【文章內(nèi)容簡介】 ，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫設備維修申請單，并經(jīng)辦公室、行政部網(wǎng)管員（電腦設備）審批后由行政部采購員安排發(fā)外維修。行政部采購員應根據(jù)審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內(nèi)容確認單，行政部網(wǎng)管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認單進行維修。對維修設備驗收入庫時，行政部物資保管員根據(jù)維修供應商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設備維修內(nèi)容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政部部網(wǎng)管員驗收，由行政部網(wǎng)管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。六、附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本管理辦法根據(jù)公司實際管理變化需要，由行政部做出修改。本管理辦法最終解釋權歸武漢捷科眾志汽車貿(mào)易有限公司所有。第三篇：辦公用品申購、領用、發(fā)放管理制度辦公用品申購、發(fā)放、領用管理辦法為加強公司辦公用品申購、領用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代辦公方式，特制定本辦法。一、適用范圍適用于捷創(chuàng)電子科技有限公司各部門及全體員工（包括正式員工、試用期員工、見習徒工、實習學員）。每部門設立《辦公用品領用記錄表》，由辦公室發(fā)放、公司辦公用品保管員統(tǒng)一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。各部門另設專人負責領用及保管部門公用品。二、辦公用品分類固定資產(chǎn)類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。低值消耗類辦公用品：216。 筆類：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等；216。 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等； 216。 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；216。 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉(zhuǎn)筆刀、刀片等；216。 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；216。 耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等； 216。 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；高值消耗類辦公禮品：茶葉禮盒、海參禮盒、購物卡、海鮮禮盒等。三、辦公用品的申購、發(fā)放、領用各部門辦公用品須于每月30日前，根據(jù)各部門的辦公用品需求告知行政人事部，并由行政人事部根據(jù)各部門所需共同填寫《申購單》，報于主管副總簽批，經(jīng)總經(jīng)理核準后，交由采購部進行采購。未在本辦法規(guī)定日期內(nèi)提出購買申請的部門，則視為當月無購買需求。行政人事部將根據(jù)日常辦公需要，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據(jù)情況進行采購。對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現(xiàn)故障，由采購部負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規(guī)定處理。辦公耗材，電腦配件的領用必須以舊換新。各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。部分辦公用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、線圈本（換芯）、記號筆、瓶裝膠水（可灌裝）、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、打印紙（正反面使用）等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經(jīng)濟使用。離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續(xù)。四、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領用及維修設備送達后由倉管員和使用部門共同驗收辦理入庫手續(xù)。網(wǎng)絡部打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內(nèi)容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。各申請部門領用電腦或其他設備時，應填寫物資《領料單》，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并由部門領導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給倉管員。核對后方能發(fā)貨同時通知網(wǎng)管員安裝調(diào)試，設備管理部門登記電腦設備檔案。所有辦公設備在以下部門需有臺帳，各部門每月進行固定資產(chǎn)盤點，對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫設備維修申請單，并經(jīng)行政人事部網(wǎng)管員（電腦設備）確認后安排維修。行政人事部應根據(jù)審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內(nèi)容確認單，行政人事部網(wǎng)管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認單進行維修。對維修設備驗收入庫時，行政人事部物資保管員根據(jù)維修供應商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設備維修內(nèi)容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政人事部網(wǎng)管員驗收，由行政人事部網(wǎng)管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。五、附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本管理辦法根據(jù)公司實際管理變化需要，由行政人事部做出修改。