公司公開招標(biāo)合同履行情況效能監(jiān)察實(shí)施方案(編輯修改稿)
2025-10-19 12:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 況等。合同管理效能監(jiān)察檢查組 組長(zhǎng)：xxx 成員：x x xxxxxxxxx 效能監(jiān)察檢查組負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組 織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容監(jiān)察形式：此次效能監(jiān)察分三個(gè)階段進(jìn)行 第一階段：培訓(xùn)階段 培訓(xùn)時(shí)間：2012年3月下旬培訓(xùn)內(nèi)容：《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《中國(guó)xx能源集團(tuán)公司效能監(jiān)察實(shí)施辦法》和《xxxx公司合同管理辦法》等資料。培訓(xùn)范圍：監(jiān)察審計(jì)部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)管理部、銷售部、物資采購(gòu)部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員。第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會(huì)簽流程階段 完成時(shí)間：2012年4月至6月 負(fù)責(zé)部門：經(jīng)營(yíng)管理部 第三階段：檢查驗(yàn)收階段 完成時(shí)間：2012年10月10日前 負(fù)責(zé)部門：監(jiān)察審計(jì)部相關(guān)要求：合同簽訂部門要按檔案管理要求、時(shí)間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，公司合同管理效能監(jiān)察檢查組將依據(jù)xx公司合同管理辦法進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。主要監(jiān)察內(nèi)容：（一）合同制度、審核會(huì)簽流程情況合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機(jī)構(gòu)職責(zé)、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計(jì)中關(guān)于職責(zé)分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰明確、合理可行；合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；是否按照相關(guān)規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）合同訂立情況合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會(huì)議紀(jì)要、簽報(bào)、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；合同對(duì)方當(dāng)事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；合同對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營(yíng)資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補(bǔ)簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。（三）合同履行情況合同是否全面履行；合同對(duì)方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；合同的考核、驗(yàn)收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行；合同付款條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時(shí)限是否符合合同約定；已付款項(xiàng)的付款條件、依據(jù)是否滿足；合同付款審批程序是否規(guī)范；合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；合同爭(zhēng)議解決方式是否合理，是否存在因爭(zhēng)議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。（四）合同登記歸檔情況是否建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同基本信息進(jìn)行登記、匯總；是否按照相關(guān)規(guī)定對(duì)合同及時(shí)進(jìn)行歸檔；合同檔案材料是否完備；是否發(fā)生過合同泄密事件。四、考核要求各相關(guān)部室要高度重視此項(xiàng)效能監(jiān)察工作，嚴(yán)格按照xxx公司合同管理辦法和實(shí)業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行，認(rèn)真完成效能監(jiān)察實(shí)施方案各階段的工作任務(wù)，達(dá)到合同審核、會(huì)簽、歸檔規(guī)范化的目的。在合同管理效能監(jiān)察工作的開展過程中，如有不執(zhí)行、不嚴(yán)格執(zhí)行或存在管理缺陷的，公司將下達(dá)監(jiān)察建議整改通知書。如在限期內(nèi)沒有按時(shí)整改的，公司將視情節(jié)按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察管理辦法給予嚴(yán)肅處理。第四篇：效能監(jiān)察實(shí)施方案(一般通用模版)效能監(jiān)察實(shí)施方案（一般通用模版）模版原創(chuàng)：樊光中根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計(jì)劃總體安排，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，對(duì)XX項(xiàng)目（部門）圍繞XX業(yè)務(wù)管理進(jìn)行專項(xiàng)（綜合）效能監(jiān)察，監(jiān)察方案策劃如下：一、監(jiān)察對(duì)象本次效能監(jiān)察對(duì)象是XX項(xiàng)目的XX等業(yè)務(wù)流程。二、效能監(jiān)察目的通過對(duì)XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)XX管理的階段性控制目標(biāo)和最終目標(biāo)，為XX管理提供了經(jīng)驗(yàn)積累。三、效能監(jiān)察總體思路本次效能監(jiān)察在公司領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下，在項(xiàng)目（部門）工作小組具體實(shí)施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、“四性測(cè)試與評(píng)價(jià)模型”方法、程序要求組織進(jìn)行，并完成效能監(jiān)察工作，對(duì)公司（項(xiàng)目）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到良好的保證作用。四、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間立項(xiàng)時(shí)間：X年X
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