【文章內容簡介】 立了“食品安全委員會”， 在打擊食品安全違法犯罪、消除食品安全隱患、完善監(jiān)管制度等方面取得了明顯成效， 11 我國食品安全形勢總體穩(wěn)定并趨于好轉。 *******食品有限公司食品加工項目 年產 3000噸 熟食 、 面食及調味 品加工建設項目，不僅是企業(yè)發(fā)展的需要，也是 落實食品安全法的要求，生產老百姓放心的食品， 滿足 ***地區(qū) 廣大消費者需求 ，提高企業(yè)經濟效益的需要。 項目概況 ***************鎮(zhèn) 工業(yè)園區(qū) 規(guī)模 與目標 年產熟食、面食及調味品 20xx噸，實現銷售收入 3800萬元。 建設條件 食品加工業(yè)作為產業(yè)關聯度高的輕工業(yè)和消費工業(yè)，與養(yǎng)殖業(yè)、包裝業(yè)、物流業(yè)、餐飲服務業(yè)等行業(yè)密切相關。因此，項目的建設，將會在一定程度上帶動相關產業(yè)的發(fā)展。 本項目屬于《產業(yè)結構調整指導目錄》 (20xx)中第一類鼓勵類第 34 項【農林牧漁產品儲運、保鮮、加工及綜合利用 】方面的項目，因此，項目建設符合國家產業(yè)政策。 項目建設地點位于 ***市 ************鎮(zhèn)，從地理位置看，該地區(qū)位于 *********東部、蒙冀遼三省區(qū)交匯處，地處東北和華北經濟區(qū)的結合部，是東北經濟圈和環(huán)渤海經濟圈的重要組成部分，公路、鐵路、四通八達，其優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和綜合交通體系，為發(fā)展和建設先進的肉食品加工企業(yè)提供了良好的基礎和重要的先決條件。 12 ******投資環(huán)境、生活環(huán)境、外協(xié)條件良好。勞動力資源充足有保障，有利于項目發(fā)展。 占用土地面積 48 畝（ 320xx平方米）， 建設生產車間、原料庫房及必要的辦公生活設施等建筑物 7300 平方米。購置和安裝熟食加工生產設備 臺套。 時間 項目 建設 期 12個月。 本 項目 勞動定員為 52 人，其中：管理人員 5 人，技術人員 2 人，生產工人 45 人。勞動力來源主要是向社會招聘 ，可 以 增加 當地 勞動力 就業(yè) 機會。 項目總投資 ，其中建設投資 萬元，流動資金400 萬元。 項目建設資金全部由企業(yè)自籌。 價 項目建成并達產后： 銷 售 收入： 3800萬元。 總成本費用 ： 。 營業(yè)稅金及附加： ， 所得稅 ： 萬元 ；增值稅：。 13 年 可實現 利潤： 。 財務凈現值 ： 稅前 （基準收益率＝ 12%）， 稅后 （基準收益率＝ 12%）。 全部投資回收期：稅前： （含建設期）， 稅后： （含建設期）。 財務 內部收益率：稅前 %，稅后 %。 經計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，總投資收益率為%，所得稅后全部投資財務內部收益率為 %，高于設定 12%的財務基準收益率，財務凈現值為 萬元 ， 遠大于 0，全部投資回收期為 年 （含建設期） ；財務生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務生存能力； 盈虧平衡 分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。 綜上所述，本項目在財務上是可行的。 主要技術經濟指標表 序號 科目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)模總投資 萬元 建設投資 萬元 流動資金 萬元 400 2 銷售收入 萬元 3800 3 總成本 萬元 4 利潤 萬元 5 營業(yè)稅金及附加 萬元 6 增值稅 萬元 14 序號 科目 單位 指標 備注 7 財務內部收益率 % 稅前 8 財務凈現值 萬元 稅前 9 稅后投資回收期 年 含建設期 10 財務內部收益率 % 稅后 11 財務凈現值 萬元 稅后 12 總投資收益率 % 13 投資利潤 率 % 14 盈虧平衡點 % 第二章 市場分析與營銷 市場分析 國際市場產品供應現狀 據有關資料統(tǒng)計，全世界年肉類產品總產量約 24500 萬噸，全球 人均占有量為 公斤，其中發(fā)達國家人均肉類產品消費量已達 60公斤以上，不少貧困國家人均類產品不足 5 公斤。在肉類產品消耗品種中，因人們使用方便快捷的食品占 60%以上，在一些發(fā)達國家，高 低溫熟肉制品消費占整個肉類產品消耗的 50%以上，即每年消耗熟肉制品達 7000 萬噸以上。 國際市場產品供應預測 隨 著科學技術的發(fā)展，人們的生活水平將逐年提高。過去十年，世界肉類產品消耗量增加了 41%。經預測，今后十年，全球肉類產 15 品銷量將增加 50%左右，人均消耗量可達 50 公斤，年消耗量可達 30000萬噸以上。其中，高低溫熱肉制品可達 15000 萬噸以上。由此可見，在國際市場上，肉制品深加工行業(yè)發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮摹? 國內市場產品供應現狀 我國是畜牧大國，近年來，隨著農畜業(yè)政策改革放開，我國肉類生產取得了巨大進步。 20xx 年國內肉類總產量達到 8051 萬噸，其中豬肉為 5197 萬噸，占肉類總產量的 64％；牛羊肉為 1220 萬噸，占總產量的 15％；禽肉為 1509 萬噸，占總產量的 19％。禽蛋產量達到 2946萬噸。由于中國為典型的中式就餐國家，豬肉消費以生鮮肉消費為主，方便快捷、營養(yǎng)衛(wèi)生的高低濕肉制品消耗量僅占 %左右。 國內市場產品供應預測 隨著我國加入 WTO，國內政治形勢、經濟形勢穩(wěn)步發(fā)展。人民安 居樂業(yè)、社會安定團結，勢必拉動醫(yī)療業(yè)、房產業(yè)與食品業(yè)快速發(fā)展， 在過去的 10 年，中國的肉制品業(yè)發(fā)展翻了一番，在今后的十年內肉制品業(yè)至少增長 50%以上，肉制品消耗將達到 120xx 萬噸，人均占有量約 80 公斤，其中，豬肉制品預計將達 7200 萬噸左右，人均占有量約 55 公斤。 目前我國加工肉制品占肉制品產量的比例僅 15%，低于肉制品生產消費發(fā)達國家 30%40%的加工比例。中國肉制品加工比例達到 30%以上的概率較小，主要因為中國傳統(tǒng)的飲食習慣中對食物原料講求新 16 鮮，但加工肉制品占比未來仍有可能提升至 20%30%。肉類食品的消費除在城市仍有擴展的余地外，在農村有著更大的增長潛力。隨著我國農村城市化進程的加快和農民收入水平的提高，肉類食品消費數量會 在較長時期內持續(xù)增長。 在 冷鏈系統(tǒng)無法有效覆蓋農村消費市場的的情況下，高溫肉制品在農村市場有較大空間。 據專家預測 ,隨著我國居民生活水平提高和消費習慣的轉變 ,肉制品將成為未來肉類消費的主流 ,產品結構將向小包裝肉、半成品肉、熟肉制品以及以肉類為原料的方便食品、功能性食品、休閑食品和旅游食品等方向傾斜 。預計 20xx年我國肉制品產量將達 1400萬噸左右 , 肉制品占肉類總產量比重將上升到 13%左右，但也只達到目前發(fā)達國家肉類轉化率 1/3的水平。 市場營銷 營銷采取經銷代理制，組織 力量加強研究市場信息，及時掌握國內需求動向，搞好新品開發(fā)，質量穩(wěn)定，品種多樣化，以市場和銷售指導生產 ，樹立品牌意識，制訂品牌戰(zhàn)略，積極謀求市場競爭優(yōu)勢，發(fā)展電子商務，為客戶提供高效、快捷的銷售網絡服務 定位以 市 內銷 售 為主，銷往各超市、賓館、飯店。也可以通過廠家直銷或連鎖店銷售。 項目產品 在同類型的產品中具有一定的 價格優(yōu)勢， 同時依 靠穩(wěn)定的產品質量、優(yōu)質服務和地理 位置 優(yōu)勢來贏得客戶的信賴和銷售市場。 17 產品銷售是企業(yè)的生命線，公司十分重視銷售隊伍和銷售網絡的建設，結合該項目建設，計 劃組建十余人的銷售隊伍，聘請市場營銷專家和經驗豐富的營銷人員對銷售隊伍進行經常性的業(yè)務培訓，來提高銷售人員的業(yè)務知識和水平。加大廣告宣傳力度，實施廣告效應。進一步完善地區(qū)經銷代理制，加強營銷隊伍建設，以人為本建立激勵和約束機制，充分發(fā)揮員工的積極性和潛力。努力提高企業(yè)產品的知名度和市場占有率 。 市場風險 項目產品市場風險因素分析 技術進步加快，新產品和新替代產品的出現，導致部分用戶購買轉向，減少了對項目產品的需求，影響項目產品的預期效益； 新競爭對手加入，市場趨于飽和，導致項目產 品市場占有份額減少； 市場競爭加劇，出現產出品市場買方壟斷，項目產出品的價格急劇下降；或者出現投入品市場賣方壟斷，項目所需的投入品價格大幅度上漲，這種激烈的價格競爭，導致項目產品的預期效益減少； 國家的一些宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，會導致市場價格波動而產生風險。 防范和降低風險對策 本項目在技術、資源等多方面均具有較強的競爭優(yōu)勢，足夠形成威脅的競爭對手較少，而且項目產品的市場缺口較大，產品市場前景廣闊，只要抓好產品質量和生產經營管理，本項目的市場 風險就會較小。另外，項目在產品價格的確定時采取了穩(wěn)妥的原則，并充分考慮 18 了 WTO 的準入及經濟全球化的影響，因此價格風險也不大。 本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策。該項目的實施將會給農業(yè)產業(yè)結構調整、農民增收帶來巨大的收益，它是順應了國計民生的發(fā)展形勢，因此沒有政策風險。 第三章 建設規(guī)模與產品方案 建設規(guī)模 年生產熟食、面食及調味品 20xx 噸，年實現銷售收入 3800 萬元， 產品方案 熟食： 1000噸 面食： 500 噸 調味品： 500噸 主要熟食產品：火腿、香腸 。 面食：掛面、 湯團、饅頭 。 調 味品： 腐乳 、 辣椒醬 、 甜面醬 。 產品質量標準 執(zhí)行 GB 食品安全國家標準 1 感官指標：具有肉皮 應有的色澤，切面色澤紅潤，香味濃郁，外觀堅實飽滿，不析油，切面結著力好，口 感鮮嫩均勻細膩 ，風味特殊，無異味。 2 理化指標：水分≤ 36%食鹽 —— %；蛋白質 25%≥，脂肪 19 ≤ 30% 微生物指標 細菌總數不高于 100 個 /g。大腸菌群不高于 40 個 /100g。致病菌少量檢出 。 保質期為六個月。 第四章 廠址選擇 場址 所在 位置 現狀 1 地理位置及所轄區(qū)范圍 ***市位于 *********東南部，地處蒙冀遼三省區(qū)接壤處。全市總面積 9 萬平方公里，轄三區(qū)、七旗、二縣，人口 461萬，是一個以蒙古族為自治民族、漢族為多數的多民族聚居地區(qū)。 ******是 ***的中心 城區(qū)之一，是全市經濟、文化和科教中心。因城區(qū)東北部有一赭紅色的山峰，故史稱紅山，蒙語為 “ 烏蘭哈達 ” 。全區(qū)總面積 506平方公里，其中城區(qū)面積 170 平方公里，建成區(qū)面積29 平方公里，總人口 萬人，居住著蒙、漢、回、滿、朝鮮等 22個民族。轄 2 鎮(zhèn)、 11 個街道辦事處， 27 個行政村、 67 個社區(qū)居委會。 ******鎮(zhèn) 是 ******的一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該鎮(zhèn) 東與 ****區(qū)小五家鄉(xiāng)、哈拉卜吐鄉(xiāng)為鄰，西南與 *****相連。地理坐標位于東經 118176。59′ 30″，北緯 42176。 14′ 15″。全鎮(zhèn)轄區(qū) 9 個行政村， 131 個村民組， 鎮(zhèn)政府駐地 設在 ******村，面積 337 平方公里，總人口 萬人。公路、鐵路、民航都十分便利。 20 場址概述 項目建設廠址位于 ************鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，該園區(qū)成立于 20xx年 5 月，是 ******鎮(zhèn)政府為了發(fā)展經濟，招商引資 ，引 進技術和人才 ，促進當地經濟發(fā)展而設立的，園區(qū)內現已完成各項基礎設施建設，水電、汽、通訊 、交通、給排水都已投入使用，為進駐 企業(yè)的生產奠定了良好基礎。 工業(yè)園區(qū)位于 304 國道的北側，距 304 國道 2 公里， 規(guī)劃控制 面積 2 平方公里， 以 產業(yè)招商、項目招商等多種形式招商，不斷推動招商引資工 作向縱深發(fā)展。 廠址建設條件 自然條件 地形地貌 ***市地處內蒙古高原向松遼平原過渡地帶，北部為大興安嶺西南段山地，燕山山系的七老圖山屏于西部，努魯爾虎山呈于東南側，構成了三面環(huán)山的半環(huán)形，地勢西高東低，海拔一般在 500～ 1500 米之間，海拔最高為 2067 米。地貌形態(tài)可分為山地、高平原、熔巖臺地、低山丘陵、沙丘平原。 ******鎮(zhèn)屬于典型黃土低山丘陵區(qū)，以渾圓丘梁和長梁為主，坡面凸緩，海拔高度 640660 米。 土壤以栗鈣土細沙土構成，地震烈度為 7 度。 氣象 、 水文 ***市屬于大陸性氣候，全市多年平均降水 380 毫米，多年平均 21 地表水資源量為 3267 億立方米（包括境外客水 ），地下水資源量為 億立方米，地下水可開采量為 億立方米。全市降水多集中在 6 至 8 月，約占全年降水量的 75%， ***市水資源現狀開發(fā)利用總量為 億立方米，其中地表水資源利用量達 億立方米，地下水開采量達 億立方米。 ******鎮(zhèn)屬于中緯度北溫帶半干旱區(qū)，大陸性氣候，特點顯著，其特點是多季風，少降水，富日照，輻射強，寒暑變化劇烈，干濕周期明顯。冬季漫長而嚴寒， 夏季短而酷熱，氣溫日變幅和年內變幅都