【文章內(nèi)容簡介】 15 項目主要經(jīng)濟指標 序號 指標名稱 單位 費用 備注 1 總投資 萬元 2 銷售收入 萬元 48172 達產(chǎn)年平均 3 銷售稅金及附加 萬元 2840 達產(chǎn)年平均 4 利潤總額 萬 元 4899 達產(chǎn)年平均 5 銷售毛利率 % 達產(chǎn)年平均 6 銷售利潤率 % 達產(chǎn)年平均 7 銷售利稅率 % 達產(chǎn)年平均 8 投資利潤率 % 達產(chǎn)年平均 9 投資利稅率 % 達產(chǎn)年平均 10 貸款償還期 年 含建設期 11 內(nèi)部收益率 % 所得稅后 12 財務凈現(xiàn)值 ic=12% 萬元 7647 所得稅后 13 投資回收期 年 含建設期 14 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)能力 項目 資金來源 本項目 項目總投資由 萬元，其中申請銀行貸款10000 萬元，企業(yè)自籌 萬元。流動資金企業(yè)自籌。 第二章 項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策 和 xxxx 省有關(guān)規(guī)定 項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)規(guī)定 本項目實施后，將形成高性能硬質(zhì)合金地礦鉆齒生產(chǎn)能力 700噸 /年（其中新增生產(chǎn)能力 500 噸）， 建成年產(chǎn) 251 萬支采掘工具的 3 條采掘工具深加工生產(chǎn)線。 作為有色金屬行業(yè)，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。 國家發(fā)展改革委員會第 40 號令頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 20xx 年版）》鼓勵類第八條有色金屬部分的第 10 款明文規(guī)定：“ 高性能、高精度硬質(zhì)合金及深加工產(chǎn)品和陶瓷材料生產(chǎn) ”屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，本項目屬于此類項目，因此符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。 國務院 20xx 年發(fā)布的《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》（國發(fā) [20xx]40 號）的第七條“加快發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進一步增強高技術(shù)產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的帶動作用”中明文規(guī)定要“積極發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，支持開發(fā)具有技術(shù)特色以及可發(fā)揮我國比較優(yōu)勢的光電子材料、高性能結(jié)構(gòu)和新型特種功能材料等產(chǎn)品”，本項目屬于此類項目，因此符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要 求。 由國家發(fā)展改革委、科技部、商務部聯(lián)合發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（ 20xx 年度）》中，第四部分“新材料”中的第 57 條“金屬粉體材料及粉末冶金技術(shù)” 中規(guī)定：“超高溫、高壓惰性氣體霧化制粉技術(shù)，超聲振動霧化制粉技術(shù)，注射成形、溫壓成形、噴射成形等先進粉末冶金技術(shù)，系列化高性能粉末冶金產(chǎn)品”屬于國家鼓勵發(fā)展的先進技術(shù)，本項目采取了這些技術(shù)，因此符合國家高科技產(chǎn)業(yè)化的要求。 項目符合本省有關(guān)規(guī)定 《 xxxx 省加強工業(yè)節(jié)能降耗工作實施意見》二“重點工作”部分的第（一）條“調(diào)整優(yōu) 化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”第 4 款中明文規(guī)定：“重點發(fā)展電子信息、生物醫(yī)藥、新材料、大型發(fā)電成套設備、航空航天及交通管制系統(tǒng)成套設備、數(shù)控技術(shù)及設備等產(chǎn)業(yè)”，本項目屬于新材料生產(chǎn)項目，因此符合 xxxx 省的工業(yè)節(jié)能方面的有關(guān)規(guī)定。 第三章 項目是否符合中國節(jié)能技術(shù)政策大綱 和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范 項目符合中國節(jié)能技術(shù)政策大綱 本項目屬于國家發(fā)改委和科技部頒布的《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（ 20xx 年修訂本）》中的第 2 條“節(jié)能新材料”，具體屬于第 條“研發(fā)特殊高性能金屬和金屬基復合材料 ”中的“研發(fā)用于交通、石油化工和電力行業(yè)的耐高壓、耐磨損、抗腐蝕，改善導電、導熱性的輕合金結(jié)構(gòu)材料，超細晶粒硬質(zhì)合金材料，高抗磨金屬材料及非金屬材料”的要求。 本項目采用的循環(huán)水系統(tǒng)符合《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》中第 3 條“工業(yè)節(jié)水”的第 “工業(yè)用水重復利用技術(shù)”，具體屬于第 款“大力發(fā)展循環(huán)用水系統(tǒng)、串聯(lián)用水系統(tǒng)和回用水系統(tǒng)。推進企業(yè)用水網(wǎng)絡集成技術(shù)的開發(fā)與應用，優(yōu)化企業(yè)用水網(wǎng)絡系統(tǒng)。鼓勵在新建、擴建和改建項目中采用水網(wǎng)絡集成技術(shù)”的要求。 項目符合行業(yè)設計規(guī)范 本項目符合《鎢行業(yè) 準入條件》中第二條“生產(chǎn)規(guī)?！钡囊?guī)定，具體為符合其中的“硬質(zhì)合金：新建、改擴建項目年生產(chǎn)能力不得低于 200 噸”的要求。 第四章 項目用能情況分析 項目的用能總量及用能種類是否合理 本項目生產(chǎn)硬面材料所消耗的能源、水資源和載能工質(zhì)包括：電力、自來水、氫氣、氮氣、蒸汽、天然氣、壓空。本項目選用的能源品種能滿足工藝要求，所選用的能源品種合理。 本項目所需各種能源總量見表 41。 表 41 主要能源和含能工質(zhì)的品種及年需要量 序號 主要能源及含能工質(zhì)名稱 計量單位 年需要量 其中 備 注 購入量 自產(chǎn)量 其他 實物 標煤 實物 折算 系數(shù) 折標煤 折標煤 折標煤 折標煤 1 電力 萬 kWh t 1118 2 天然氣 萬 m3 t 3 氫氣 萬 m3 t 4 蒸汽 百萬千焦 t 20700 5 氮氣 萬 m3 t 6 自來水 萬 t t 7 循環(huán)水 萬 t t 8 壓空 萬 m3 9 總能耗 本項目的年總能源消費量為 噸標煤 。 項目所在地能源供應情況分析 電力供應情況 本項目用電 裝機容量 4200kW，實際最大負荷 2100kW。 其中地礦合金生產(chǎn)線 用電 裝機容量 1800kW，實際最大負荷 900kW，可利用 xxxx 硬質(zhì)合金有限責任公司現(xiàn)有 35/10 kV 供電系統(tǒng)，增設一臺 S111250/10 變壓器 。該 公司 電力由 xxxx 電業(yè)局蓮花寺變電站、向家?guī)X變電站 35kV 雙回路高壓線路供給，兩條線路為互為備用，供電可靠性較高。公司建設有 35kV 變電站一座，裝有兩臺互為備用的主變壓器，容量分別為 12500kVA和 8000kVA，兩臺主變互為備用，最大供電能力達 12500kVA。運行負荷在 8000 kVA 之間。變電所通過 10kV 電纜線路向各分廠車間變壓器供電，再經(jīng)過分廠 (車間 )變壓器二次降壓為 供低壓設備等使用。供電能力為 12500 kVA，目前富裕 4500 kVA， 完全可滿足本項目地礦合金生產(chǎn)線改造用電。 采掘工具生產(chǎn)線 用電 裝機容量 2500kW，實際最大負荷1200kW，采用園區(qū)的 10kV 電源供電。采掘工具廠區(qū)內(nèi)設 10kV中心變配電室，車間配備 1 臺 S111600/10 變壓器，安裝直流操作電源及繼電保護裝置各一套，無功補償采用低壓集中自動補償方式。 因此，本項目 所需電力 能夠得到充分保障。 水供應情況 該項目 年 總用水量 10 萬噸，其中 地礦合金生產(chǎn)線 年 總用 自來水 量 萬噸， 可利用 xxxx 硬質(zhì)合金有限責任公司現(xiàn)有自來水系統(tǒng)供應。該公司 工業(yè)用自來水，由 xxxx 市自 來水公司管道供給，直接通過自來水主管網(wǎng)向用水單位 (崗位 )輸送。 年供水能力 200萬噸，目前富裕 90 萬噸， 完全可滿足本項目 地礦合金生產(chǎn)線改造用自來水。 采掘工具生產(chǎn)線 年 總用水量 萬噸， 日用水量 為 35m3/d，最大小時用水量為 15m3， 由 園區(qū) 自來水管網(wǎng)供給 。 因此，本項目 需用的自來水 能夠得到充分保障。 生活給水系統(tǒng) 采掘工具生產(chǎn)線 生活給水系統(tǒng)包括衛(wèi)生、化驗、淋浴等用水。由 園區(qū) 自來水管網(wǎng)供給，經(jīng)常用水量 25 m3/d。 生產(chǎn)給水系統(tǒng) 采掘工具生產(chǎn)線 生產(chǎn)給水系統(tǒng) 包括各生產(chǎn)車間及裝置 的生產(chǎn)用水、生產(chǎn)循環(huán)水補充水等，由 園區(qū) 工業(yè) 自來水水 源供給， 生產(chǎn)用水量為 10m3/d，循環(huán)水補充水 2m3/d，不可預見用水 3m3/d。 生產(chǎn)循環(huán)水及消防給水系統(tǒng) 循環(huán)水系統(tǒng) 本項目 的冷卻水全部采用循環(huán)水，年循環(huán)用量 120 萬噸，其中地礦合金生產(chǎn)線 年 循環(huán)水用量 112 萬噸， 可利用 xxxx 硬質(zhì)合金有限責任公司現(xiàn)有循環(huán)水系統(tǒng)供應，該公司 生產(chǎn)循環(huán)水水通過一級水泵從威遠河自行抽取 (另有管道商業(yè)生產(chǎn)水備用 )，通過沉降池、沙濾池流入清水池，再用二級水泵通過生產(chǎn)水主水管加壓到山上高位水池；各用水 單位 (崗位 )通過生產(chǎn)水主水管網(wǎng)供給。工業(yè)生產(chǎn)水為回收再使用循環(huán)系統(tǒng)。大部分生產(chǎn)水通過回收設備冷卻水由一級回收泵打入中心循環(huán)池，經(jīng)過沙濾池流入清水池，在通過二級泵加壓進生產(chǎn)主水管 (連通山上高位水池 )，由生產(chǎn)水主管網(wǎng)供各用水單位 (崗位 )。高品質(zhì)水是通過自來水循環(huán)系統(tǒng)向各 用水單位 (崗位 )送水，循環(huán)使用。水質(zhì)高，主要供應真空爐、低壓燒結(jié)爐等 “高精設備 ”。 系統(tǒng)年供水能力 1800 萬噸，目前富裕500 萬噸， 完全可滿足本項目 地礦合金生產(chǎn)線改造用循環(huán)水。 采掘工具生產(chǎn)線年循環(huán)水用量 8 萬噸，主要用于熱處理，小時循環(huán)量 10m179。/h， 可新建小型循環(huán)水系統(tǒng)，系統(tǒng)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)由冷卻塔、循環(huán)水泵、水處理設備及管道等組成。 因此，本項目 需用 用 的循環(huán)水 能夠得到充分保障。 消防給水系統(tǒng) 本項目 室外消防用水按 20L/S，室內(nèi)消防用水按 10L/S，一次消防用水量 216m3/次 （ 2 小時） 。 氫氣 、氮氣 、壓空 的供應情況 本項目的氫氣主要用于地礦合金生產(chǎn)線氫氣燒結(jié)爐，年用氫量 萬 m3，可利用 xxxx 硬質(zhì)合金有限責任公司現(xiàn)有供氫系統(tǒng)供應，該 公司氫氣主要用于硬質(zhì)合金生產(chǎn)工藝過程中的還原劑和保護氣氛，用氫氣主供氣源來自于 公里以外的昊華西南集團鴻化公司和附近的張氯公司電解副產(chǎn)氫，通過管道供給，最大供給量分別可達 1200N m3h 和 300N m3/h。另外自備水電解制氫裝置四套，最大制氫總量為 575 N m3/h。氫氣（鴻化公司供應、張氯公司供應、自產(chǎn)）首先進入兩個氫氣儲氣罐緩沖，再經(jīng)過氫氣站凈化系統(tǒng)進行一、二級凈化。氫氣站設有粗氫 (未凈化 )、凈化氫 (一級凈化 )、高純氫 (二級凈化 )三個分氣缸，分別為氫氣質(zhì)量要求不同的用氫單位 (崗位 )供氫。 年供氫能力 800 萬 m3，目前富裕 200 萬 m3， 完全可滿足本項目 地礦合金生產(chǎn)線改造用氫。 本項目的氮氣計算用氣量為 42m3/h，年用氣量 萬 m3，用氣處設置氮氣匯流排供應，全部采用外購瓶裝氣的方式供應。 天然氣的供應情況 本項目 采掘工具生產(chǎn)線 的天然氣全部用于食堂和澡堂使用，使用量較小，年耗氣量約為 6 萬 m3，全部由西部燃氣公司提供。 壓空的供應情況 本項目年需用壓空 375 萬 m3 ，其中地礦合金生產(chǎn)線 年 壓空用量 萬 m3 ，可利用 xxxx 硬質(zhì)合金有限責任公司現(xiàn)有壓空系統(tǒng)供應，該公司 壓縮空氣是通過空壓機將空氣加壓而得，通過儲氣罐到低壓、高壓分氣缸，分別送質(zhì)量要求不 同的各用氣單位(崗位 )?，F(xiàn)有 160Nm3/min 壓縮空氣供應能力、 160Nm3/min 壓縮空氣凈化能力。 年供氣能力 7600 萬 m3，目前富裕 2850 萬 m3， 完全可滿足本項目 地礦合金生產(chǎn)線改造用壓縮空氣。 采掘工具生產(chǎn)線年 壓空用量 萬 m3， 壓縮空氣壓力為～ ，計算用氣量為 ， 采掘工具生產(chǎn)線 廠區(qū)動力站設置空壓站供應氣能力為 m3/min。 蒸汽的供應情況 本項目年需用低壓飽和蒸汽 20700 百萬千焦，折 7523 噸，全部用于地礦合金生產(chǎn)線，可利用 xxxx 硬質(zhì)合金 有限責任公司現(xiàn)有蒸汽系統(tǒng)供應，該 公司使用的蒸汽主供汽源來自附近的張氯公司，通過低壓蒸汽管道供給，最大供給量可達 15t/h。自備 2 臺 10t/h 燃氣鍋爐（飽和蒸汽），最大產(chǎn)汽總量為 20t/h，主要用作補充和應急備用，年蒸汽供汽能力 萬噸，目前富裕 萬噸，完全可滿足本項目 地礦合金生產(chǎn)線改造用蒸汽 。 綜上所述，本項目所需各種能源、水資源和載能工質(zhì)的供應均能滿足項目建成后正常運行的需要。 單位產(chǎn)品能耗指標分析 根據(jù)本項目的節(jié)能方案，本項目的地礦合金單位產(chǎn)品能耗 噸標煤 /噸，比技改前 噸標 煤 /噸下降 %。具體的下降情況見表 42 所示。 表 42 地礦合金技改前后 綜合能耗指標 折標系數(shù) 改造前 改造后 電力實物量 7521kWh/t 電力折標量 2521kgce/t 自來水實物量 自來水折標量 氮氣實物量 氮氣折標量 氫氣實物量 248m3/t 氫氣折標量 581kgce/t 蒸汽實物量 106/kJ/t 106/kJ/t 蒸汽折標量 1132kgce/t 1008kgce/t 合計 4240kgce/t 4109kgce/t 本項目實施后 技改后，地礦產(chǎn)品加工采掘工具萬元產(chǎn)值能耗降低 %。 根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會硬質(zhì)合金分會編制的全國硬質(zhì)合金行業(yè)《統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，株洲硬質(zhì)合金集團有限公司與該公司產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、工藝路線、產(chǎn)品檔次、品種較為接近 ，同行業(yè)兩家 企業(yè)在國內(nèi)綜合排名一、二位，技術(shù)水平為同行業(yè)領(lǐng)先水平。從兩家企業(yè)硬質(zhì)合金綜合能耗、電單耗、氫氣單耗、萬元產(chǎn)值能耗與行業(yè)平均水平相比處于領(lǐng)先水平。其中 xxxx 硬質(zhì)合金有限責任