【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 東風(fēng)風(fēng)光四大系列。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 20xx年 — 20xx年公司微車產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率位列行業(yè)?前三甲?。 公司一直專注于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的核心技術(shù)突破與發(fā)展。公司全資子公司淮海動(dòng)力通過與國(guó)內(nèi)、國(guó)際研發(fā)機(jī)構(gòu)展開技術(shù)合作，產(chǎn)品線由原來的 AF 系列的 EQ46 EQ474兩個(gè)產(chǎn)品，逐步擴(kuò)充升級(jí)到現(xiàn)在 AF、BG、 DK 三大主要系列汽油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，其中 DK 系列主要性能指標(biāo)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。公司同時(shí)致力于雙燃料、新能源、節(jié)能型動(dòng)力的研發(fā)與生產(chǎn)，公司與國(guó)際小排量柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)跑者菲亞特進(jìn)行合作，引進(jìn)?小排量、低油耗、高性能?的領(lǐng)先柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。 公司及子公司相繼獲得中國(guó)民營(yíng)企業(yè) 500強(qiáng)、中國(guó)制造業(yè) 500強(qiáng)、中國(guó)機(jī)械 500 強(qiáng)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)最具影響力品牌、中國(guó)機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)、全國(guó)就業(yè)先進(jìn)企業(yè)、重慶市工業(yè)企業(yè) 50 強(qiáng)、重慶市民營(yíng)企業(yè)50 強(qiáng)、重慶市企業(yè)集團(tuán)納稅 50 強(qiáng)、重慶市發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)先進(jìn)單位、重慶市出口知名品牌等榮 譽(yù)。公司積極履行社會(huì)責(zé)任，積極參與社會(huì)公益捐贈(zèng)、光彩扶貧、抗震救災(zāi)等活動(dòng)。 重慶小康動(dòng)力有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）系重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司旗下全資子公司，于 20xx 年 5 月成立。公司主要從事節(jié)能、環(huán)保、高性能的小排量汽車動(dòng)力總成的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)等業(yè)務(wù)，致力于提供動(dòng)力總成的系統(tǒng)化解決方案。 公司產(chǎn)品主要以 AF、 BG、 DK、 SFD 系列發(fā)動(dòng)機(jī)為主，其中涉及百余品種，擁有行業(yè)領(lǐng)先的鑄造生產(chǎn)線和曲軸箱、變速器等零部件加工線。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理上，公司導(dǎo)入了精益信息化生產(chǎn)管理模式，深度推年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項(xiàng)目 3 進(jìn) ERP 系統(tǒng)，開發(fā)了 MES 生產(chǎn)管理系統(tǒng)，公司通過了 IS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，擁有現(xiàn)代化的監(jiān)測(cè)設(shè)備，為產(chǎn)品質(zhì)量提供了強(qiáng)有力的保障。公司是東風(fēng)、長(zhǎng)安、力帆、哈飛、昌河鈴木、瑞馳等國(guó)內(nèi)著名汽車生產(chǎn)企業(yè)的零部件專業(yè)供應(yīng)企業(yè)。多項(xiàng)產(chǎn)品被列為重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品、重慶市重點(diǎn)新產(chǎn)品，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利 386 余項(xiàng)。 公司位于重慶市長(zhǎng)壽區(qū)晏家工業(yè)園，目前擁有員工上千人，其中技術(shù)研發(fā)數(shù)百人。公司與國(guó)際小排量柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)跑者菲亞特進(jìn)行合作，致力于打造行業(yè)領(lǐng)先的小排量動(dòng)力總成核心競(jìng)爭(zhēng)力，成就節(jié)能環(huán)保小排量動(dòng)力總成供應(yīng)商，滿足各方合作伙伴的需求，并緊密合 作，共創(chuàng)美好未來。 三、編制依據(jù) （一）編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、原國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策； 業(yè)主 提供的工藝資料，公用設(shè)施資料及財(cái)務(wù)報(bào)表等基礎(chǔ)資料 ； 業(yè)主對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的主要意見及預(yù)期目標(biāo)。 （二）編制原則 認(rèn)真貫徹我國(guó)基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)范，力求技術(shù)領(lǐng)先，安全可靠，經(jīng)濟(jì)合理； 遵守國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃； 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的 防火、防爆、防毒、防塵、防腐、防震、防靜電、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等國(guó)家和地方頒布的規(guī)范、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)； 充分注意節(jié)約勞動(dòng)力，提高人員勞動(dòng)生產(chǎn)率； 考慮環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)，以期取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項(xiàng)目 4 效益。 四、編制內(nèi)容 報(bào)告內(nèi)容涉及本項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建設(shè)條件，產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)、設(shè)備及工程方案，環(huán)境保護(hù)，建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)投資估算及風(fēng)險(xiǎn)分析等方面。報(bào)告對(duì)本項(xiàng)目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項(xiàng)目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 五、初步結(jié)論 （一） 本 項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）（修正）》中鼓勵(lì)類第十四?機(jī)械?第 20 條：?耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損精密鑄鍛件?條目。 （二）本項(xiàng)目的技術(shù)含量高、引進(jìn)的進(jìn)口設(shè)備水平均處于國(guó)際領(lǐng)先地位，且精度高，效率高，產(chǎn)出產(chǎn)品的質(zhì)量能夠得到有效保證，且經(jīng)濟(jì)效益好，是 重慶小康動(dòng)力有限公司 提升產(chǎn)品檔次、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)重大 技改項(xiàng)目 。 （三）通過本項(xiàng)目的建設(shè)，利用公司現(xiàn)有廠房和公用動(dòng)力配套設(shè)施等資產(chǎn)，按擬建規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)要求，分層次地適當(dāng)補(bǔ)充先進(jìn)技術(shù)、裝備和檢測(cè)裝置，力求以較 少的技改投入，實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)品盈利能力。技改方向是明確的、措施是得當(dāng)?shù)模に嚪桨负驮O(shè)備選型與擬建規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)要求是相適應(yīng)的，技術(shù)改造方案切實(shí)可行。 （ 四 ）從經(jīng)濟(jì)效益的角度分析，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊， 本項(xiàng)目實(shí)施后年產(chǎn) 30 萬臺(tái)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體缸蓋鑄造件，年產(chǎn)銷售收入104430 萬元，新增 39741 萬元；利潤(rùn) 7792 萬元，新增 1141 萬元；稅收 2872 萬元，新增 421 萬元；新增就業(yè)崗位 20 個(gè) ，經(jīng)濟(jì)效益較好，年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項(xiàng)目 5 對(duì)增加地方財(cái)政收入 和就業(yè) 有著積極的意義。 （五）項(xiàng)目建設(shè)的水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施完善；項(xiàng)目運(yùn) 營(yíng)對(duì)環(huán)境影響較小，三廢排放量小，產(chǎn)生的廢氣、廢水經(jīng)過處理后，可以達(dá)到環(huán)保要求，環(huán)境評(píng)價(jià)可行。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要而可行的。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 17841 其中：建設(shè)投資 萬元 15431 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 1500 鋪底流動(dòng)資金 萬元 910 2 資金籌措 萬元 17841 其中：企業(yè)自籌 萬元 17841 企業(yè)自有資 金 銀行借款 萬元 0 3 年銷售收入 萬元 39741 正常年份 4 總成本費(fèi)用 萬元 35138 正常年份 5 新增稅收 萬元 2872 正常年份 6 年凈利潤(rùn) 萬元 1141 正常年份 7 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 14658 9 所得稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 10 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 11 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 8894 12 所得稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 14 總投資收益率 % 正常年份 15 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % 正常年份 16 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項(xiàng)目 6 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目背景 （一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的頂端，也可以說是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。其帶動(dòng)主要行業(yè)有鋼材、 石油 、 有色金屬 、天膠、布料及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配行業(yè)和維修服務(wù)行業(yè)。汽車零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r主要取決于下游整車市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的發(fā)展。近年來，隨著整車消費(fèi)市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，我國(guó)的汽車零部件行業(yè)發(fā)展迅速，且發(fā)展趨勢(shì)良好，不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)變。 20xx年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量雙雙突破 2100 萬輛，全年累計(jì)生產(chǎn)汽車 萬輛，同 比增長(zhǎng) %。銷售汽車 萬輛，同比增長(zhǎng)%。 20xx 年，我國(guó)汽車市場(chǎng)延續(xù) 20xx 年發(fā)展態(tài)勢(shì)，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，大企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)銷規(guī)模整體提升，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。 我國(guó)巨大的整車消費(fèi)市場(chǎng)和汽車保有量的大幅提升正吸引越來越多的國(guó)際汽車零部件巨頭進(jìn)入中國(guó)。目前，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，部分國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)實(shí)力大幅提升，出現(xiàn)了一些在細(xì)分市場(chǎng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。 全球汽車零部件 供應(yīng)業(yè)盈利性穩(wěn)定在高位。 20xx 年與 20xx 年的息稅前利潤(rùn)利潤(rùn)率都為 %。供應(yīng)商獲利最大的領(lǐng)域?yàn)榈妆P、傳動(dòng)系統(tǒng)與輪胎，而內(nèi)飾部件領(lǐng)域利潤(rùn)卻會(huì)進(jìn)一步萎縮。技術(shù)含量高，高附加值帶來的高利潤(rùn)，突出地表現(xiàn)在底盤、傳動(dòng)系統(tǒng)及輪胎行業(yè)。這年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項(xiàng)目 7 意味著汽車后市場(chǎng)規(guī)模巨大，利潤(rùn)不斷攀升，很多產(chǎn)品如輪胎在后市場(chǎng)上的利潤(rùn)遠(yuǎn)高于整車市場(chǎng)。在利潤(rùn)的驅(qū)使下，國(guó)際零部件企業(yè)如博世、電裝、大陸等也紛紛加快進(jìn)駐中國(guó)售后市場(chǎng)的步伐。根據(jù) 20xx年末 74 家在滬、深股市上市的零部件企業(yè)三季度報(bào)分析， 74 家汽車零部件企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入約為 ，超 7成的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入相比去年同期穩(wěn)定增長(zhǎng)。由此可見，目前中國(guó)供應(yīng)商的利潤(rùn)較高，但是未來面臨的挑戰(zhàn)也很多。 （二）面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇 我國(guó)品牌汽車零部件品質(zhì)需要進(jìn)一步提升 經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)品牌零部件質(zhì)量有了很大提高，但中國(guó)品牌零部件質(zhì)量水平與外資企業(yè)產(chǎn)品相比仍有一定差距，特別是產(chǎn)品的一致性、可靠性有待進(jìn)一步提升。由于部分中國(guó)品牌零部件企業(yè)仍停留在粗放式的傳統(tǒng)管理生產(chǎn)方式階段，缺乏對(duì)工藝系統(tǒng)研究和持續(xù)改進(jìn)，過程控制能力不足，質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品一致性差，很難形成高質(zhì)量的產(chǎn)品。汽車零部件企業(yè)要想發(fā)展，除了拼 產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，更要在產(chǎn)品質(zhì)量上多下功夫。 行業(yè)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)先行，汽車零部件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)近年來不斷完善，讓人們看到行業(yè)健康有序發(fā)展的希望。 20xx年出臺(tái)的多項(xiàng)利好政策也在有力推動(dòng)汽車零部件再制造發(fā)展。 20xx 年 8月 26 日，五部委發(fā)布《再制造產(chǎn)品?以舊換再?試點(diǎn)實(shí)施方案》宣布開展?以舊換再?試點(diǎn)工作，將再制造發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等產(chǎn)品列為重點(diǎn)項(xiàng)目。 9月 16 日，汽車零部件再制造?北京 西藏行?啟程，通過實(shí)際道路 測(cè)試，檢驗(yàn)零部件再制造產(chǎn)品質(zhì)量。 11 月 21 日，工信部印發(fā)《內(nèi)燃機(jī)再制造推進(jìn)計(jì)劃》。與此同時(shí)， 20xx 年汽車零部 件行業(yè)多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布或指定。 國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)需進(jìn)一步提升核心技術(shù) 年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項(xiàng)目 8 產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力是企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。國(guó)外零部件企業(yè)的實(shí)力來自于巨額的研發(fā)投入和持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)企業(yè)在這方面一直有所欠缺。目前，國(guó)內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商普遍采用?來圖加工?的模式，即汽車廠商將產(chǎn)品數(shù)據(jù)和圖樣提供給供應(yīng)商，后者按照?qǐng)D樣進(jìn)行生產(chǎn)制造。多數(shù)企業(yè)沒有完全產(chǎn)品掌握核心技術(shù)，產(chǎn)品市場(chǎng)大多為中、低端，高端很少 。在汽車電子電控技術(shù)方面，尤其涉及動(dòng)力系統(tǒng)、油耗、排放、安全等電控零部件方面技術(shù)落后，部分領(lǐng)域空白。面對(duì)未來汽車 能源多元化發(fā)展的趨勢(shì)，以及節(jié)能、環(huán)保、安全要求的日益嚴(yán)格，要求零部件企業(yè)不僅擁有基本的開發(fā)能力，還應(yīng)擁有超前技術(shù)開發(fā)能力。為此，零部件企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力將受到更大考驗(yàn)。 但隨著汽車零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)逐漸加大對(duì)新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入。根據(jù)中國(guó)汽車報(bào)整理的汽車零部件上市公司營(yíng)業(yè)收入排行前 30名企業(yè)的 20xx年報(bào)中有關(guān)研發(fā)投入的數(shù)據(jù)顯示，大部分企業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例平均為 %，投入金額平均為 。其中，濰柴動(dòng)力的研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)到%，總金額 億元。 云內(nèi)動(dòng)力 20xx 年研發(fā)投入比去年同期增長(zhǎng) %，還加大了對(duì)? D25TCI電控共軌項(xiàng)目?、?歐 5柴油機(jī)開發(fā)?等研發(fā)項(xiàng)目的投入。研發(fā)投入增加帶來的直接結(jié)果就是，近幾年，汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出很多新技術(shù)、新產(chǎn)品，如缸內(nèi)直噴技術(shù)、電控高壓共軌技術(shù)、雙離合變速器技術(shù)等，近幾年渦輪增壓技術(shù)也得到不斷提升。 中國(guó)汽車工業(yè)正處在重要的發(fā)展時(shí)期，建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)將上升成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。綠色、環(huán)保、高效、安全是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，提升汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平，我國(guó)提出年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項(xiàng)目 9 了要大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。我 國(guó)汽車零部件行業(yè)必須協(xié)同整個(gè)汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，今后一段時(shí)間將緊緊圍繞零部件發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)型升級(jí)、政策研究、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、整零合作、共性平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)國(guó)際化、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和行業(yè)務(wù)實(shí)服務(wù)等方面努力。 （三）發(fā)展趨勢(shì) 整零之間的戰(zhàn)略關(guān)系進(jìn)一步優(yōu)化 全球汽車行業(yè)的整零關(guān)系分為三類，一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式。零部件企業(yè)獨(dú)立整車企業(yè)之外，零部件企業(yè)自由競(jìng)爭(zhēng) 。二是以日韓為代表的塔式模式，整車與零部件企業(yè)之間是利益共同體，會(huì)有很強(qiáng)的資本合作關(guān)系 。三是中國(guó)最早的一汽、東風(fēng)公司的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的模式，即零部 件附屬于整車企業(yè)，目前在中國(guó)現(xiàn)在仍有部分企業(yè)是這種模式。然而整零關(guān)系并不是一層不變的?，F(xiàn)在歐美企業(yè)也是特別強(qiáng)調(diào)整車和零部件共同合作的關(guān)系 。在日韓整車企業(yè)中，也有全球化采購零部件的傾向。現(xiàn)在，整車廠對(duì)零部件提出越來越高的要求，未來整車廠所要求的零部件企業(yè)，不是傳統(tǒng)意義上的單純零部件供應(yīng)商，而是能夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商，特別對(duì)供應(yīng)商系統(tǒng)的集成能力、創(chuàng)新能力有非常高的要求，這就需要零部件企業(yè)在先進(jìn)技術(shù)