【文章內容簡介】 問題的調查、研究，提出建議和措施。 （ 10）負責對外經(jīng)濟技術合作。 （ 11）完成上級有關部門交辦的其 他工作。 ●資產財務部： （ 1）負責編制產業(yè)園年度收支預算方案； （ 2）負責財政返還資金的統(tǒng)一調配、管理與監(jiān)督； （ 3）負責產業(yè)園系統(tǒng)直屬企事業(yè)單位國有資產的管理工作； （ 4）負責對產業(yè)園系統(tǒng)財務、資本運營進行監(jiān)控管理； （ 5）負責參與國有資產的待簽合同、工種預算、標書、評估報告等匯審； （ 6）對園區(qū)系統(tǒng)國有資產對外投資進行審批； 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 （ 7）負責產業(yè)園建設的融資工作，包括爭取有關部門的資金支持等； （ 8）負責對產業(yè)園系統(tǒng)企事業(yè)單位的財務工作進行指導、監(jiān)督； （ 9）代管公費醫(yī)療及獨生子女醫(yī)藥費的報銷工作； （ 10）代管黨費和工會經(jīng)費； （ 11）完成領導交辦的臨時工作。 ●規(guī)建房地開發(fā)部： （ 1）依據(jù)產業(yè)基地總體規(guī)劃，統(tǒng)籌辦理基地內規(guī)劃、征地拆遷、市政建設、項目開發(fā)工作； （ 2）負責基地內建設項目的協(xié)調和初審； （ 3）負責基地市政基礎及配套工程的建設管理； （ 4）負責基地建設投資項目計劃的制定、報批； （ 5）負責自建項目的立項、報批； （ 6）指導入駐企業(yè)建設項目的各種相關手續(xù)，收繳土地出讓金、 資 源費； （ 7）為購地單位提供宗地內相關資料； （ 8）負責基地內違章建筑的確認； （ 9）負責基地自建工程的招投標、預決算、質量 監(jiān)督管理及統(tǒng)計； （ 10）審核、簽訂規(guī)建項目合同； （ 11）負責所承辦建設項目的資料整理、保存、立卷、歸檔； （ 12）完成領導交辦的臨時事宜。 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 ●招商經(jīng)營部： （ 1）負責產業(yè)園的招商引資工作； （ 2）負責產業(yè)基地土地、房產項目的策劃、包裝和銷售工作； （ 3）負責招商項目的前期談判，合同起草、送審、簽訂、歸檔工作； （ 4）協(xié)調合同執(zhí)行并負責合同回款； （ 5）負責建立和充實投資項目庫，擴大招商協(xié)作網(wǎng)； （ 6）對基地內的房地產開發(fā)單位或其他單位、個人供房地產中介服務； （ 7）完成領導、上級部門交辦的臨時 工作。 ●文化建設宣傳部： （ 1）負責產業(yè)園政治宣傳和精神文明建設工作； （ 2）負責與外單位及社會新聞媒體的聯(lián)絡與協(xié)作； （ 3）負責產業(yè)園總體形象宣傳、新聞和廣告的策劃與實施，以及宣傳效果的總體評價； （ 4）負責產業(yè)園大型活動的宣傳策劃與落實，指導、介入機關部門、所屬單位的宣傳活動； （ 5）負責宣傳設施的制作、保管及利用； （ 6）負責產業(yè)園形象識別系統(tǒng)和園區(qū)文化的規(guī)劃建設； （ 7）負責產業(yè)園網(wǎng)站的建設和管理； （ 8）完成領導、上級部門交辦的臨時工作。 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 ●物業(yè)管理部： （ 1）完善、規(guī)范園區(qū)內資產管理。做好園區(qū) 資產賬務管理和資產購置的審驗工作。 （ 2）做好國有資產實物的保管，防止國有資產流失。做到有物有帳，有帳有物，帳物相符。 （ 3）做好園區(qū)內的辦公、生產設施的管護。要經(jīng)常維護，及時修理。加工制作學院所需新的教學、辦學、生活設施。 （ 4）加強、規(guī)范物資采購供應工作，保障供給，節(jié)約資金。 （ 5）加強公用設施（如停車場等）的管理工作。 （ 6）加強防火、防盜、防事故、防鼠害和防潮腐工作，保障國家財產的安全。 （ 7）加強綜合治理工作，協(xié)調好勞資關系。 （ 8）負責產業(yè)園區(qū)物業(yè)人員的管理。 （ 9）根據(jù)后勤改革部署，負責其它劃 歸物業(yè)管理的工作。 在運行機制方面，主要構筑建設“三個平臺”： 一是構筑技術開發(fā)平臺。依托產業(yè)園的集群優(yōu)勢，在產業(yè)園區(qū)形成研究與生產共同發(fā)展的局面，從園內各研究所選擇成熟的產業(yè)化項目，在園區(qū)加速轉化，實現(xiàn)產業(yè)化發(fā)展。同時，從國內外企業(yè)集團選擇一批具有一定科技含量、符合市場需求的重大項目，實現(xiàn)技術與資源的對接，技術與市場的對接。 二是構筑政策服務平臺。在土地使用、稅收繳納、人才引進和后勤保障等方面，為投資者提供最優(yōu)質的服務。 三是構筑園區(qū)文化平臺。構建生殖健康主題公園，把生殖健康的理念和文化家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 服務融為一體，提出 新的健康理念，在國內樹立和展示現(xiàn)代的、開放的、獨具特色的園區(qū)文化。 三、機構適應性分析 從機構設置方案來看，該方案符合《公司法》和國家有關規(guī)定的要求，在總體設置方面，產業(yè)園 具有 完善的領導機構、管理機構、辦事機構和服務機構，項目的執(zhí)行機構也具有指揮能力、管理能力和組織協(xié)調能力；在機構層次和運作方式上也能夠滿足建設和生產運營管理的要求；項目的法人代表及主要經(jīng)營管理方的素質也能夠適應項目建設和生產運營管理要求并具備承擔項目建設、運營等責任的能力。 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 第 六 章 項目實施進度 一、項目實施 工期 國家生殖健康產業(yè)基地項目共 分二期完工，一期項目建設期 2 年 6 個月，預計全部完工需 7 年。 該項目 20xx 年開工建設，項目一期占地面積 畝，包括（ 1）研發(fā)檢測中心（ 2） 綜合辦公大樓 。 二、項目實施進度表（橫線圖） 年份 項目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 研發(fā)檢測中心 生產加工場地 國際采購中心 會展交易中心 倉儲物流中心 醫(yī)療康復中心 安養(yǎng)服務中心 博覽園 文化傳媒中心 教育培訓 基地 綜合樓 商務酒店 生活服務 商貿街區(qū) 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 第 七 章 投資估算 一、投資估算的依據(jù) 本項目的投資估算是根據(jù) 20xx 建筑市場定額計算，以及主要工程原材料20xx 年報價的保守計算。 主要參考依據(jù)有： 《工程預算常用數(shù)據(jù)速查手冊》 《中國工程預算》 《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額北京市估價表》 《全國統(tǒng)一市政工程預算定額估價表》 二、建設投資估算 本項目建設預算包括產業(yè)基地用地、項目前期費用預算、建筑工程費用預算、設備安裝費用預算和融 資利息預算等。本項目建設共分二期完工，預計全部完工需 7 年；按照本項目進度， 20xx 年開工建設，項目建設費用約為 億元，其中土地出讓金 億元，基礎設施投資建設費用 億元。其中設備安裝費用 億元。 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 三、總投資估算表 國家生殖健康產業(yè)項目計劃總投資計算表 項目名稱 單位 數(shù)量 計劃投資總額（億） 國土使用費 畝 項目勘察勘探工程 萬㎡ 工程設計費用 項目整體 整體 項目平整工程 項目 廠區(qū)供電工程 km 廠區(qū)供水工程 km 項目建設服務費 項目 整體（增容） 項目建設工程監(jiān)理費 項目 整體 研發(fā)檢測中心 萬㎡ 生產加工場地 萬㎡ 匯展交易中心 萬㎡ 倉儲物流中心 萬㎡ 醫(yī)療康復中心 萬㎡ 安養(yǎng)服務中心 萬㎡ 博覽園 萬㎡ 文化傳媒中心 萬㎡ 教育培訓基地 萬㎡ 綜合樓 萬㎡ 商務酒店 萬㎡ 生活服務 萬㎡ 商貿街區(qū) 萬㎡ 生殖健康主題公園 萬㎡ 合計 萬㎡ 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 設備購置及費用計算表 項目 金額 配套設備 億 室內裝修 億 建安成本 億 維修基金 億 管理費 億 宣傳費用 億 財務費用 億 其它費用 億 合計 億 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 四、項目一期投資估算 （一） 一期工程總投資預算 本項目一期工程包括研究發(fā)展檢測中心和 生產 加工 中心 ，其中研究發(fā)展檢測中心總投資費用 億元，生產加工 中心 億元，一期項目合計費用 億元。 一期工程總投資預算表 （二）一期項目建設投資估算 一期項目建設費用包括項目土建工程 造價 和項目工程造價費用，其中土建工程費用包括土石方工程費 用、樁與地基基礎工程費用、混凝土及鋼筋混凝土工程費用、鋼結構工程費用、建筑工程安裝設備使用費、道路，停車場、管道工程費用、消防工程費用；項目工程造價費用包括人工費、材料費、施工機械使用費和其他直接費用。 研究發(fā)展檢測中心 單位：億元 管理服務中心 單位：億元 合計 單位：億元 土地出讓金 土地平整 項目工程費用 建筑安裝費用 生活 /生產污水處理工程 消防系統(tǒng) 場區(qū)管道工程 合計 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 工程造價預測 土石方工程 土方項目工程 造價預測 人工土石方工程： 130 萬 人工挖土、挖溝、挖樁 37 萬 土方運輸 65 萬 抽水排地表水 28 萬 機械土石方工程： 476 萬 推土機土方 60 萬 鏟運機土方 80 萬 挖掘機土方 120 萬 裝卸機土方 96 萬 自卸汽車土方 120 萬 合計 606 萬 樁與地基基礎工程 樁與地基工程 造價預測 混凝土樁： 1260 萬 打預制鋼筋混凝土樁 900 萬 鋼筋混凝土樁連接 360 萬 壓力樁進行液壓 180 萬 打樁機與其他打樁 386 萬 地基與邊坡處理 197 萬 合計 2023 萬 混凝土及鋼筋混凝土工程 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 混凝土工程 混凝土工程造價 現(xiàn)澆混凝土 740 萬 現(xiàn)場預制 872 萬 構件運輸 495 萬 混凝土構件安裝 630 萬 構筑混凝土 1350 萬 鋼筋 2100 萬 合計 6187 萬 鋼結構工程 項目工程 造價預測 金屬結構工程 3100 萬 金屬結構構件運輸 400 萬 金屬結構構件安裝 700 萬 合計 4200 萬 建筑工程安裝設備使用費 設備類別 造價預測 變配電設備 860 萬 電動機 1100 萬 鍋爐及輔助設備 450 萬 水泵及冷卻塔 327 萬 風機及空氣熱交換器 365 萬 制冷及空調設備 650 萬 其他常用設備 580 萬 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 合計 4332 萬 道路，停車場、管道工程 工程項目 造價預測 道路路面墊層 600 萬 水泥現(xiàn)澆路面 1500 萬 行道花崗巖 700 萬 管道工程： 4240 萬 地下水排放管道 1980 萬 地下通信系統(tǒng)管道 1230 萬 安裝井蓋工程 1030 萬 污水排放處理系統(tǒng) 1600 萬 合計 8640 萬 消防工程 工程項目 造價預測 廠區(qū)消防水管安裝 1100 萬 消防設備安裝 1800 萬 干粉滅火器 540 萬 合計 3440 萬 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 直接費用 （ 1）人工費預算： 2100 萬 人工費 =分項工程工程量 *定額人工費單價 =2100 萬 （ 2）項目材料費預算： 25400 萬 材料費 =分項工程的工程量 *定額材料費單價 =25400 萬 （ 3）施工機械使用費： 7000萬 施工機械使用費用表 名稱 費用預算 大型設備進出場及安拆 3650 萬 混凝土、混凝土鋼筋模版及支架 600 萬 腳手架 464 萬 垂直運輸機械 1500 萬 構件吊裝機械 786 萬 合計 7000 萬 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 其他直接費用 根據(jù)預測，項目工程基本造價成本為： 億元。 名稱 費用預算 冬季施工增加費 500 萬 夜間施工增加費 300 萬 材料二次搬運費 270 萬 生產工具消耗用具費 450 萬 儀器儀表使用費 290 萬 實驗化驗費 450 萬 特殊工種培訓費 180 萬 工程定位復 測、交點、場地清理 700 萬 特殊地區(qū)施工增加費 600 萬 合計 3740 萬 （三）項目啟動資金估算 項目的啟動資金的計劃能夠保證項目順利開工，并且要求后期資金鏈不能斷， 保證項目正常運行； 對本項目來說，項目啟動資金主要包括兩部分： 項目開工建設土地使用費。 一期項目工程前期建設費用。 項目的啟動資