【文章內(nèi)容簡介】 ......................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 財務假設 ................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 ................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 產(chǎn)品成本及費用估算 ......................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 利潤及分配 ........................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 財務盈利能力分析 .............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 項目不確定性分析 .............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 財務分析結(jié)論 ....................................................................................... 錯誤 !未定義 書簽。 第十二章 結(jié)論與建議 ......................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 結(jié)論 ............................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 建議 ............................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 6 第一章 總 論 項目名稱 項目名稱： 鵝業(yè)有限公司 20 萬只種鵝繁育及 600 萬只肉鵝深加工項目 項目承辦單位 承辦單位： 鵝業(yè)有限公司 法人代表： 編制單位 編制單位 ： 省 工程咨詢公司 資質(zhì)證書 ：工咨甲 ] 法人代表 ： 編制程序 省 工程咨詢公司受 鵝業(yè)有限公司 關于編制20 萬只種鵝繁育及 600 萬只肉鵝深加工項目 可行性研究報告的委托后，立即組織有關專家及技術人 員對項目擬建場址進行實地考察，了解和收集第一手資料。在充分調(diào)查的基礎上，就編制 20 萬只種鵝繁育及 600 萬只肉鵝深加工項目 可行性研究報告的有關問題與承辦單位的領導及有關人員進行了深入的探討，充分征詢有關專家的意見，在反復論證和研究的基礎上，依據(jù)國家對工程項目可行性研究報告階段工作范圍和深度的規(guī)定，結(jié)合 縣 的資源條件、基礎設施條件以及本項目擬建場址情況，編制完成了本項目的可行性研究報告，為該工 7 程建設項目的決策和建設提供可靠的參考依據(jù)。 編制依據(jù) 縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要； 國家有關 農(nóng)牧 業(yè)的相關法規(guī)和規(guī)范； 項目承辦單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)和資料； 專業(yè)技術人員調(diào)查的有關資料和數(shù)據(jù)； 項目可行性研究報告編制委托書； 省國土資源廳關于印發(fā)《 省部分建設項目用地控制指標（試行）》的通知； 國家相關的其它法律、法規(guī)。 編制范圍與內(nèi)容 根據(jù)國家對可行性研究報告編制范圍和深度的有關規(guī)定，本可研主要對 三門峽奧科化工有限公司年產(chǎn) 萬噸巰基乙酸異辛酯項目的必要性和可行性進行研究論述，對項目的建設條件、總平面規(guī)劃方案、建設內(nèi)容與規(guī)模、工程技術方案、 節(jié)能、環(huán)保、勞動安全及衛(wèi)生消防、項目實施計劃、項目管理及工程招投標、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟效益 及社會效益 分析等內(nèi)容進行綜合分析、研究，以期為項目的建設提供可靠的決策依據(jù)。 項目概述 項目提出的背景 中國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)的發(fā)展一直是國家建設的重要組成部分。發(fā)展農(nóng)業(yè)不僅要發(fā)展高效種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展也極為重要。近年來，我國大規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，許多農(nóng)民通過規(guī)模養(yǎng)殖，走上了發(fā)家致 8 富的道路，而國家重點支持草食動物養(yǎng)殖發(fā)展政策的頒布，使鵝類產(chǎn)業(yè)從眾多的養(yǎng)殖行業(yè)中脫穎而出，成為以后養(yǎng)殖行業(yè)中最具競爭潛 力的養(yǎng)殖項目。 近十多年來，世界養(yǎng)鵝業(yè)快速增長，世界鵝 類產(chǎn)品長期供不應求，市場缺口很大。 一些畜牧專家認為，鵝產(chǎn)業(yè)是世界范圍內(nèi)一項有巨大開發(fā)潛力的朝陽工程 。 鵝是 一種綠色節(jié)糧型草食家禽，其具有耐粗飼、抗病力強、飼養(yǎng)技術 簡單、飼養(yǎng)周期短、適應力強等特點。鵝渾身都是寶， 鵝肉是一種蛋白質(zhì)含量高、膽固醇含量低的肉類，是天然綠色食品。 鵝產(chǎn)品更是在許多國家都深受歡迎， 鵝掌、鵝翅是美容食品，鵝血和鵝臟器是提取生物制品的原料，特別是鵝肥肝和鵝肥肝罐頭是國際市場利潤最高的禽類產(chǎn)品。鵝羽絨制品質(zhì)地輕柔，保暖能力 強。 世界經(jīng)濟發(fā)達國家對 羽絨及制品需求巨大 。因此 發(fā)展鵝產(chǎn)業(yè)， 是一項投入少、產(chǎn)出多、見效快、收益高的短、平、快的朝陽項目。 我國鵝類產(chǎn)業(yè)無論在品種還是數(shù)量在世界上都占有首要的位置，在我國鵝類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有良好的環(huán)境，一是 具有得天獨厚的自然條件。鵝是一種以草食為主的水禽，凡是有草地和水源的地方都可以飼養(yǎng)，鵝的覓食能力很強，可以充分利用鹽堿荒地、溝渠河灘、荒山坡地以及收獲后的田間進行放牧。 二是 鵝產(chǎn)品具有廣闊的消費市場。中國不僅是養(yǎng)鵝生產(chǎn)大國，而且也是鵝產(chǎn)品消費大國。隨著人民生活水平的不斷提高，對肉類結(jié)構的重新認識以及烹調(diào)技術的傳播，鵝肉產(chǎn)品國內(nèi)市場有著巨大的消費潛力 。 除此之外，鵝肫、鵝蹼及鵝腸經(jīng)加工后更是別有風味，其需求量逐步擴大。鵝肥肝被譽為世界三大美味之一，容易消化吸收 ， 具有很高的經(jīng)濟價值。鵝羽絨也是我國出口創(chuàng)匯的傳統(tǒng)產(chǎn)品。 雖然 近年來，我國鵝 類產(chǎn)業(yè) 呈現(xiàn)出一種迅猛發(fā)展的趨 9 勢，但還存在以下問題：１、鵝的選育研究投入較少。雖然我國具有豐富的鵝種資源，但群體整齊度差，不能滿足規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展需要 ， 影響了養(yǎng)鵝生產(chǎn)的經(jīng)濟效益。２、肉鵝良 種 繁體系建設一片空白。我國規(guī)模化養(yǎng)鵝生產(chǎn)起步遲、飼養(yǎng)規(guī)模小、生產(chǎn)設施簡陋，育種手段落后，技術人員匱乏，導致 優(yōu)良鵝種的供種能力不足，生產(chǎn)性能不穩(wěn)定 ， 嚴重制約了鵝業(yè)生產(chǎn)的健康發(fā)展。 鵝產(chǎn)品深加工能力不足。盡管我國目前加工的鵝產(chǎn)品種類繁多，各具特色，深受廣大消費者的青睞，但這些均屬初加工，產(chǎn)品附加值較低，而且產(chǎn)品的保存期較低。這些狀況制約了養(yǎng)鵝業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展及出口創(chuàng)匯能力。 市場的巨大缺口，適合發(fā)展的優(yōu)良條件，現(xiàn)在鵝類生產(chǎn)存在的問題都為建立大型種鵝繁育基地和肉鵝深加工園區(qū)帶來了很好的機遇和條件。 鵝業(yè)有限公司始終堅持以市場為導向，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以信譽求形象，重視市場信息， 重視技術進步，重視新領域的開發(fā)。公司 通過調(diào)研，正確把握行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合自身發(fā)展需求，確認企業(yè)在具備地域和資源雙重優(yōu)勢的 發(fā)展必將大有作為，本項目的實施不僅符合國家大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，支農(nóng)、惠農(nóng)的基本國策，而且可以拓展企業(yè)的發(fā)展領域，同時可以增強企業(yè)的綜合競爭力和開發(fā)中西部市場的潛力，機遇難得。因此，公司提出 在 省縣 建設 20 萬只種鵝繁育及 600 萬只肉鵝深加工項目 ，以實現(xiàn)提高企業(yè)綜合競爭力， 開 拓 新 生產(chǎn)領域 和積極投資現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標。 項目建設內(nèi)容與規(guī)模 10 鵝業(yè)有限公司 20 萬只種鵝繁育及 600 萬只肉鵝深加工項目建設地點位于 省 縣 境內(nèi)，總占地面積 755820 平方米（ 畝） 。其中， 20 萬只種鵝繁育基地和 5 萬噸飼料加工廠位于縣 鎮(zhèn) 村， 占地面積 622486 平方米（ 畝） ；600 萬只肉鵝深加工基地位于 縣 工業(yè)區(qū)， 占地面積 133334平方米（ 200 畝） 。 項目建設規(guī)模為 年繁育種鵝 20 萬只，孵化鵝苗 600萬只，加工生產(chǎn)鵝飼料 5 萬噸，屠宰加工肉鵝 600 萬只。 項目主要建設內(nèi)容 ： 20 萬 只種鵝繁育基地和 5 萬噸飼料加工廠 有 種鵝舍 63800 平方米， 孵化中心 11700 平方米， 飼料 生產(chǎn)車間 8000 平方米，原材料庫3000 平方米，成品 倉 庫 20xx 平方米，科研辦公 綜合 樓 2100 平方米，職工宿舍 2100 平方米，員工餐廳及活動中心 1000 平方米， 變電所 70平方米， 水泵房 70 平方米，鍋爐房 150 平方米， 污水處理廠 900 平方米，建筑面積 94890 平方米 ； 600 萬只肉鵝深加工基地有宰殺車間 9500平方米， 鵝肉綜合加工 車間 5000 平方米， 鵝肥肝 生產(chǎn)車間 5000 平方米， 鵝肉香腸 生產(chǎn)車間 5000 平方米， 鵝羽毛加工 車間 5000 平方米，冷庫 8500 平方米， 倉 庫 1000 平方米， 中心化驗室 1200 平方米，科研辦公 綜合 樓 4830 平方米，職工宿舍 5000 平方米，員工餐廳及活動中心 1500 平方米， 浴池 250 平方米， 變電所 280 平方米， 水泵房 90 平方米，鍋爐房 480 平方米， 機房 600 平方米， 污水處理廠 3200 平方米，建筑面積 56430 平方米 。 滿足生產(chǎn)能力的需求，符合政府關于工業(yè)項目建設用地控制指標的規(guī)定。 另考慮一定的預留用地，用來發(fā)展鵝血清、膽紅素等生物制品。 項目建設方案 11 鵝業(yè)有限公司 20 萬只種鵝繁 育及 600 萬只肉鵝深加工項目 建設基地內(nèi)建筑主要為單層工業(yè)廠房，生產(chǎn)車間為一層大跨度輕鋼屋架建筑，圍護結(jié)構為磚墻 ；原材料庫和 成品 倉 庫為 一 層框架結(jié)構建筑； 鵝舍、孵化車間 為 一 層 磚混建筑； 科研辦公 綜合 樓為 三 層 和五 層普通辦公和科研用建筑；員工宿舍為 三 層 和五 層，員工餐廳及活動中心為 一 層； 變 電 所、水泵房 及 其它附屬設施 均為一層。整個廠區(qū)分為生產(chǎn)區(qū)和辦公生活區(qū)兩部分， 20 萬只種鵝繁育基地和 5 萬噸飼料加工廠 生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū) 北 部，辦公生活區(qū)位于廠區(qū) 南 部，廠區(qū)主入口設在 南部的規(guī)劃道 路上 ，在西側(cè)設一生產(chǎn)用次要出入口； 600 萬只肉鵝深加 工基地 生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū) 北 部，辦公生活區(qū)位于廠區(qū) 南 部，廠區(qū)主入口設在 南部的規(guī)劃道 路上 ，在西側(cè)設一生產(chǎn)用次要出入口。 項目管理與實施進度 本項目承辦單位為 鵝業(yè) 有限公司 。為確保工程高標準、高質(zhì)量、按計劃順利完成， 鵝業(yè) 有限公司 成立專門項目建設管理機構，公司主要領導對項目直接負責。下設辦公室、財務部、工程技術部、招標采購部。項目建設分兩個階段進行。第一階段為項目前期可研和準備階段，時間為 20xx 年 2~4 月；第二階段為施工及驗收階段，時間為 20xx 年 4 月至 20xx 年 2 月。 項目建設總投資及資金籌措 本項目估算總投資 萬元，企業(yè)自籌 萬元，銀行貸款 18000 萬元。 主要技術經(jīng)濟指標 本項目的主要技術經(jīng)濟指標見下表。 12 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 肉鵝加工 萬只 600 種鵝飼養(yǎng) 萬只 20 鵝苗孵化 萬只 600 飼料生產(chǎn) 萬噸 5 2 建設規(guī)模 建設用地面積 平方米 755820 畝 總建筑面積 平方米 94890 種鵝基地 56430 加工基地 容積率 種鵝基地 加工基地 建筑密度 % 15 種鵝基地 % 56 加工基地 3 勞動定員 人 417 其中：生產(chǎn)工人 人 341 技術人員 人 30 管理及后勤人員 人 46 4 動力 水 萬 噸 /年 電 萬千瓦時 /年 煤 噸 5 總投資 萬元 其中：建筑工程費用 萬元 設備購置費用 萬元 安裝工程費用 萬元 765 其它工程費用 萬元 預備費 萬元