采購(gòu)控制流程(編輯修改稿)
2025-09-01 16:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 庫(kù)存信息自動(dòng)計(jì)算出采購(gòu)申請(qǐng)單。，由申請(qǐng)采購(gòu)部門提交所需物料的詳細(xì)信息參數(shù)等包括規(guī)格、型號(hào)、顏色、尺寸、品牌等等要求給物料庫(kù)管理人員申請(qǐng)物料編碼，如需輸出圖紙等技術(shù)文件申請(qǐng)部門作圖等有困難時(shí)，可以請(qǐng)研發(fā)部協(xié)助輸出技術(shù)文件。 采購(gòu)回的物料符合申請(qǐng)部門提交的物料庫(kù)信息而申請(qǐng)部門無(wú)法使用或認(rèn)為有質(zhì)量問(wèn)題的，由申請(qǐng)部門承擔(dān)責(zé)任，采購(gòu)可盡量協(xié)助配合解決問(wèn)題。 采購(gòu)申請(qǐng)單/委外加工申請(qǐng)單審批 ERP系統(tǒng)采購(gòu)申請(qǐng)單/委外加工申請(qǐng)單生成后先由發(fā)起人部門主管審批 庫(kù)房管理員核減庫(kù)存情況審批（一般還有供應(yīng)鏈物控工程師和供應(yīng)鏈部門主管參與審批統(tǒng)籌規(guī)劃物料情況，我們公司沒(méi)有供應(yīng)鏈部門少這一步） 項(xiàng)目經(jīng)理審批 分管領(lǐng)導(dǎo)/副總審批 總經(jīng)理審批 委外領(lǐng)料單生成 對(duì)于委外加工采購(gòu)需由采購(gòu)負(fù)責(zé)人完成委外領(lǐng)料流程，提供料件給供應(yīng)商加工。 ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)由銷售訂單生成的委外申請(qǐng)單生成委外用料清單，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)查詢下用料清單查詢出現(xiàn)用料清單，由采購(gòu)從用料清單下推委外領(lǐng)料單。 委外領(lǐng)料單審批 庫(kù)房核實(shí)庫(kù)存審批 采購(gòu)部部門主管審批（一般會(huì)有供應(yīng)鏈物料控制工程師和供應(yīng)鏈部門主管審核） 項(xiàng)目經(jīng)理審批 分管領(lǐng)導(dǎo)/副總審批 采購(gòu)執(zhí)行 采購(gòu)詢價(jià)和議價(jià) 采購(gòu)人員接到采購(gòu)申請(qǐng)單后，開始執(zhí)行采購(gòu)。采購(gòu)人員應(yīng)將物料庫(kù)中物料信息加上需求物料的數(shù)量及交貨期等要求準(zhǔn)確無(wú)誤的傳達(dá)給供應(yīng)商，擬好《詢價(jià)單》，以合適的方式發(fā)至對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（優(yōu)先在合格供應(yīng)商內(nèi)選擇詢價(jià)，也可以向臨時(shí)供應(yīng)商詢價(jià)；有必要可以開發(fā)新的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)），對(duì)每一種物料（特殊物料除外）應(yīng)至少尋找3家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，以確保采購(gòu)行為的合理、公正和可比性。特殊物料是指這些情況： 原廠采購(gòu) 非長(zhǎng)期經(jīng)常采購(gòu)且總金額低于1000元的非生產(chǎn)性零星采購(gòu) 唯一指定供應(yīng)商技術(shù)特殊要求指定商家緊急采購(gòu)戰(zhàn)略合作獨(dú)家協(xié)議供應(yīng)商其他特殊情況（需說(shuō)明） 若所有合格供應(yīng)商中未有符合所需求物料的，按照《新供應(yīng)商開發(fā)和評(píng)價(jià)控制程序》中要求通過(guò)各種渠道搜尋符合詢價(jià)資格的新供應(yīng)商通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行詢價(jià)，索取報(bào)價(jià)。 供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)資料做以下要求：1） 報(bào)價(jià)可以郵件報(bào)價(jià)確認(rèn)，報(bào)價(jià)單以附件掃描（蓋章）。2） 外購(gòu)件（一般采購(gòu)）可以讓供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)注明價(jià)格有效期限，報(bào)價(jià)單在有效期限內(nèi)采購(gòu)人員可以重復(fù)使用。特殊商品可隨市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)整價(jià)格。3） 大額采購(gòu)（金額超過(guò)10萬(wàn)元）必須提供報(bào)價(jià)單原件（蓋章）4） 簽訂戰(zhàn)略協(xié)議的供應(yīng)商已有價(jià)格無(wú)需提供報(bào)價(jià)單，在協(xié)議期內(nèi)直接按照協(xié)議采購(gòu)。5） 報(bào)價(jià)單原件存檔：可以由合同管理部門或者財(cái)務(wù)保存，以便相應(yīng)人員稽核。 財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)稽核人員可以核查市場(chǎng)價(jià)格與報(bào)價(jià)單價(jià)格是否一致。 采購(gòu)合同擬定 采購(gòu)人員確定供應(yīng)商和價(jià)格后，應(yīng)分現(xiàn)金采購(gòu)、訂單采購(gòu)、合同采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。 若領(lǐng)導(dǎo)指定采購(gòu)方式，需注明清楚并確認(rèn)后執(zhí)行。 對(duì)已招標(biāo)或簽訂采購(gòu)協(xié)議確定價(jià)格的物料，在其履行有效時(shí)間內(nèi)可以《采購(gòu)訂單》形式直接采購(gòu)，小額也可直接以現(xiàn)金采購(gòu)或采購(gòu)訂單采購(gòu)執(zhí)行。 合同簽訂前按照公司相關(guān)規(guī)定走合同蓋章審批申請(qǐng)后簽訂執(zhí)行。 采購(gòu)人員與供方簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定合同文本條款，并確認(rèn)以下事項(xiàng)：1） 名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、防護(hù)、運(yùn)輸、交付地點(diǎn)、交付時(shí)間；2） 采用標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；3） 圖紙、規(guī)范、技術(shù)要求以及產(chǎn)品認(rèn)證要求；4） 合格證、檢驗(yàn)
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