【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 之請(qǐng)購(gòu):(一)、一般消耗性物品:需求單位填寫「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」之請(qǐng)購(gòu)欄,載明品名,規(guī)格,需求日期,數(shù)量,預(yù)估單價(jià),用途,參考廠商相關(guān)資料,依照核決權(quán)限呈核后,轉(zhuǎn)采購(gòu)單位進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)。統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)或全廠共用物品之請(qǐng)購(gòu),得由采購(gòu)單位依相關(guān)來(lái)源單據(jù)或估計(jì)之實(shí)際需求填請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單,簽核后進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)作業(yè).(二)、設(shè)備維修:維修承辦單位依據(jù)核準(zhǔn)之「修護(hù)申請(qǐng)單」,填寫「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」轉(zhuǎn)采購(gòu)單位辦理.(三)、零星採(cǎi)購(gòu):金額3,000以下,直接由需求單位主管核定購(gòu)買后填「請(qǐng)款單」辦理請(qǐng)款,不須經(jīng)請(qǐng)購(gòu),訂購(gòu),驗(yàn)收等程序,但請(qǐng)其他單位代購(gòu)時(shí)仍應(yīng)填寫「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」,得比照本項(xiàng)規(guī)定由採(cǎi)購(gòu)單位主管直接核定辦理.(四)、請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單單據(jù)編號(hào)原則:由采購(gòu)單位比照固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收「事先連續(xù)編號(hào)控制方法」.「非/固定資產(chǎn)連續(xù)編號(hào)清單」應(yīng)按固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)類分開管理,固定資產(chǎn)由採(cǎi)購(gòu)課,管理課及資訊部統(tǒng)籌管理。非固定資產(chǎn)則由各部門自行建檔管理.(五)、請(qǐng)購(gòu)金額3,000以上(含)一律需填請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單.(六)、凡屬於工作申請(qǐng)單之請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng),不論金額大小,一律皆需填寫請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單.(七)、固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單事先連續(xù)編號(hào)控制方法: : X X XXXX 第一碼:部門別采購(gòu)課S管理課A資訊部K 第二三碼別中華民國(guó) 第四 五 六 七碼:流水號(hào)例如:S880001 880002880003 ………889999 ,、控制重點(diǎn)(一)、請(qǐng)購(gòu)單必須詳細(xì)注明參考廠商,規(guī)格型式及需用日期等內(nèi)容,如申請(qǐng)物品需采用特別運(yùn)送及保存方式者,應(yīng)加注意事項(xiàng).(二)、請(qǐng)購(gòu)必須先作庫(kù)存審核,核準(zhǔn)時(shí)應(yīng)遵照核決權(quán)限辦理.(三)、緊急采購(gòu)不應(yīng)經(jīng)常發(fā)生,事后應(yīng)補(bǔ)開請(qǐng)購(gòu)單,追究原因是否為不可抗力,有無(wú)改善計(jì)劃.(四)、應(yīng)定期檢討請(qǐng)購(gòu)單有無(wú)延遲採(cǎi)購(gòu)情形,採(cǎi)購(gòu)作業(yè)一、採(cǎi)購(gòu)單位:(一)、採(cǎi)購(gòu)課:生產(chǎn)物品,制造部門使用之消耗性物品,研發(fā)部門之研發(fā)用料,自制設(shè)備之材料零件採(cǎi)購(gòu)及零組件制作外包,機(jī)器設(shè)備之維修.(二)、管理課:辦公使用之文具,印刷品等一般非生產(chǎn)性用品,廠房,辦公設(shè)備及其他設(shè)備之維修.(三)、資訊部:電腦設(shè)備之維修二、採(cǎi)購(gòu)程序(一)、生產(chǎn)性物品之採(cǎi)購(gòu)程序: :採(cǎi)購(gòu)人員於收到採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)文件時(shí),須審核請(qǐng)購(gòu)資料是否完備,若不完備須通知請(qǐng)購(gòu)單位補(bǔ)齊資料或退件,採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)文件之請(qǐng)購(gòu)資料須有品名,料號(hào),單位,數(shù)量,交期,品質(zhì)要求等資料,且不應(yīng)經(jīng)常發(fā)生,發(fā)生時(shí)應(yīng)追究原因,如非不可抗力,:(1).當(dāng)採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)文件之產(chǎn)品為初次採(cǎi)購(gòu)時(shí),採(cǎi)購(gòu)人員可向既有之合格廠商詢問(wèn),若所詢問(wèn)之廠商無(wú)該產(chǎn)品時(shí),則進(jìn)行廠商搜尋,調(diào)查及評(píng)鑑等事宜.(2).凡初次採(cǎi)購(gòu)之產(chǎn)品或初次往來(lái)之廠商,皆須送樣承認(rèn),必要時(shí)可與合格廠商簽訂合約,比價(jià),議價(jià):採(cǎi)購(gòu)人員隨時(shí)不定期向廠商詢價(jià)並與廠商議價(jià),其結(jié)果及時(shí)維護(hù)並記錄在合格廠商名錄.(1).詢價(jià)A:採(cǎi)購(gòu)金額低於NT$30,:新材料或產(chǎn)品之詢價(jià)以現(xiàn)有供應(yīng)商為優(yōu)先考慮對(duì)象.(2).比價(jià)A:原物料及商品請(qǐng)購(gòu):生管人員依用料或業(yè)務(wù)需求量開立請(qǐng)購(gòu)單,電腦系統(tǒng)即依據(jù)請(qǐng)購(gòu)料號(hào)自合格廠商名錄中依序列出三家單價(jià)較低之廠商資料,採(cǎi)購(gòu)人員則依成本,品質(zhì),交期因素選取適當(dāng)廠商,如選取之廠商非最低價(jià)者,採(cǎi)購(gòu)人員必須加註原因說(shuō)明,:委外加工:生管人員依生產(chǎn)計(jì)劃開立「委外加工單」安排原物料及成品委外加工前,採(cǎi)購(gòu)單位應(yīng)先搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,編制委外加工比價(jià)表供生管單位選取適當(dāng)廠商,應(yīng)於委外加工比價(jià)表注明原因,:若非特殊規(guī)格者,:若產(chǎn)品僅有獨(dú)家供應(yīng),擬於產(chǎn)品規(guī)格無(wú)法替換則可以免比價(jià),.E:向長(zhǎng)期供應(yīng)商合約採(cǎi)購(gòu)或策略性專案採(cǎi)購(gòu)者得免逐筆比價(jià)程序.(3).議價(jià):採(cǎi)購(gòu)人員經(jīng)詢價(jià)后有下列情形者,應(yīng)再與供應(yīng)商議價(jià)A:報(bào)價(jià)高於前批采購(gòu)價(jià)格者B::(1).採(cǎi)購(gòu)單位考量請(qǐng)購(gòu)單位之需求期限及採(cǎi)購(gòu)作業(yè)前置時(shí)間及供應(yīng)商交期,依核定價(jià)格條件向選定供應(yīng)商開立「訂購(gòu)單」,並以郵寄,傳真或電話方式確認(rèn),如以電話確認(rèn),採(cǎi)購(gòu)人員須記載確認(rèn)時(shí)間及確認(rèn)無(wú)誤之字樣並簽字.(2).若採(cǎi)購(gòu)之供應(yīng)商為國(guó)外廠商,則依據(jù)「進(jìn)口作業(yè)程序」辦理之.(3).當(dāng)請(qǐng)購(gòu)單位需求「訂購(gòu)變更通知單」通知採(cǎi)購(gòu)人員,採(cǎi)購(gòu)人員與廠商協(xié)商后回復(fù)請(qǐng)購(gòu)單位,當(dāng)未有進(jìn)料驗(yàn)收時(shí),在電腦系統(tǒng)作修改或取消訂購(gòu)單。如已有進(jìn)料記錄,尚有未交貨數(shù)量時(shí),則在電腦系統(tǒng)以結(jié)案方式修改訂購(gòu)單並知會(huì)供應(yīng)商.(4).當(dāng)單價(jià),付款條件異動(dòng)時(shí),採(cǎi)購(gòu)單位承辦人員填寫「單價(jià)異動(dòng)通知單」檢附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單,依核決權(quán)限呈主管簽核后,將異動(dòng)后之資料輸入電腦系統(tǒng),屬原物料,委外加工品則影印1份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,:(1).采購(gòu)人員須將訂購(gòu)單上廠商回復(fù)之交期輸入電腦,並依據(jù)電腦進(jìn)貨明細(xì)表檔案跟催交貨.(2).以call off方式交貨之訂購(gòu)單跟催:由生管課提供「每周交貨通知單」通知採(cǎi)購(gòu)課下週進(jìn)貨明細(xì),採(cǎi)購(gòu)課先行確認(rèn)內(nèi)容之后,再以傳真或電話聯(lián)絡(luò)方式通知供應(yīng)商,經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)交期及數(shù)量后,採(cǎi)購(gòu)人員在每周交貨通知單確認(rèn)交期及數(shù)量,若交期及數(shù)量有修改時(shí)應(yīng)於修改處簽名后,回復(fù)生管物控人員,並將交期,數(shù)量輸入電腦更新.(3).供應(yīng)商因故交貨延遲影響生產(chǎn)計(jì)劃或出貨時(shí),如為原物料時(shí),採(cǎi)購(gòu)人員須開立「採(cǎi)購(gòu)延遲入庫(kù)單」通知生管單位,如為商品時(shí)須開立「延遲出貨單」通知業(yè)務(wù)單位,並得依合約或訂購(gòu)單之延遲扣款規(guī)定辦理扣款.(二)、非生產(chǎn)性物品之採(cǎi)購(gòu)程序: : : 查詢過(guò)去詢價(jià)及采購(gòu)記錄,若無(wú)舊記錄,則另尋找新供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià),比價(jià),比價(jià),議價(jià): 比照生產(chǎn)性物品之詢,比,採(cǎi)購(gòu)單位承辦人員應(yīng)整理各供應(yīng)商之報(bào)價(jià),並填寫於「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」之詢比價(jià)欄內(nèi),作成選定供應(yīng)商建議,實(shí)際採(cǎi)購(gòu)金額低於或等於原請(qǐng)購(gòu)金額時(shí),由原請(qǐng)購(gòu)核決之低一階主管核準(zhǔn)后進(jìn)行訂購(gòu)作業(yè)。若高於原請(qǐng)購(gòu)單核準(zhǔn)的金額,:(1).依簽準(zhǔn)之后請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單,採(cǎi)購(gòu)單位考量請(qǐng)購(gòu)單位之需注日期及採(cǎi)購(gòu)作業(yè)前置時(shí)間及供應(yīng)商交期,依核定價(jià)格條件開立「訂購(gòu)單」由採(cǎi)購(gòu)單位課級(jí)主管簽署后,以傳真或影本郵寄通知供應(yīng)商后,$10,000時(shí),得不開立「訂購(gòu)單」.(2).若採(cǎi)購(gòu)之供應(yīng)商為國(guó)外供應(yīng)商,則依據(jù)「國(guó)外進(jìn)口作業(yè)程序」辦理之.(3).若供應(yīng)商因故導(dǎo)致交貨延遲,必要時(shí)可依照合約或訂購(gòu)單之延遲扣款辦法處理之.(4).訂購(gòu)金額超出NT$10,000(含),須另簽訂采購(gòu)合約書,由採(cǎi)購(gòu)單位理級(jí)主管及原申請(qǐng)單位與供應(yīng)商辦理簽約.(5).合約簽訂內(nèi)容須含價(jià)格,付款方式,完成時(shí)間,驗(yàn)收方式,延期扣款罰則,、控制重點(diǎn):(一)、詢價(jià)資料平日應(yīng)注意收集,須詳實(shí)完備,保持最新時(shí)效,供應(yīng)商資料亦應(yīng)隨時(shí)更新,保持正確記錄.(二)、請(qǐng)購(gòu)單必須經(jīng)主管核準(zhǔn)后,方得辦理採(cǎi)購(gòu).(三)、辦理比價(jià),議價(jià),招標(biāo)等作業(yè)應(yīng)符合公司規(guī)定,外購(gòu)進(jìn)度亦依預(yù)定採(cǎi)購(gòu)程序控制追蹤.(四)、大量採(cǎi)購(gòu)之主料,副料,包裝材料,以合約採(cǎi)購(gòu)為原則,並應(yīng)保持二家同時(shí)供料,以免受到供貨品質(zhì)之限制,影響生產(chǎn)作業(yè).(五)、重要採(cǎi)購(gòu)合約簽訂前須洽法律專家表示意見(jiàn).(六)、遇到市場(chǎng)上各項(xiàng)原材料之供應(yīng)將大幅變化時(shí),須通知有關(guān)部門,以便事先連擊。報(bào)告呈核后,立即採(cǎi)取應(yīng)變措施.