【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分店人事行政部主管或文員 分店店長(zhǎng) /店面負(fù)責(zé)人 總部行政部主管或公用品保管員 無(wú)庫(kù)存 有庫(kù)存 公用品保管員 收貨部收貨員 根據(jù)實(shí)際需要制定公用品計(jì)劃 部門(mén)填寫(xiě)公用品所需用量申請(qǐng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核用量 總部行政部核對(duì)庫(kù)存 ,提供數(shù)據(jù) 分店人事部按有關(guān)計(jì)劃、配置原則進(jìn)行核實(shí)分店店長(zhǎng)審查 董事長(zhǎng) /常務(wù)總監(jiān)批示 根據(jù)批示的數(shù) 量配送 向供應(yīng)商訂貨 驗(yàn)收入庫(kù) 根據(jù)所批用量發(fā)貨 按期發(fā)送分店 分店收貨部簽收 分店自購(gòu) 總部配送 分店人事行政部文員 部門(mén)經(jīng)理 /主管 /組長(zhǎng) /個(gè)人 ．配送流程 指定專(zhuān)人 嚴(yán)格管理 明確責(zé)任 各司其職 相互協(xié)作 存放規(guī)范 善始善終 履行職責(zé) 跟蹤管理 加強(qiáng)督導(dǎo) 及時(shí)清帳 確保無(wú)誤 部門(mén)、個(gè)人領(lǐng)用簽字 分店人事行政部驗(yàn)收簽字 總部公用品票據(jù)員按照分店申請(qǐng)的數(shù)量報(bào)相關(guān)人員批準(zhǔn)后 ,打印公用品調(diào)出單交保管員配貨 保管員按調(diào)出單配貨后 ,交倉(cāng)庫(kù)主管安排配送員和收貨員把貨放到各分店貨位上復(fù)核 ,并簽字 兩人貨審簽名后的單據(jù) ,交財(cái)務(wù)復(fù)核員登記存藍(lán)聯(lián) ,總部公用品保管員留存黃聯(lián)和白聯(lián) ,紅聯(lián)交 配送中心司機(jī) (與貨同行 )配送帶到分店簽收后 ,收回白聯(lián) ,交財(cái)務(wù)復(fù)核員與藍(lán)聯(lián)開(kāi)應(yīng)記帳 配送中心財(cái)務(wù)人員接到公用品的調(diào)出單 ,按照手續(xù)齊全的單據(jù)開(kāi)出發(fā)貨單 ,并負(fù)責(zé)收回分店簽回的單據(jù)交總部公用品保管員 配送中心核查員根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨 ,并做好裝車(chē)環(huán)節(jié)的檢查督促工作 ,一次發(fā)完 .如果確因公用品數(shù)量較多而一次不能配發(fā) ,核查員必須通知分店所剩數(shù)量 總部公用品保管員與票據(jù)員核對(duì)數(shù)量 ,搞好記錄 ,整理數(shù)據(jù) ,與財(cái)務(wù)理清帳務(wù) 總部公用品保管員與配送中心核查員在貨位上清點(diǎn)數(shù)量 ,確認(rèn)無(wú)誤后封包 ,兩人在單據(jù)和箱包上簽字 ,并注明件數(shù)和發(fā)注分店名稱(chēng) 6． 3．自購(gòu)流程 使用單位按照計(jì)劃和工作實(shí)際所需申請(qǐng) 分店主管復(fù)核 分店部門(mén)經(jīng)理 /店負(fù)責(zé)人確認(rèn) 總部人事行政部審核 常務(wù)總監(jiān) /董事長(zhǎng)批示 分店外購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi) 分店公用品保管員驗(yàn)收入庫(kù) 使用人員簽字領(lǐng)用 附件：職員個(gè)人配置數(shù)量情況表“附件三” 職員個(gè)人（辦公用品）配置數(shù)量情況表 品 名 單 位 級(jí)別配置數(shù)量（職務(wù)、級(jí)別） 總監(jiān)（ A） 經(jīng)理（ B） 主管（ C） 組長(zhǎng)、文職、技術(shù) D、 E 員工 備注 小便條 本 每月 2 本 每月 2 本 每月 本 大便條 本 每月 2 本 每月 1 本 每月 本 筆記本 本 每年 2 本 每年 1 本 每年 1 本 計(jì)算器 臺(tái) 1 1 根據(jù)實(shí)際需要經(jīng)相關(guān)管理人員批準(zhǔn)后領(lǐng)用 以舊換新 圓珠筆 支 每月 1 支 每月 1 支 每月 1 支 1 筆芯 KA800 支 每月 1 支 每月 1 支 每月 1 支 1 1 以舊換新 訂書(shū)機(jī) (小 ) 臺(tái) 1 1 訂書(shū)機(jī) (大 ) 臺(tái) 四色筆 支 每年 2 支 每年 2 支 每年 1 支 1 簽字筆 支 每月 1 支 每月 1 支 財(cái)務(wù)部 各 2 支 各片本 本 1 1 以舊換新 鉛筆 支 每月 1 支 每月 1 支 電腦 套 1 根據(jù)實(shí)際需要經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后配置 瑩光筆 支 實(shí)際用量 30M 直尺 支 1 1 1 人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)各 1 象皮擦 個(gè) 1 1 1 財(cái)務(wù)用鋼筆 支 只限財(cái)務(wù)部用（以舊換新） 文件夾 個(gè) 實(shí)用量 1 辦公桌 套 1 1 1 根據(jù)情況 職員個(gè)人（生活設(shè)施）配置數(shù)量情況表 席夢(mèng)思床 套 1 1 2 人一房 單人床 4— 6 人一房 上下雙層床 按面積設(shè)置床位 辦公臺(tái) 臺(tái) 1 1 辦公椅 張 1 1 空調(diào) 臺(tái) 1 根據(jù)情況 工服 套 按人事手冊(cè)規(guī)定 電風(fēng)扇 臺(tái) 1 1 1 1 1 臺(tái)燈 臺(tái) 1 根據(jù)情況 日光燈 支 1 1 1 1 1 清潔用具 套 實(shí)際用量 半年 1 套 半年一套 半年一套 季度 熱水器 臺(tái) 1 集體共用 集體共用 集體共用 集體 三、會(huì)員卡管理辦法 1．目的： 公司為感謝社會(huì)各界朋友、新老顧客長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)大新公司的熱切關(guān)愛(ài)與支持，同時(shí)本著“天天平價(jià)，日日省錢(qián)”的良好服務(wù)宗旨，讓廣大 消費(fèi)者在大新購(gòu)物真正得到實(shí)惠，感到滿(mǎn)意。大新公司自 20xx年 8 月起隆重推出“持會(huì)員卡消費(fèi)，盡享“ VIP 式優(yōu)惠購(gòu)物”活動(dòng)。具體辦理程序如下： 、色彩、文字意義及說(shuō)明： 徽標(biāo)： 大新的徽標(biāo)是采用“大新”的漢語(yǔ)拼音字母“ DX”進(jìn)行創(chuàng)意而成；藍(lán)色喻為海洋，具有深沉，博大意境，表示基礎(chǔ)、實(shí)力雄厚；黑色線條具有上下跳動(dòng)的感覺(jué)，喻為上下團(tuán)結(jié)一致，事業(yè)如日中天；整個(gè)標(biāo)志造型創(chuàng)作完美，遠(yuǎn)望標(biāo)志似一座塔型，近看象一個(gè)或多個(gè)三角形，“塔形或三角形”都喻為穩(wěn)固，踏踏實(shí)實(shí)，細(xì)看象古代的“弓和箭”（箭在弦上），喻為企業(yè) 穩(wěn)固、快速蓬勃發(fā)展。 色彩： 會(huì)員卡的色彩主要為金色，代表著高貴；次色彩是紅色與綠色，顯得醒目赫人。 文字意義及說(shuō)明： 公司的經(jīng)營(yíng)理念“以信經(jīng)營(yíng)，以誠(chéng)服務(wù)”字樣為會(huì)員卡的主題；卡的正面為公司商業(yè)百貨廣場(chǎng)正門(mén)的圖案；背面為會(huì)員一寸彩照、會(huì)員須知的說(shuō)明和會(huì)員卡條形碼及編號(hào)。 ： ，均可憑有效身份證明及本人一寸相片在我公司各分店會(huì)員卡代辦點(diǎn)（總服務(wù)臺(tái)）申請(qǐng)辦理。 ，具須憑單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（必須加蓋公司公章）及法人 代表身份證明方可申請(qǐng)辦理單位會(huì)員卡； ，均可享受會(huì)員優(yōu)惠價(jià)購(gòu)物。 ，均可享受會(huì)員優(yōu)惠價(jià)購(gòu)物。購(gòu)物在 20xx 元以 上的可享受會(huì)員特別優(yōu)惠價(jià)。 3 萬(wàn)元以上的顧客朋友，返利贈(zèng)送大新購(gòu)物券 500 元正；會(huì)員單位消費(fèi)累計(jì)滿(mǎn) 10 萬(wàn)，返利贈(zèng)送大新購(gòu)物券 1000 元正； ，且須在付款前出示。 5．會(huì)員須知 ，不得轉(zhuǎn)借他人使用。 掛失須重新辦理并交納相應(yīng)手續(xù)費(fèi)，可保留并持有原用卡號(hào)。 ：自申請(qǐng)年月至次年當(dāng)月。 ，防止冒用，會(huì)員卡上有會(huì)員本人申辦時(shí)照片，在消費(fèi)時(shí)如果收銀員核對(duì)不符，我公司有權(quán)當(dāng)場(chǎng)收回會(huì)員卡。 。 6．卡編號(hào)規(guī)則： 13 位數(shù)，前 3 位為分店代碼，中 6 位為會(huì)員卡申請(qǐng)日期，后四位按升序流水號(hào)編號(hào)。 ： 清溪（舊）店 ： 801 竂布店： 806 清溪（新）店 ： 802 石碣店： 807 塘 廈 店 ： 803 總 部： 808 橋 廣 店 ： 805 塘廈二店： 811 龍 華 店 ： 815 西鄉(xiāng)店： 813 ： 清溪（舊）店： 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 清溪（新）店： 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 塘 廈 店： 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 橋 廣 店： 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 竂 布 店： 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 石 碣 店： 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 總 部： 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 塘 廈 二 店： 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 龍 華 店： 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 西 鄉(xiāng) 店： 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7．會(huì)員卡辦理的權(quán)限劃分： ，并進(jìn)行登記及原始顧客資料的存檔。 《會(huì)員卡申請(qǐng)表》分店代碼一欄正確填寫(xiě)分店代碼。 ，但每周不得少于一次，各分店對(duì)申請(qǐng)會(huì)員卡顧客的取卡承諾不得超過(guò)一周（顧客自行要求延長(zhǎng)取卡日期的除外）。 8．會(huì)員卡辦理程序： （指：身份證、工作證、老年證、學(xué)生證、服役證、軍官證、教師證、殘疾證等）在大新 公司任意一家分店的總服務(wù)臺(tái)均可辦理會(huì)員卡申請(qǐng)手續(xù)。 《大新商貿(mào)有限公司會(huì)員卡申請(qǐng)表》；本表一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)顧客留存； ，都必須交納 20 元的辦卡工本費(fèi)；此項(xiàng)費(fèi)用公司各分店的前臺(tái)部服務(wù)人員代收后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)進(jìn)行入帳工作； ，其本人都必須親自到分店，由前臺(tái)部服務(wù)人員進(jìn)行拍照。 前臺(tái)部服務(wù)人員受理會(huì)員卡辦理手續(xù) ,并對(duì)顧客作出簡(jiǎn)要的會(huì)員卡所享受的折扣、會(huì)員卡的使用有效時(shí) 間、申請(qǐng)辦理程序的說(shuō)明； 《會(huì)員卡申請(qǐng)表》，逐項(xiàng)檢查每項(xiàng)內(nèi)容，確認(rèn)填寫(xiě)無(wú)誤； ，調(diào)整好光度及選好背景后為顧客拍下照片，然后在《會(huì)員卡申請(qǐng)表》上記錄下顧客的照片編碼； ，前臺(tái)服務(wù)人員收取會(huì)員卡工本費(fèi)，找回顧客余額及收款收據(jù)后，應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)顧客的聯(lián)絡(luò)方式，若顧客沒(méi)有聯(lián)絡(luò)方式時(shí)應(yīng)告知顧客領(lǐng)卡的日期； 工作，確認(rèn)無(wú)誤后交接方都應(yīng)具實(shí)簽 名； 《會(huì)員卡申請(qǐng)表》存根聯(lián)，根據(jù)存根建立好會(huì)員的檔案，以備聯(lián)絡(luò)及查核之用。 財(cái)務(wù)部確認(rèn)各項(xiàng)收款費(fèi)用 18時(shí) ,晚上 11時(shí)到公司財(cái)務(wù)部辦理當(dāng)天會(huì)員卡工本費(fèi)用交款工作 ,財(cái)務(wù)部收款人員確認(rèn)款項(xiàng)收取數(shù)據(jù)額無(wú)誤后 ,須在 會(huì)員卡申請(qǐng)表 上簽蓋財(cái)務(wù)收款章 ,確認(rèn)該款項(xiàng)已收取 。 :前臺(tái)受理會(huì)員卡申請(qǐng) —— 前臺(tái)收取會(huì)員卡工本費(fèi) —— 前臺(tái)開(kāi)出公司統(tǒng)一收據(jù)—— 填寫(xiě)當(dāng)天的《會(huì)員卡交款情況匯總表》 —— 按每天規(guī)定交款時(shí)間到財(cái)務(wù)部繳交款項(xiàng) —— 財(cái)務(wù)復(fù)核〈會(huì)員卡交款情況匯總表〉 —— 無(wú)誤后簽名確認(rèn) —— 在〈會(huì)員卡申請(qǐng)表〉、收款收據(jù)、〈會(huì)員卡交款情況匯總表〉上簽名蓋章。 分店人事行政部負(fù)責(zé)整理所有會(huì)員卡申請(qǐng)資料 ,及會(huì)員卡跟催工作 ,方可把會(huì)員卡申請(qǐng)表 (人事留存聯(lián) )交接到分店人事部 ,雙方核查數(shù)據(jù)無(wú)誤后 ,都應(yīng)進(jìn)行數(shù)量方面的簽收工作 。 (財(cái)務(wù)部開(kāi)給的總的收款收據(jù)的復(fù)印件 ),會(huì)員卡申請(qǐng)表 人事行政存檔聯(lián)后 ,經(jīng)整理完畢后 .于二日內(nèi)密封轉(zhuǎn)送至公司總部行政部 。 ,整理完畢后 ,制卡人員應(yīng)及時(shí)將做好的會(huì)員卡進(jìn)行清點(diǎn)、整理后連同詳細(xì)的會(huì)員卡明細(xì)表一份密封轉(zhuǎn)送分店，由分店人事部負(fù)責(zé)驗(yàn)收無(wú)誤簽收后，方可轉(zhuǎn)至分店前臺(tái)部服務(wù)臺(tái)處進(jìn)行發(fā)放。 分店前臺(tái)部服務(wù)人員在收到制作好的會(huì)員卡后 ,應(yīng)及根據(jù)所建檔的會(huì)員資料及時(shí)通知顧客在2 天內(nèi) ,到分店前臺(tái)服務(wù)人員處領(lǐng)取會(huì)員卡。 顧客接到分店服務(wù)臺(tái)電話通知后，憑服務(wù)臺(tái)開(kāi)出的會(huì)員卡工本費(fèi)收款收據(jù)到所申請(qǐng)分店服務(wù)