xx石油化工有限公司2008年內(nèi)部控制手冊(cè)第2部分業(yè)務(wù)流程6,3工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】程項(xiàng)目并投料試車(chē)一次成功。故和職業(yè)健康、安全、環(huán)境事故。加強(qiáng)合同管理，維護(hù)股份公司的合法權(quán)益。嚴(yán)格資金管理，確保建設(shè)資金規(guī)范使用。保證工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。項(xiàng)目，指投資額在3000萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項(xiàng)目。成工期延誤、投資超概、生產(chǎn)考核達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，不能通過(guò)竣工驗(yàn)收。停滯、行政處罰和其他經(jīng)濟(jì)損失。的建設(shè)與管理，并接受工程部的指導(dǎo)與監(jiān)督。決定是否組建專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目管理部。長(zhǎng)）簽訂項(xiàng)目法人責(zé)任書(shū)。環(huán)境保護(hù)、消防等方面的行政許可。續(xù)，并取得監(jiān)督注冊(cè)通知書(shū)。重點(diǎn)工程在總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃批準(zhǔn)后的一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃提出審查意見(jiàn)。案；大件吊裝的施工方案報(bào)工程部組織專(zhuān)家論證。險(xiǎn)控制和應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容。質(zhì)量管理人員檢查確認(rèn)。未經(jīng)簽字確認(rèn)，不得在工。管理，及時(shí)組織處理重大安全隱患。召開(kāi)講評(píng)會(huì)并留下記錄。兩次，其檢查結(jié)果報(bào)工程部備案。供應(yīng)等的三級(jí)進(jìn)度控制計(jì)劃。
【正文】 的一年內(nèi)完成；限下工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收應(yīng)在正常生產(chǎn)后的半年內(nèi)完成。不能按期完成竣工驗(yàn)收的，分（子）公司以書(shū) 面形式向工程部報(bào)告。 7 建設(shè)資金管理和會(huì)計(jì)核算 分（子）公司財(cái)務(wù)部門(mén)按照股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度對(duì)在建工程進(jìn)行核算。 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的有關(guān)資料，至少每半年對(duì)在建工程進(jìn)行減值分析，需計(jì)提減值準(zhǔn)備的及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。減值準(zhǔn)備數(shù)額上報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)同事業(yè)部審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，分 (子 )公司按批復(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。 工程項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，分（子）公司財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)有關(guān)職能部門(mén)提供的手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后暫估入賬。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。 建設(shè)工程的資金管理，參見(jiàn)《 出業(yè)務(wù)流程》控制點(diǎn) 。 四、 相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號(hào) ） 1 《中國(guó)石油化工股份有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度（ 20xx）》（石化股份財(cái) [20xx] 508 號(hào)） 2 《中國(guó)石化集團(tuán)公司安全生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定（試行）》 (中國(guó)石化人〔 20xx〕 198號(hào) ) 3 《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》 (中國(guó)石化建〔 20xx〕 177號(hào) ) 4 《中國(guó)石油化工集團(tuán) 公司海外石油工程項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》 (中國(guó)石化外〔 20xx〕 282號(hào) ) 5 《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》（中國(guó)石化 [1999]建字 739號(hào)） 6 《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理補(bǔ)充規(guī)定》、《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司工程建設(shè)市場(chǎng)資源庫(kù)管理辦法（試行）》和《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司建設(shè)工程評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旃芾磙k法（試行）》（中國(guó)石化建招〔 20xx〕 111 號(hào)） 7 《中國(guó)石油化工股份有限公司 石油天然氣勘探項(xiàng)目管理辦法（試行）》 (石化股份油 [20xx]7 號(hào) ) 8 《中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》 (中國(guó)石化［ 20xx］ 271 號(hào) ) 9 《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃編制提綱》（中國(guó)石化 [20xx] 建煉字 093 號(hào)） 10 《中國(guó)石油化工總公司建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車(chē)規(guī)定》的通知（中石化 [1998] 建字 162號(hào)） 11 《建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān) 督申報(bào)辦法》（中國(guó)石化 [20xx] 質(zhì)監(jiān)字 01號(hào)） 12 《中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（ 試 行 ）》（ 石 化 股 份 法 [20xx] 419 號(hào)） 13 《石油化工建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收規(guī)定》 (中石化 [1998]建字 268號(hào) )
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