辦公用品采購、發(fā)放、領用管理辦法(編輯修改稿)
2025-10-20 22:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。五、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領用及維修設備送達后由行政部物資保管員、網(wǎng)絡部網(wǎng)管員共同驗收辦理入庫手續(xù)。網(wǎng)絡部打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內(nèi)容：①設備名稱、②設備配置、③使用部門、④使用人。各申請部門領用電腦時，應填寫物資領料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并由部門領導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給行政部物資保管員。行政部物資保管員核對后方能發(fā)貨同時通知網(wǎng)管員安裝調(diào)試，設備管理部門登記電腦設備檔案。所有辦公設備在以下部門需有臺帳：總部綜合辦、網(wǎng)絡部，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫設備維修申請單，并經(jīng)辦公室、行政部網(wǎng)管員（電腦設備）審批后由行政部采購員安排發(fā)外維修。行政部采購員應根據(jù)審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內(nèi)容確認單，行政部網(wǎng)管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認單進行維修。對維修設備驗收入庫時，行政部物資保管員根據(jù)維修供應商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設備維修內(nèi)容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政部部網(wǎng)管員驗收，由行政部網(wǎng)管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。六、附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本管理辦法根據(jù)公司實際管理變化需要，由行政部做出修改。本管理辦法最終解釋權歸武漢捷科眾志汽車貿(mào)易有限公司所有。第三篇：辦公用品申購、發(fā)放、領用管理辦法辦公用品申購、發(fā)放、領用管理辦法總則為加強公司辦公用品申購、領用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代辦公方式，特制定本辦法。一、適用范圍本手冊適用于唐山旭華科技有限公司涵蓋下的全體員工（包括正式員工、試用期員工、實習學員）。辦公室設立《辦公用品領用記錄表》，由辦公室發(fā)放、統(tǒng)一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。二、辦公用品分類固定資產(chǎn)類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。低值消耗類辦公用品：216。 筆類：簽字筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； 216。 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；216。 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；216。 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉筆刀、刀片等；216。 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別
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