【文章內(nèi)容簡介】 網(wǎng)絡(luò)安全問題也一直層出不窮，所造成的損失不可估。公司網(wǎng)絡(luò)部一方面部署統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)。在網(wǎng)絡(luò)出口處部署反病毒網(wǎng)關(guān)。實現(xiàn)對系統(tǒng)、磁盤、光盤、郵件及Internet的病毒防。另一方面，部署安全可靠的防火墻，其目的是要在不同安全區(qū)域網(wǎng)絡(luò)之間建立一個安全控制點，通過允許、拒絕或重新定向經(jīng)過防火墻的數(shù)據(jù)流，實現(xiàn)對進、出內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)和訪問的審計和控制。具體地說，設(shè)置防火墻的目的是隔離內(nèi)部和外部網(wǎng)，保護內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)不受攻。加強安全服務(wù)與培訓，任何安全策略的制定與實施、安全設(shè)備的安裝配置與管理，其中最關(guān)鍵的因素還是人。對企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全人員進行相關(guān)的專業(yè)知識及安全意識的培訓，是整個網(wǎng)絡(luò)安全解決方案中重要的一個環(huán)。健全相應(yīng)的管理措施，并利用必要的技術(shù)和工具、依據(jù)有效的管理流程對各種孤立、松散的安全資源的日常操作、運行維護進行統(tǒng)一管理，使它們發(fā)揮更大的功效，避免由于我們管理中存在的漏洞引起整個信息與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的不安全。2017年發(fā)生的重大風險事件及相關(guān)情況說明。全年未發(fā)生重大風險事件。（三）2017年對風險管理工作的監(jiān)督檢查情況 今年以來，以各職能科室為責任主體，將已有的管理制度與內(nèi)部控制標準進行銜接，強化風險管理機制，提高了風險管理意識，以內(nèi)控自評價為基礎(chǔ)，按照上級單位的要求，結(jié)合公司經(jīng)營特點，積極開展效能監(jiān)察、常規(guī)審計等活動，進行風險防控。針對管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題按業(yè)務(wù)分類，提出安全管理、財務(wù)管理、人員管理等業(yè)務(wù)風險27條整改建議，督促責任部門按照要求進行整改。積極配合上級部門進行三重一大重點監(jiān)察等項工作，充分起到了防范風險、堵塞漏洞的作用。二、公司2017年重大風險評估情況2017，公司專門成立了全面風險管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，對公司內(nèi)外部政策和經(jīng)營環(huán)境信息、風險管理案例以及制度、流程進行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析，深入各個業(yè)務(wù)部門進行了實地調(diào)研，組織公司中高層管理人員及業(yè)務(wù)骨干進行了風險專項分析及風險評估，對公司風險環(huán)境進行了研究分析，提出目前公司風險環(huán)境屬于比較中性的范圍，強調(diào)應(yīng)采取切實措施改進對外部風險的管理工作。三、風險管理策略在風險管理上，公司堅持“突出重點，保障實效”的原則，按內(nèi)、外部風險進行了排序，并根據(jù)經(jīng)營管理現(xiàn)狀，提出了公司需要重點防范的三個領(lǐng)域六大風險，包括預(yù)算管理風險、資金安全風險、人才儲備風險、消防安全風險、網(wǎng)絡(luò)管理風險、勞動關(guān)系風險等。公司對發(fā)展戰(zhàn)略目標、目前業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢和管理基礎(chǔ)及面臨的外部市場和經(jīng)濟環(huán)境進行了綜合分析，提出了風險管理策略，包括風險管理原則、目標和管理工具，指出公司風險管理工作要實現(xiàn)“效率，效益，效果”的綜合平衡，確定了風險管理工作的損前和損后目標，提出了應(yīng)對具體風險的工具，強調(diào)應(yīng)對工具的選擇應(yīng)突出重點，綜合考慮，打組合拳，不同的風險采取不同的方法或方法組合。三、公司2017年全面風險管理工作計劃深入貫徹落實國資委對中央企業(yè)加強全面風險管理工作的要求，將從以下幾點做好明年全面風險管理工作：建立健全公司內(nèi)部風險管控體系。以公司總經(jīng)理負責的風險管理體系，監(jiān)察審計為牽頭管理部門，各業(yè)務(wù)科室為風險控制責任區(qū)的全面風險管理體系，做到相互配合、層層把關(guān)。建立健全內(nèi)部控制體系監(jiān)督檢查制度，深入細致的對公司現(xiàn)有制度及業(yè)務(wù)流程進行梳理，通過對公司內(nèi)部控制工作進行自評價，及時查找缺陷進行整改。根據(jù)風險業(yè)務(wù)開展情況，及時提出預(yù)警提示，堵漏補缺加強防范，降低風險成本。以管理提升為契機，建立健全內(nèi)部控制制度，完善安全、采購、資金等業(yè)務(wù)管理流程設(shè)計，建立相關(guān)記錄臺賬，在風險環(huán)節(jié)控制點上留有管控痕跡，便于查找存在問題落實責任，同時為后續(xù)工作提供借鑒。根據(jù)風險評估結(jié)果，重點加強安全管理、人員管理、商品采購、資金收支等業(yè)務(wù)的風險防控，通過開展內(nèi)部審計、效能監(jiān)察、內(nèi)控評價等工作，檢查各項規(guī)章制度、業(yè)務(wù)程序執(zhí)行情況，督促各項風險控制措施落實到位。定期開展全面業(yè)務(wù)風險預(yù)測，分析重大經(jīng)濟活動可能出現(xiàn)的法律風險、經(jīng)營風險以及企業(yè)信譽風險，提早制定風險控制措施，努力做到未雨綢繆防患于未然。風險管理者要有良好的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平，熟知具體業(yè)務(wù)規(guī)范程序、風險環(huán)節(jié)控制點以及有效規(guī)避風險的措施方法。因此，加強全面風險管理人員培訓，提高風險管控人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風險意識，更好地開展全面風險管理工作。第四篇：2015企業(yè)全面風險管理報告2015企業(yè)全面風險管理報告（模板）一、2014企業(yè)全面風險管理工作回顧（一）企業(yè)全面風險管理工作計劃完成情況。簡要說明本企業(yè)2014全面風險管理工作計劃執(zhí)行情況,以及企業(yè)董事會對全面風險管理工作成效的評價。（二）企業(yè)重大風險管理情況。逐一簡要說明2014本企業(yè)重大風險的管理情況。如有重大風險事件發(fā)生，要至少就1件事件說明產(chǎn)生原因、事件經(jīng)過、對本企業(yè)目標產(chǎn)生的影響、處理措施及效果，防范類似風險事件再次發(fā)生或者降低影響程度的應(yīng)對措施。（三）風險管理體系建立運行情況。簡要說明本企業(yè)（含所屬二級單位）風險管理組織架構(gòu)設(shè)置情況和從事風險管理工作人員情況，風險管理職能部門的職責定位、業(yè)務(wù)內(nèi)容和工作機制等。簡要說明本企業(yè)定期和不定期風險評估制度的建立及運行情況，重大事項專項風險評估制度的建立及運行情況，風險量化分析工具應(yīng)用情況等。簡要說明本企業(yè)全面風險管理報告制度建立與執(zhí)行情況，重大風險的監(jiān)控、預(yù)警、報告等機制的建立與運行情況，重大風險監(jiān)控預(yù)警指標建立情況，風險信息數(shù)據(jù)庫建立情況。簡要說明本企業(yè)開展專項風險管理和日常風險管理情況，包括措施、手段、過程等內(nèi)容。簡要說明本企業(yè)建立并實施以風險管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制工作情況。簡要說明本企業(yè)開展風險管理工作評價的評價范圍、評價標準、評價方法與程序，以及評價結(jié)果納入績效考核體系的有關(guān)情況。簡要說明本企業(yè)風險管理政策的宣貫情況，風險管理工作的宣傳培訓機制，風險管理文化與業(yè)務(wù)融合情況等。（四）風險管理信息化有關(guān)情況。簡要說明本企業(yè)風險管理信息系統(tǒng)的建設(shè)情況、覆蓋范圍、主要功能、運行效果、與現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)對接情況等。（五）全面風險管理專項提升工作情況。將全面風險管理作為管理提升活動重點領(lǐng)域開展專項提升的企業(yè)，簡要說明專項提升工作情況以及下一步工作安排等。二、2015企業(yè)風險評估情況（一）結(jié)合2015本企業(yè)經(jīng)營目標，簡要描述本企業(yè)2015年面臨的內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，并就其對經(jīng)營目標的影響進行總體研判和簡要分析。（二）企業(yè)開展2015風險評估的范圍、方式及參與人員等有關(guān)情況。（三）按照企業(yè)風險分類，列示企業(yè)2015風險評估的結(jié)果，以及經(jīng)評估確定的重大風險（以附件形式說明風險評估的方法和重大風險的評判標準）。（四）按照風險事件發(fā)生的可能性和發(fā)生后對企業(yè)目標的影響程度兩個維度，將企業(yè)評估出的2015重大風險繪制成風險坐標圖。（五）企業(yè)2015重大風險同2014相比的變動情況及原因。（六）簡要說明企業(yè)對重大風險關(guān)鍵成因進行量化分析的情況（包括建立量化分析、預(yù)測模型等）。三、2015全面風險管理工作安排（一）2015全面風險管理工作計劃。簡要說明董事會、黨政聯(lián)席會或工作會議對本企業(yè)2015全面風險管理工作提出的安排部署和工作要求，以及落實相關(guān)部署和要求的工作計劃。（二）2015重大風險管理工作安排。從風險類別、風險源（要求具體到產(chǎn)生的單位、項目、業(yè)務(wù)、管理活動）、風險成因、風險發(fā)生后對企業(yè)目標的影響等方面，逐一對本企業(yè)2015重大風險進行簡要描述。（1）風險管理策略。簡要說明本企業(yè)對每項重大風險的風險偏好、風險承受度及據(jù)此確定的風險預(yù)警指標等。（2）風險解決方案。簡要說明每項重大風險的管理現(xiàn)狀（已有的相關(guān)制度、流程、控制措施的設(shè)計與執(zhí)行情況）、責任主體，擬采取的應(yīng)對措施、應(yīng)急處理計劃等。簡要說明企業(yè)對執(zhí)行重大風險管理策略和解決方案的監(jiān)督保障機制。四、有關(guān)意見和建議（一）需要集團股份公司協(xié)調(diào)解決的有關(guān)重大風險問題。（二）對集團股份公司