【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ● ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 糾正措施 ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ 預(yù)防措施 ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ 1應(yīng)用范圍 總則 本公司依據(jù) GB/T19001—20xxidtISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系以滿足下列需求： A. 證實(shí)公司具有能 力控制 食品安全 危害 ，穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，適用于公司范圍內(nèi)所有產(chǎn)品的質(zhì)量管理； B. 通過(guò)體系的有效實(shí)施，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證產(chǎn)品符合客戶與適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)客戶滿意。 應(yīng)用 本公司按 GB/T19001—20xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量管理體系適用于本公司所提供的 產(chǎn) 品 。 適用于第三方體系認(rèn)證。 可作為與顧客之間的合同條件 刪減說(shuō)明： A． 本 公司 是依據(jù)國(guó)家 及行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 食醋和醬油 生產(chǎn) ，不涉及新產(chǎn)品的研制和開(kāi)發(fā)，因而根據(jù) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的規(guī)定對(duì) “設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”進(jìn)行了刪減。 B．以上“ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”條款刪減后不影響本公司滿足顧客要求和法律法規(guī)的需求。 本公司體系 覆蓋范圍： 食醋和醬油 的 加工 及銷售 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 管理體系標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xxidtIS09000： 20xx 質(zhì)量管理體系 ——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T1900120xxidtIS09001： 20xx 質(zhì)量管理體系 ——要求 注：當(dāng)以上國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí) ,本公司應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系 適用的法律法規(guī) 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)公司法》 《中華人民共和國(guó)合同法》 《中華人民共和國(guó)食品安全法》 《食品衛(wèi)生通則》 等等。 適用的 生 產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn) GB 1488194《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 GB 574920xx《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 7718－ 20xx《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》 GB 18186《釀造醬油》 GB 18187《 釀造食醋 》 DB63/T85920xx《 湟源陳醋 》 SB 1033720xx《 配制食醋 》 SB 1033620xx《配制醬油》 及程序文件和操作指導(dǎo)書(shū)引用的標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 本公司質(zhì)量管理體系采用 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《 質(zhì)量 管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的要求的定義。 為方便本公司人員使用 ,摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)： 組織； 青海吉友湟源醋實(shí)業(yè)有限公司 。 顧客：本公司提供產(chǎn)品的接受者。 供方：向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的公司。 合格：滿足要求。 顧客滿意： 顧客對(duì)其 要求 已被滿足的程度的感受 。 質(zhì)量管理體系（英文簡(jiǎn)稱 QMS）：在 質(zhì)量 方面指揮和控制 組織 的 管理體系 。 第一層次文件：質(zhì)量手冊(cè)，闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述公司的質(zhì)量管理體系。 第二層次文件：程序文件（包含在手冊(cè)中有標(biāo)準(zhǔn)要求的 6個(gè)形成文件的程序），對(duì)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)規(guī)定了一致的路徑。 第三層次文件：有關(guān)的管理規(guī)定、制度、規(guī)程、工藝文件等作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄，支持質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，并對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀依據(jù)。 4 質(zhì)量 管理體系 總 要求 本公司依據(jù) GB/T1900120xx標(biāo) 準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量整合型管理體系 ， 并形成文件。該質(zhì)量管理體系應(yīng)用于 食醋和醬油 的 加工 、銷售及服務(wù)過(guò)程。 質(zhì)量管理體系所涉及的部門(mén)和有關(guān)人員，確 保按文件要求加以實(shí)施和保持，并在體系運(yùn)行中不斷地改進(jìn)其有效性。 本公司文件化的質(zhì)量管理體系包括 質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件、 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程中形成的文件和記錄以及有關(guān)規(guī)章制度等。 為了實(shí)施 質(zhì)量管理 體系，本公司應(yīng)做到： a) 關(guān)于過(guò)程：本公司在質(zhì)量管理體系文件中明確了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用（ ）。確保過(guò)程的管理符合質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 關(guān)于過(guò)程之間關(guān)系：本公司在管理體系文件中對(duì) 質(zhì)量管理體系 所需的控制過(guò)程之間順序、相互作用、控制方法加以描述，使過(guò)程得以有效控制，確保管理體系的有效實(shí)施； c) 關(guān)于過(guò)程 控制的準(zhǔn)則和方法：本公司通過(guò)建立文件化管理體系，包括手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件及引用適用的國(guó)家 /行業(yè) /地方法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，明確了對(duì)過(guò)程的控制內(nèi)容、程序和方法； d) 關(guān)于資源管理要求：本公司為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等； e) 關(guān)于監(jiān)視、測(cè)量和分析要求：本公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、客戶滿意度測(cè)量、工作檢查等監(jiān)控手段，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。 f) 關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過(guò)質(zhì)量方 針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系文件的制定與實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系實(shí)施監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施，并適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程和管理體系，確保體系反映組織的活動(dòng) 。 g) 關(guān)于外包要求：公司沒(méi)有外包過(guò)程，對(duì)于運(yùn)輸?shù)确?wù)的提供方可通過(guò)ISO9001:20xx中 供方評(píng)價(jià)的要求進(jìn)行選擇和控制。當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)需要而選擇可能影響質(zhì)量的的外包過(guò)程（源于外部的過(guò)程）時(shí)，應(yīng)對(duì)這些過(guò)程形成文件化的規(guī)定。 文件要求 總則 質(zhì)量管理 體系文件是 質(zhì)量管理 體系運(yùn)行的 依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。根據(jù)本公司的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)類型、過(guò)程復(fù)雜程度及員工素質(zhì)，本公司的 質(zhì)量管理 體系文件包括： a) 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)（ 見(jiàn)前章節(jié)。 ）； b) 質(zhì)量手冊(cè) ； c) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求及結(jié)合本公司生產(chǎn)與管理的特點(diǎn)，為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件，包括程序性文件（ 見(jiàn)附錄 B程序文件清單）、技術(shù)文件、外來(lái)文件及作業(yè)指導(dǎo)文件和管理制度等； d) 標(biāo)準(zhǔn)和 質(zhì)量管理 體系文件所要求的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量 手冊(cè) 總經(jīng)理組織對(duì) 質(zhì)量管理 體系進(jìn)行策劃，其策劃結(jié)果由 辦公室 組織編寫(xiě)并形成《 質(zhì) 量 手冊(cè)》， 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。其內(nèi)容： a) 規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性，見(jiàn) 。 b) 描述質(zhì)量管理體系的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用。 c) 結(jié)合公司質(zhì)量管理過(guò)程的特點(diǎn)，以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，適用的外來(lái)文件，及相關(guān)記錄是 質(zhì)量手冊(cè) 的支持性文件，是對(duì) 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施方式的具體說(shuō)明， 質(zhì)量手冊(cè) 對(duì)其進(jìn)行了引用。對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過(guò)程， 質(zhì)量手冊(cè) 將對(duì)此過(guò)程的順序和相互作用加以描述。 d) 質(zhì)量手冊(cè) 是質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)組成部分，按 《文件控制程序》 的要求管理。手冊(cè)頒布令詳見(jiàn) 本手冊(cè) “頒布令” 章節(jié)。 手冊(cè)的每一次修訂狀態(tài)，均在修改頁(yè)予以標(biāo)明。 文件控制 除質(zhì)量記錄以外， 質(zhì)量管理 體系的其他文件均按本公司編制的 《文件控制程序》的要求予以控制，其主要內(nèi)容包括： a) 各類文件的編號(hào)方法； b) 各類文件的編寫(xiě)職責(zé)與審批權(quán)限，以確保文件是充分與適宜的； c) 文件的發(fā)放、更改、保管與銷毀的方法，以確保有關(guān)部門(mén)或人員能夠及時(shí)得到有關(guān)文件的適用版本；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別；確保文件保持清晰、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用； d) 每年的年初，對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜 性； e) 外來(lái)文件（含法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)）的控制方法。 f) 作為記錄的文件，應(yīng)按 。 公司文件可為電子版本和紙張形式。電子版本應(yīng)嚴(yán)格管理。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，它為產(chǎn)品符合要求和 質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行及數(shù)據(jù)分析提供證據(jù)。 辦公室 負(fù)責(zé)確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記 錄樣本。公司制定了在質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中所需要使用的記錄要求，并編制了 《記錄控制程序》 對(duì)其進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容： c) 記錄作為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。 d) 記錄 的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。 e) 規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。 f) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。 公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版由歸口部門(mén)統(tǒng)一管理。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下方式對(duì)建立和實(shí)施 質(zhì)量管理 體系以及持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理 體系有效性做出承諾： c) 通過(guò)制定 質(zhì)量 管理體系、會(huì)議和培訓(xùn)、 上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門(mén)員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。 d) 最高管理者根據(jù)公司的發(fā)展方向確立 質(zhì)量 方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 e) 根據(jù) 質(zhì)量 方針，建立了可測(cè)量的 質(zhì)量 目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門(mén)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 f) 按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì) 質(zhì)量 管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 g) 公司合理設(shè)置和 調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保 質(zhì)量 管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)客戶滿意度。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的生存與發(fā)展依存于顧客，使顧客滿意是本公司的永恒追求。為此，公司通過(guò)確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并力爭(zhēng)超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司持久經(jīng)營(yíng)。 公司以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，通過(guò)工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶的相關(guān)信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)客戶滿意。具體見(jiàn) “ 與客戶有關(guān)的過(guò)程 ” 和 “ 客戶滿意 ” 描述。 最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹(shù)立 “ 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) ” 的管理思想， 并將之貫穿于所有的工作過(guò)程中，在努力滿足客戶需求和期望的同時(shí)，使客戶滿意最大化。 質(zhì)量方針 公司制定并頒布了質(zhì)量方針，見(jiàn)前章節(jié) 《質(zhì)量方針》 。 a) 質(zhì)量方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量管理過(guò)程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。 b) 質(zhì)量方針能體現(xiàn)公司滿足包括 質(zhì)量要求 在內(nèi)的客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性、持續(xù)改進(jìn)的承諾。 c) 質(zhì)量方針為制定公司和各部門(mén)的 目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測(cè)量的目標(biāo)來(lái)支持。 d) 通過(guò)辦公會(huì)議、專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報(bào)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門(mén)員工對(duì)質(zhì)量方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過(guò)宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使質(zhì)量方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾。 e) 通過(guò)管理評(píng)審，檢查質(zhì)量方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需要時(shí)，按 《文件控制程序》 規(guī)定進(jìn)行修改。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 根據(jù)質(zhì)量方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)各部門(mén)在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門(mén)。 公司以及各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)包括了污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守適用法規(guī)、 安全 生產(chǎn) 、滿足服務(wù)和客戶要求的內(nèi)容。見(jiàn) 《質(zhì)量目標(biāo)》 。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析， 并填寫(xiě) 《 質(zhì)量 目標(biāo)考核 記錄 》 。 質(zhì)量 管理體系策劃 最高管理者組織各職能部門(mén)對(duì) 質(zhì)量 管理體系進(jìn)行策劃： a) 確定體系所需要的過(guò)程以及覆蓋的范圍（見(jiàn) ），以滿足 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)的要求。 b) 任命管理者代表，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門(mén)的 質(zhì)量 管理職能， 確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 c) 通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫(xiě)相應(yīng)的 質(zhì)量 管 理體系文件，以規(guī)范公司 質(zhì)量 管理體系的運(yùn)行。 d) 當(dāng) 質(zhì)量 管理體系由于某種原因發(fā)生