采購控制流程(編輯修改稿)
2024-09-01 16:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 庫存信息自動計(jì)算出采購申請單。，由申請采購部門提交所需物料的詳細(xì)信息參數(shù)等包括規(guī)格、型號、顏色、尺寸、品牌等等要求給物料庫管理人員申請物料編碼，如需輸出圖紙等技術(shù)文件申請部門作圖等有困難時(shí)，可以請研發(fā)部協(xié)助輸出技術(shù)文件。 采購回的物料符合申請部門提交的物料庫信息而申請部門無法使用或認(rèn)為有質(zhì)量問題的，由申請部門承擔(dān)責(zé)任，采購可盡量協(xié)助配合解決問題。 采購申請單/委外加工申請單審批 ERP系統(tǒng)采購申請單/委外加工申請單生成后先由發(fā)起人部門主管審批 庫房管理員核減庫存情況審批（一般還有供應(yīng)鏈物控工程師和供應(yīng)鏈部門主管參與審批統(tǒng)籌規(guī)劃物料情況，我們公司沒有供應(yīng)鏈部門少這一步） 項(xiàng)目經(jīng)理審批 分管領(lǐng)導(dǎo)/副總審批 總經(jīng)理審批 委外領(lǐng)料單生成 對于委外加工采購需由采購負(fù)責(zé)人完成委外領(lǐng)料流程，提供料件給供應(yīng)商加工。 ERP系統(tǒng)會自動由銷售訂單生成的委外申請單生成委外用料清單，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)查詢下用料清單查詢出現(xiàn)用料清單，由采購從用料清單下推委外領(lǐng)料單。 委外領(lǐng)料單審批 庫房核實(shí)庫存審批 采購部部門主管審批（一般會有供應(yīng)鏈物料控制工程師和供應(yīng)鏈部門主管審核） 項(xiàng)目經(jīng)理審批 分管領(lǐng)導(dǎo)/副總審批 采購執(zhí)行 采購詢價(jià)和議價(jià) 采購人員接到采購申請單后，開始執(zhí)行采購。采購人員應(yīng)將物料庫中物料信息加上需求物料的數(shù)量及交貨期等要求準(zhǔn)確無誤的傳達(dá)給供應(yīng)商，擬好《詢價(jià)單》，以合適的方式發(fā)至對應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（優(yōu)先在合格供應(yīng)商內(nèi)選擇詢價(jià)，也可以向臨時(shí)供應(yīng)商詢價(jià)；有必要可以開發(fā)新的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)），對每一種物料（特殊物料除外）應(yīng)至少尋找3家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，以確保采購行為的合理、公正和可比性。特殊物料是指這些情況： 原廠采購 非長期經(jīng)常采購且總金額低于1000元的非生產(chǎn)性零星采購 唯一指定供應(yīng)商技術(shù)特殊要求指定商家緊急采購戰(zhàn)略合作獨(dú)家協(xié)議供應(yīng)商其他特殊情況（需說明） 若所有合格供應(yīng)商中未有符合所需求物料的，按照《新供應(yīng)商開發(fā)和評價(jià)控制程序》中要求通過各種渠道搜尋符合詢價(jià)資格的新供應(yīng)商通過適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行詢價(jià)，索取報(bào)價(jià)。 供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)資料做以下要求：1） 報(bào)價(jià)可以郵件報(bào)價(jià)確認(rèn)，報(bào)價(jià)單以附件掃描（蓋章）。2） 外購件（一般采購）可以讓供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)注明價(jià)格有效期限，報(bào)價(jià)單在有效期限內(nèi)采購人員可以重復(fù)使用。特殊商品可隨市場波動調(diào)整價(jià)格。3） 大額采購（金額超過10萬元）必須提供報(bào)價(jià)單原件（蓋章）4） 簽訂戰(zhàn)略協(xié)議的供應(yīng)商已有價(jià)格無需提供報(bào)價(jià)單，在協(xié)議期內(nèi)直接按照協(xié)議采購。5） 報(bào)價(jià)單原件存檔：可以由合同管理部門或者財(cái)務(wù)保存，以便相應(yīng)人員稽核。 財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)稽核人員可以核查市場價(jià)格與報(bào)價(jià)單價(jià)格是否一致。 采購合同擬定 采購人員確定供應(yīng)商和價(jià)格后，應(yīng)分現(xiàn)金采購、訂單采購、合同采購進(jìn)行采購。 若領(lǐng)導(dǎo)指定采購方式，需注明清楚并確認(rèn)后執(zhí)行。 對已招標(biāo)或簽訂采購協(xié)議確定價(jià)格的物料，在其履行有效時(shí)間內(nèi)可以《采購訂單》形式直接采購，小額也可直接以現(xiàn)金采購或采購訂單采購執(zhí)行。 合同簽訂前按照公司相關(guān)規(guī)定走合同蓋章審批申請后簽訂執(zhí)行。 采購人員與供方簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定合同文本條款，并確認(rèn)以下事項(xiàng)：1） 名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、防護(hù)、運(yùn)輸、交付地點(diǎn)、交付時(shí)間；2） 采用標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；3） 圖紙、規(guī)范、技術(shù)要求以及產(chǎn)品認(rèn)證要求；4） 合格證、檢驗(yàn)
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