【文章內容簡介】 能說盡列出，由其涉及安全、環(huán)保、質量等材料，例：防水膠、粘合劑、玻璃３Ｃ等；如小項不能一一列舉，可注明所有產品或附料必須為正規(guī)廠家出品，并符合國家各項標準。n 第八步：報價明細查看，報價明細中含蓋每個房間的裝修單價、工程量、人工價、主材價、附料價、直接費、管理費、稅金及合計總價等，主要要核查內容有，如工程量核對、項目核對（是否存在漏算或重復算）、備注是否明細規(guī)范標注，單價一般市面上較大的家裝公司不會作調整，只要砍砍總價或談個折扣就行了。對于報價明細的核對是一項較為專業(yè)，也較為費時的工作，請大家不要馬虎對待，這關系到驗收、決算等后期一系列保障，在不清楚的情況下一定要多問、多咨詢，這是一種消除隱患的重要環(huán)節(jié)，清析、明確、規(guī)范的報價書將為將為裝修消費利益提供有利的保障，打下良好基礎。第六堂：合同簽訂n 裝修行業(yè)大多有地區(qū)性工商部門或房管局編制統(tǒng)一范本（推薦選擇），在簽訂合同之前必須完成前面所談的圖紙審核和報價書審核，這兩部分都將作為合同附件，具有同等法律效應，也是完整一份合同的重要保障。n 簽訂合同時有幾個重要部分必須看清楚：n １、承包方式：是包工包料、包清工、還是部分承包，填寫明確；n ２、工期：工程期限為幾天，從幾月幾日開工到幾月幾日竣工；n ３、工程價款：總價款大小寫清析明確，其中包括哪些費用（例如：設計費、管理費、稅金）變更部分工程款可按實另計；n ４、結算方式（或付款方式）：合同簽訂付多少，每階段性驗收付多少，竣工驗收后多少天付清尾款。一般市面上家裝公司為２０％－３０％，３０％，３０％，１０％，尾款可以留個５％－１０％一個月內付清，具體要看項目大小或協(xié)商情況定。n ５、甲乙雙方指派人員，這兩人為代表雙方利益，變更聯系單需指派人員簽字有效，請謹慎填寫；乙方代表（施工方）一般為項目經理，代表公司利益；n ６、材料供應：甲供、乙供部分，明確按供應清單附件進行供料，并要求所供材料必須達到國家標準的合格產品；n ７、工程質量及驗收標準：按設計圖紙、做法說明、設計變更、和國家標準加區(qū)域性行業(yè)細則規(guī)范為準。n ８、違約責任：一般有工期違約、擅自變更違約、工程質量不達標等違約情況，請協(xié)商明確填寫好違約責任和賠償金額（裝友們要計算下金額大小，數額要有一定的震懾力，但也不能有太大不合理的要求，法律上對每項賠償是有一定的范圍和依據）；n ９、工程保修：凡包工包料工程，從竣工驗收合格之日起，保修期為兩年，防水或隱隱工程（一般指水電項目）保修期為五年。n １０、糾紛處理：協(xié)調不成可在項目所在地法院或仲裁委員會仲裁；n １１、其它補充約定：可根據自己的特定需要補充說明，但補充部分請勿與原文本有沖突之處；n １２、雙方簽字蓋章。（附上施工單位營業(yè)執(zhí)照、圖紙、報價書）。第七堂：驗收階段n 每個階段性驗收、竣工驗收，設計師、業(yè)主、施工員、項目經理、監(jiān)理必須都要到場，注意每個工種提出的細節(jié)。驗收階段需要的專業(yè)性知識也非常強，一般情況下無法在幾個月內學會，所以在此我就跟大家談下可以簡單做到和幾點方法：n １、拿出圖紙和報價書核對現場是否按圖施工，是否按報價書上規(guī)定供材，工藝標準是否和合同商定一致，工程項目、工程量是否有增減，如有變動，是否有雙方變更聯系單或增減項聯系單。n ２、隱蔽工程由為重要，涉及用水、用電的安全性和方便性。n ３、綜合講下驗收過程中會用到的方法：看、聽、敲、磨、摸、量、試用等多種檢驗方式，不清楚、不明白的還是一句話，多問問、多想想、多咨詢。第八堂：結算保修n 到這一步，事情就好辦了，如果裝友們按我前面跟大家講的一步一步嚴格把關下來的話，結算就比較輕松、簡單，拿出我們原簽訂的合同及合同附件（包括圖紙、報價書、合同文件、補充文件等），再列出我們在施工和驗收中所變動及變更項目聯系單，根據雙方簽字確定的增減項聯系單及原簽定合同價款作結算就ＯＫ了。結算后請施工單位開具保修單（常規(guī)兩年、水電隱蔽工程五年）蓋上公章，進入售后服務。第四篇：《公司內部財務管理制度》公司內部財務管理制度為適應公司管理要求，規(guī)范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據公司有關財務制度與規(guī)定，以及財務工作現狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務管理需要。特制定如下內部財務管理制度。一、公司各項財務收支管理原則公司全體員工應本著高效、節(jié)約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。二、用款制度日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先掛記經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執(zhí)行。大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。三、借款制度借款要求按照用款規(guī)定辦理有關手續(xù)。由借款人按規(guī)定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報賬日期。借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。借款在辦理完有關業(yè)務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。前款不清，后帳不借。確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。四、差旅費制度差旅費的報銷標準依據《差旅費報銷開支規(guī)定》有關規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。五、材料及設備采購的規(guī)定良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應根據需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應根據生產、銷售情況，在核實倉庫現有存量的基礎上，一般每周或每月可提出一次。非長期性的采購，由有關部門人員提出并填寫采購申請單(《工作請示單》)，經所屬部門負責人審核后，報總經理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時應對多家供應商進行比較，盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。審批權限。所有采購均須經總經理批準，如遇總經理不在崗，采購任務又急迫的情況下，副總經理或分管經理可以決定500元以下的采購，但事后須報請總經理簽批。500元以上的急迫采購，經請示總經理后方可辦理。六、材料及設備到貨驗收及發(fā)放規(guī)定所采購貨物入庫前均需經公司倉管員會同采購員或經辦人一起監(jiān)督，依照單據驗收貨物，查驗貨物質量，核對進貨數量與單價，是否同單據相符，驗收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續(xù)。贈送物品也應開《入庫單》入倉，按數量登賬，嚴格實行實物管理制度；如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調撥單》，并由實物領用人簽字確認。所有入庫物料的領用，均應填列《出庫單》或《物料匯總領料表》，由領料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領料表》填列的品種和數量發(fā)放物料，并據以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領料表》中記賬聯移交給財務會計簽收，用于計算和編制成本、費用憑證。七、各項資產管理（一）、固定資產的管理單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產（公司可以根據企業(yè)的情況，確定一個適合本企業(yè)的標準），應列入固定資產管理的范疇。購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。固定資產購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。固定資產成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。固定資產購置程序：（1）、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規(guī)格、數量。（2）、交由指定的采購部門審定。（3）、辦理有關的報批手續(xù)。（4）、辦妥有關的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質優(yōu)價和經濟適用的原則。固定資產使用的管理（二、）固定資產經財務部會同綜合部進行登記造冊后，由使用部門辦理領用手續(xù)，并接受資產管理部門（財務部、綜合部）監(jiān)督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。（三）、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規(guī)定辦理。（四）、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規(guī)定辦理。（五）、固定資產、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設備用具用品管理辦法》。八、倉庫管理倉管員應保管好公司入庫的各項物資，并根據各項物資實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類擺放整齊，保證庫房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。倉管員必須根據合理設置的各類物資明細賬簿（臺賬），對當日發(fā)生的進出倉業(yè)務及時逐筆登記，做到日清日結。每月還應不定期做好各類物料的日常核查工作，同時月底必須與財務人員一起對各類庫存物資進行檢查盤點，出具盤點表，以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發(fā)現一些特殊情況應及時向上級人員反映，以便及時處理。物料進倉時，倉管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關單據辦理入庫手續(xù)；入庫物資必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合