【文章內(nèi)容簡介】 成員總數(shù)的三分之二。詢價小組應(yīng)當(dāng)對采購項(xiàng)目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)做出規(guī)定。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。采購部門根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。 采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或招標(biāo)辦要明確并公開詢問與投訴程序，供應(yīng)商對采購事項(xiàng)有疑問的，可按程序提出詢問或投訴。合同管理 C類煙用材料的采購合同由物資采購部門負(fù)責(zé)同中標(biāo)、成交供應(yīng)商在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項(xiàng)簽訂C類煙用材料采購合同。簽訂合同按照《延安卷煙廠合同管理辦法》執(zhí)行。 簽訂的C類煙用材料采購合同必須符合合同法。要按照平等、自愿的原則，以制式書面或電子合同形式約定公司和供應(yīng)商之間的權(quán)力和義務(wù)。應(yīng)包含以下內(nèi)容：供需雙方名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、包裝要求、履行期限、地點(diǎn)和方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、解決爭議方式等內(nèi)容。 物資采購部門根據(jù)采購計(jì)劃編制的采購訂單，應(yīng)按要求進(jìn)行管理。 在合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同C類煙用材料的，在不改變合同其他條款的前提下，采購部門可以與成交供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同中的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。 單筆金額在2萬元以上、年累計(jì)金額在10萬元以上材料采購必須簽訂書面合同或協(xié)議。采購執(zhí)行 C類煙用材料采購，物資采購部門采購人員根據(jù)采購計(jì)劃編制采購單，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向供應(yīng)商以傳真或電子郵件形式發(fā)出，在供應(yīng)商對采購單進(jìn)行確認(rèn)后執(zhí)行。、入庫檢驗(yàn)和倉儲管理、準(zhǔn)確掌握庫存和到貨情況，并積極同供應(yīng)商溝通，確保各類卷煙材料按時到貨，保障生產(chǎn)。，先到物資供應(yīng)科簽字，再到庫房管理部門庫房卸貨，庫房管理員在見到供應(yīng)科計(jì)劃員簽字后，可予安排卸貨,并在隨貨碼單（一式兩份）上填寫實(shí)際收貨數(shù)量和簽名，后由送貨司機(jī)到物資供應(yīng)科進(jìn)行回貨登記。,入庫檢驗(yàn)合格后,應(yīng)填寫《陜西中煙公司延安卷煙廠材料驗(yàn)收入庫單》，由材料檢驗(yàn)員在驗(yàn)單上簽名對質(zhì)量負(fù)責(zé)，庫房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉庫名稱、供貨單位、材料類別、材料名稱、規(guī)格型號并簽名，對數(shù)量負(fù)責(zé)，并定期送物資供應(yīng)科結(jié)算員處劃價。 C類煙用材料到廠后，庫房管理部門必須和采購計(jì)劃進(jìn)行核對，對無計(jì)劃、超計(jì)劃材料予以拒收（允許有5%以內(nèi)的允差）。質(zhì)量管理 C類煙用材料辦理入庫前，應(yīng)按照C類煙用材料檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法組織檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收單據(jù)上簽字并對檢驗(yàn)結(jié)論負(fù)責(zé)。 C類煙用材料入庫檢驗(yàn)不合格時，庫房管理部門直接予以退貨，不辦理入庫。并通知供應(yīng)商處理，必要時采取應(yīng)急措施，確保生產(chǎn)不斷檔。不合格C類煙用材料原則上應(yīng)在一個月內(nèi)予以退貨。 庫房管理部門要收集C類煙用材料入庫質(zhì)量檢驗(yàn)情況、車間的使用質(zhì)量情況、供應(yīng)商售后服務(wù)情況等質(zhì)量信息，并建立采購質(zhì)量檔案，查找及改進(jìn)質(zhì)量管理缺陷，督促供應(yīng)商開展質(zhì)量改進(jìn)工作。 對材料使用中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購部門應(yīng)及時予以解決。，進(jìn)行就地污染或破壞處理，由此產(chǎn)生的一切損失和費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。1結(jié)算、付款 庫房管理部門收到供應(yīng)商的發(fā)票后，與材料驗(yàn)收入庫單核對相符后，按程序辦理審批后，交財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。 物資采購部門根據(jù)供應(yīng)商掛賬金額，編制付款預(yù)算表，報財務(wù)部門；并按照上月度的付款預(yù)算編制當(dāng)月付款計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，按財務(wù)程序報批后，報財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。 對于供應(yīng)商要求預(yù)付款才能確認(rèn)訂單或發(fā)貨的特殊情況，要按合同（協(xié)議），填寫預(yù)付款申請單，按預(yù)付款審批程序進(jìn)行審批，財務(wù)部門按有關(guān)規(guī)定辦理預(yù)付款。1責(zé)任、監(jiān)督與投訴 各級C類煙用材料采購的管理者、有關(guān)部門必須各盡其責(zé)，在工作中緊密配合，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，不得推諉扯皮，造成工作失誤的將追究相關(guān)人員及部門責(zé)任。 各級物資管理者要不斷加強(qiáng)C類煙用材料采購管理工作，逐步實(shí)現(xiàn)采購規(guī)范化，增強(qiáng)采購各環(huán)節(jié)的透明度，防止采購過程中的個人違規(guī)行為。要加強(qiáng)廉政、勤政建設(shè)，嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，積極做好采購工作。 財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算、合同、計(jì)劃、發(fā)票、驗(yàn)收單據(jù)等支付憑證進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無誤的按照與供應(yīng)商約定的付款方式支付采購資金，不符合支付條件的不予支付。 參與物資采購活動的部門要妥善保存采購活動的相關(guān)紀(jì)錄，包括采購文件、檢驗(yàn)原始單據(jù)、不得偽造、變造、隱匿或隨意銷毀，屬檔案管理范疇的，要按檔案管理要求進(jìn)行管理。 采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、比質(zhì)比價采購文件、供應(yīng)商報價文件、評比標(biāo)準(zhǔn)、評審報告、合同文本、驗(yàn)收證明單據(jù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。 采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：、名稱；；，采用招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；；；。 C類煙用材料采購活動的監(jiān)督檢查，按照《延安卷煙廠采購、工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》執(zhí)行。 供應(yīng)商對采購事項(xiàng)有疑問提出投訴的，按照《延安卷煙廠采購、工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。1附則 本辦法解釋權(quán)歸物資供應(yīng)科。相關(guān)文件 第三篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。第三條 采購流程及職責(zé)分工一、采購流程：生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)；其余物品采購計(jì)劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗(yàn)貨。二、職責(zé)分工：銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資