)發(fā)包）。 分（子）公司審核施工單位或 EPC 總承包單位材料預(yù)算和工程計量；工程項目委托監(jiān)理的，應(yīng)對監(jiān)理單位審核的材料預(yù)算 和工程計量進(jìn)行抽樣復(fù)核。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)
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