正規(guī)采購控制作業(yè)流程及操作詳解(編輯修改稿)
2025-03-22 14:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)程序及控 制重點 控制重點 收貨單位 質(zhì)檢單位 、五金件、色母、等依進(jìn)料檢驗程序規(guī)定必檢的物料，收貨員通知品管部門取樣檢驗，未接到 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 前不得辦理入庫手續(xù)。 、辦公用品等依進(jìn)料檢驗程序規(guī)定未列入檢驗范圍的物料，收貨單位直接驗收辦理入庫手續(xù)。 《 廠商進(jìn)貨通知單 》 及收貨單位的通知，依據(jù)物料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及判定標(biāo)準(zhǔn)，采取隨機(jī)抽樣的方法，務(wù)必使所取樣品具代表性，再按驗收項目逐項檢驗并填制 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 。 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 一聯(lián)存檔，一聯(lián)送生產(chǎn)，另一聯(lián)在隨同送貨單轉(zhuǎn)采購單位。 IQC檢驗判定來料合格，品管 IQC檢驗員在供應(yīng)商送貨單上簽收，并隨同 《 進(jìn)料檢驗報告單 》交給收貨單位；檢驗記錄判定來料不合格按照退貨、特采作業(yè)方式處理。 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 會同送貨單送材料會計。 單 單 驗收作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點 依據(jù)資料 收貨單位 質(zhì)檢單位 材料會計復(fù)核 《 送貨單 》 、 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 制作 《 進(jìn)貨單 》 并登記庫存材料收 /發(fā) /存明細(xì)帳。 《 進(jìn)貨單 》 采用三聯(lián)式，一聯(lián)存底，其余二聯(lián)隨同 《 送貨單 》 、 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 送采購單位。 《 進(jìn)貨單 》 把檢驗合格的物料登入計算機(jī)，由計算機(jī)自動更新存貨資料。待物料進(jìn)倉位后，填制「物料標(biāo)示卡」標(biāo)識于物料處，「物料標(biāo)示卡」應(yīng)注明物料的數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)時間及進(jìn)貨時間。 ： IQC檢驗判定物料不合格，品管部主管應(yīng)在進(jìn)料檢驗報告單上簽示“退換”或“拒收”的處理決定，并送生產(chǎn)、采購單位主管簽收。 ，則 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 通知廠商處理退貨事宜。 驗收作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點 控制重點 《 物品攜出管制單 》 ，經(jīng)部門主管簽核后辦理退貨事宜，值班保安依 《 物品攜出管制單 》 核實貨物無誤后給予放進(jìn)。 若已入庫或已在生產(chǎn)線生產(chǎn)，生產(chǎn)和收貨應(yīng)單位辦理退倉、退庫手續(xù)。 ，重新交新貨，作業(yè)程序同上。 ，請購單位開立 《 特采申請單 》 給采購、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)部門主管簽示送總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)，并按特采程序作業(yè)。 ： ，如評價結(jié)果不合格者注銷其資格，但平時對交期、品質(zhì)嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的供應(yīng)商，可隨時注銷其資格。 驗收作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點 控制重點 二．控制重點： ，驗收之品質(zhì)、數(shù)量是否確實。 。 。 。有無違規(guī)辦理入倉。 驗收 的所有程序及控制重點，通過講解您清楚了嗎？想一想為什么要這樣做？ 驗收作業(yè) 內(nèi)部控制制度 —SX010與合約不符作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點 依據(jù)資料 采購單位 財務(wù)部門 一．作業(yè)程序： 1. 逾期未交貨的交易，采購承辦人記錄跟催管制表以電話或傳真方式催辦。 2. 供應(yīng)商未按約交貨，或超過寬展期仍不能按期交貨，依照合約規(guī)定處理；若情況特殊，擬訂處理方案報請權(quán)責(zé)人核準(zhǔn)后執(zhí)行。 3. 違約造成公司損失，首先雙方協(xié)商解決，如果無法通過協(xié)商達(dá)成一致，則由采購單位負(fù)責(zé)收集整理資料委請律師提請訴訟通過法律解決。 4．所交物料的品質(zhì)、規(guī)范不盡符合但可使用，亦屬違約之一，如因生產(chǎn)急需，不能等候更換，改以減價收貨者，由采購承辦人將計算處理方式填入 《 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)＆矯正單 》 呈請核準(zhǔn)后執(zhí)行。 、公司損失及處理過程 ,列入供貨商往來記錄。 絡(luò)＆矯正單 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點 依據(jù)資料 采購單位 財務(wù)部門 ，采購單位應(yīng)以內(nèi)部連絡(luò)單通知財務(wù)部更正帳款金額 二．控制重點： 定處理。 。 ，其交貨日期應(yīng)以掉換補(bǔ)送到達(dá)日期為準(zhǔn)。 ，是否有事后出具的相關(guān)資料。 ，因而另行采購造成的價差原則得由原訂約供貨商負(fù)擔(dān)。 ，處理方式呈權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)。 與合約不符作業(yè) 內(nèi)部控制制度 —SX011對帳作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點 依據(jù)資料 采購單位 一．作業(yè)程序： 1. 資料整理： 1. 1 采購承辦人收集材料會計及生計、品管單位送交的“送貨單”、“進(jìn)貨單”、“ 進(jìn)料檢驗報告單”、“特采申請單”等單據(jù)依供應(yīng)商別按用途整理歸檔。“進(jìn)貨單”、“送貨單”、“ 物料需求 /請購交期報告”、“采購合約”作為對帳及記帳、付款的資料，“進(jìn)料檢驗報告單”、“特采申請單”作為供應(yīng)商考評管理的資料。 自制對帳單。 制作的對帳單。 ：當(dāng)月 28日。 ： 度
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