科隆集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則(編輯修改稿)
2025-06-22 13:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 付款－出差類(lèi)流程圖》 《非生產(chǎn)性費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款－日常費(fèi)用銷(xiāo)流程圖》 電源公司 核算辦 二〇〇 九 年 七 月 二十三 日 擬制人員 馮寶鋒 審核人員 馮寶鋒 批準(zhǔn)人員 擬制時(shí)間 審核時(shí)間 批準(zhǔn)時(shí)間 固定資產(chǎn)、基建、技改采購(gòu)付款流程圖 流程 名稱(chēng) 固定資產(chǎn)、基建、技改報(bào)銷(xiāo) 付款 流程 編號(hào)： 受控狀態(tài) 執(zhí)行部門(mén) 各部門(mén) 控制部門(mén) 核算辦 行為實(shí) 施環(huán)節(jié) 各部門(mén) 或集團(tuán)技術(shù)發(fā)展部 核算辦 總經(jīng)理 總部相關(guān)部門(mén) 相關(guān)表格 工 作 流 程 NO ＮＯ YES ＮＯ ＹＥＳ 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 生產(chǎn)性費(fèi)用 采購(gòu) 報(bào)銷(xiāo) 付款 流程圖 審 核 經(jīng)辦人粘票據(jù)并附 相關(guān)手續(xù)及合同 成本控制中心零星 審價(jià) 審批 核算辦主任審批 核算辦記帳 董事長(zhǎng)或總監(jiān)批準(zhǔn) 審批、付 款 財(cái)務(wù) 審批、付款 流程 名稱(chēng) 采購(gòu) 報(bào)銷(xiāo) 付款 流程 編號(hào)： 受控狀態(tài)
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