【文章內(nèi)容簡介】 分店人事行政部主管或文員 分店店長 /店面負責(zé)人 總部行政部主管或公用品保管員 無庫存 有庫存 公用品保管員 收貨部收貨員 根據(jù)實際需要制定公用品計劃 部門填寫公用品所需用量申請 部門負責(zé)人審核用量 總部行政部核對庫存 ,提供數(shù)據(jù) 分店人事部按有關(guān)計劃、配置原則進行核實分店店長審查 董事長 /常務(wù)總監(jiān)批示 根據(jù)批示的數(shù) 量配送 向供應(yīng)商訂貨 驗收入庫 根據(jù)所批用量發(fā)貨 按期發(fā)送分店 分店收貨部簽收 分店自購 總部配送 分店人事行政部文員 部門經(jīng)理 /主管 /組長 /個人 ．配送流程 指定專人 嚴格管理 明確責(zé)任 各司其職 相互協(xié)作 存放規(guī)范 善始善終 履行職責(zé) 跟蹤管理 加強督導(dǎo) 及時清帳 確保無誤 部門、個人領(lǐng)用簽字 分店人事行政部驗收簽字 總部公用品票據(jù)員按照分店申請的數(shù)量報相關(guān)人員批準后 ,打印公用品調(diào)出單交保管員配貨 保管員按調(diào)出單配貨后 ,交倉庫主管安排配送員和收貨員把貨放到各分店貨位上復(fù)核 ,并簽字 兩人貨審簽名后的單據(jù) ,交財務(wù)復(fù)核員登記存藍聯(lián) ,總部公用品保管員留存黃聯(lián)和白聯(lián) ,紅聯(lián)交 配送中心司機 (與貨同行 )配送帶到分店簽收后 ,收回白聯(lián) ,交財務(wù)復(fù)核員與藍聯(lián)開應(yīng)記帳 配送中心財務(wù)人員接到公用品的調(diào)出單 ,按照手續(xù)齊全的單據(jù)開出發(fā)貨單 ,并負責(zé)收回分店簽回的單據(jù)交總部公用品保管員 配送中心核查員根據(jù)發(fā)貨單進行發(fā)貨 ,并做好裝車環(huán)節(jié)的檢查督促工作 ,一次發(fā)完 .如果確因公用品數(shù)量較多而一次不能配發(fā) ,核查員必須通知分店所剩數(shù)量 總部公用品保管員與票據(jù)員核對數(shù)量 ,搞好記錄 ,整理數(shù)據(jù) ,與財務(wù)理清帳務(wù) 總部公用品保管員與配送中心核查員在貨位上清點數(shù)量 ,確認無誤后封包 ,兩人在單據(jù)和箱包上簽字 ,并注明件數(shù)和發(fā)注分店名稱 6． 3．自購流程 使用單位按照計劃和工作實際所需申請 分店主管復(fù)核 分店部門經(jīng)理 /店負責(zé)人確認 總部人事行政部審核 常務(wù)總監(jiān) /董事長批示 分店外購人員購買 分店公用品保管員驗收入庫 使用人員簽字領(lǐng)用 附件：職員個人配置數(shù)量情況表“附件三” 職員個人（辦公用品）配置數(shù)量情況表 品 名 單 位 級別配置數(shù)量（職務(wù)、級別） 總監(jiān)（ A） 經(jīng)理（ B） 主管（ C） 組長、文職、技術(shù) D、 E 員工 備注 小便條 本 每月 2 本 每月 2 本 每月 本 大便條 本 每月 2 本 每月 1 本 每月 本 筆記本 本 每年 2 本 每年 1 本 每年 1 本 計算器 臺 1 1 根據(jù)實際需要經(jīng)相關(guān)管理人員批準后領(lǐng)用 以舊換新 圓珠筆 支 每月 1 支 每月 1 支 每月 1 支 1 筆芯 KA800 支 每月 1 支 每月 1 支 每月 1 支 1 1 以舊換新 訂書機 (小 ) 臺 1 1 訂書機 (大 ) 臺 四色筆 支 每年 2 支 每年 2 支 每年 1 支 1 簽字筆 支 每月 1 支 每月 1 支 財務(wù)部 各 2 支 各片本 本 1 1 以舊換新 鉛筆 支 每月 1 支 每月 1 支 電腦 套 1 根據(jù)實際需要經(jīng)相關(guān)人員批準后配置 瑩光筆 支 實際用量 30M 直尺 支 1 1 1 人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)各 1 象皮擦 個 1 1 1 財務(wù)用鋼筆 支 只限財務(wù)部用（以舊換新） 文件夾 個 實用量 1 辦公桌 套 1 1 1 根據(jù)情況 職員個人（生活設(shè)施）配置數(shù)量情況表 席夢思床 套 1 1 2 人一房 單人床 4— 6 人一房 上下雙層床 按面積設(shè)置床位 辦公臺 臺 1 1 辦公椅 張 1 1 空調(diào) 臺 1 根據(jù)情況 工服 套 按人事手冊規(guī)定 電風(fēng)扇 臺 1 1 1 1 1 臺燈 臺 1 根據(jù)情況 日光燈 支 1 1 1 1 1 清潔用具 套 實際用量 半年 1 套 半年一套 半年一套 季度 熱水器 臺 1 集體共用 集體共用 集體共用 集體 三、會員卡管理辦法 1．目的： 公司為感謝社會各界朋友、新老顧客長期以來對大新公司的熱切關(guān)愛與支持，同時本著“天天平價，日日省錢”的良好服務(wù)宗旨，讓廣大 消費者在大新購物真正得到實惠，感到滿意。大新公司自 20xx年 8 月起隆重推出“持會員卡消費，盡享“ VIP 式優(yōu)惠購物”活動。具體辦理程序如下： 、色彩、文字意義及說明： 徽標： 大新的徽標是采用“大新”的漢語拼音字母“ DX”進行創(chuàng)意而成；藍色喻為海洋，具有深沉，博大意境，表示基礎(chǔ)、實力雄厚；黑色線條具有上下跳動的感覺，喻為上下團結(jié)一致，事業(yè)如日中天；整個標志造型創(chuàng)作完美，遠望標志似一座塔型，近看象一個或多個三角形，“塔形或三角形”都喻為穩(wěn)固，踏踏實實，細看象古代的“弓和箭”（箭在弦上），喻為企業(yè) 穩(wěn)固、快速蓬勃發(fā)展。 色彩： 會員卡的色彩主要為金色，代表著高貴；次色彩是紅色與綠色，顯得醒目赫人。 文字意義及說明： 公司的經(jīng)營理念“以信經(jīng)營，以誠服務(wù)”字樣為會員卡的主題；卡的正面為公司商業(yè)百貨廣場正門的圖案；背面為會員一寸彩照、會員須知的說明和會員卡條形碼及編號。 ： ，均可憑有效身份證明及本人一寸相片在我公司各分店會員卡代辦點（總服務(wù)臺）申請辦理。 ，具須憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（必須加蓋公司公章）及法人 代表身份證明方可申請辦理單位會員卡； ，均可享受會員優(yōu)惠價購物。 ，均可享受會員優(yōu)惠價購物。購物在 20xx 元以 上的可享受會員特別優(yōu)惠價。 3 萬元以上的顧客朋友，返利贈送大新購物券 500 元正；會員單位消費累計滿 10 萬，返利贈送大新購物券 1000 元正； ，且須在付款前出示。 5．會員須知 ，不得轉(zhuǎn)借他人使用。 掛失須重新辦理并交納相應(yīng)手續(xù)費，可保留并持有原用卡號。 ：自申請年月至次年當月。 ，防止冒用，會員卡上有會員本人申辦時照片，在消費時如果收銀員核對不符，我公司有權(quán)當場收回會員卡。 。 6．卡編號規(guī)則： 13 位數(shù)，前 3 位為分店代碼，中 6 位為會員卡申請日期，后四位按升序流水號編號。 ： 清溪（舊）店 ： 801 竂布店： 806 清溪（新）店 ： 802 石碣店： 807 塘 廈 店 ： 803 總 部： 808 橋 廣 店 ： 805 塘廈二店： 811 龍 華 店 ： 815 西鄉(xiāng)店： 813 ： 清溪（舊）店： 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 清溪（新）店： 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 塘 廈 店： 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 橋 廣 店： 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 竂 布 店： 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 石 碣 店： 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 總 部： 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 塘 廈 二 店： 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 龍 華 店： 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 西 鄉(xiāng) 店： 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7．會員卡辦理的權(quán)限劃分： ，并進行登記及原始顧客資料的存檔。 《會員卡申請表》分店代碼一欄正確填寫分店代碼。 ，但每周不得少于一次，各分店對申請會員卡顧客的取卡承諾不得超過一周（顧客自行要求延長取卡日期的除外）。 8．會員卡辦理程序： （指：身份證、工作證、老年證、學(xué)生證、服役證、軍官證、教師證、殘疾證等）在大新 公司任意一家分店的總服務(wù)臺均可辦理會員卡申請手續(xù)。 《大新商貿(mào)有限公司會員卡申請表》；本表一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)顧客留存； ，都必須交納 20 元的辦卡工本費；此項費用公司各分店的前臺部服務(wù)人員代收后轉(zhuǎn)入財務(wù)進行入帳工作； ，其本人都必須親自到分店，由前臺部服務(wù)人員進行拍照。 前臺部服務(wù)人員受理會員卡辦理手續(xù) ,并對顧客作出簡要的會員卡所享受的折扣、會員卡的使用有效時 間、申請辦理程序的說明； 《會員卡申請表》，逐項檢查每項內(nèi)容，確認填寫無誤； ，調(diào)整好光度及選好背景后為顧客拍下照片，然后在《會員卡申請表》上記錄下顧客的照片編碼； ，前臺服務(wù)人員收取會員卡工本費，找回顧客余額及收款收據(jù)后，應(yīng)認真確認顧客的聯(lián)絡(luò)方式，若顧客沒有聯(lián)絡(luò)方式時應(yīng)告知顧客領(lǐng)卡的日期； 工作，確認無誤后交接方都應(yīng)具實簽 名； 《會員卡申請表》存根聯(lián)，根據(jù)存根建立好會員的檔案，以備聯(lián)絡(luò)及查核之用。 財務(wù)部確認各項收款費用 18時 ,晚上 11時到公司財務(wù)部辦理當天會員卡工本費用交款工作 ,財務(wù)部收款人員確認款項收取數(shù)據(jù)額無誤后 ,須在 會員卡申請表 上簽蓋財務(wù)收款章 ,確認該款項已收取 。 :前臺受理會員卡申請 —— 前臺收取會員卡工本費 —— 前臺開出公司統(tǒng)一收據(jù)—— 填寫當天的《會員卡交款情況匯總表》 —— 按每天規(guī)定交款時間到財務(wù)部繳交款項 —— 財務(wù)復(fù)核〈會員卡交款情況匯總表〉 —— 無誤后簽名確認 —— 在〈會員卡申請表〉、收款收據(jù)、〈會員卡交款情況匯總表〉上簽名蓋章。 分店人事行政部負責(zé)整理所有會員卡申請資料 ,及會員卡跟催工作 ,方可把會員卡申請表 (人事留存聯(lián) )交接到分店人事部 ,雙方核查數(shù)據(jù)無誤后 ,都應(yīng)進行數(shù)量方面的簽收工作 。 (財務(wù)部開給的總的收款收據(jù)的復(fù)印件 ),會員卡申請表 人事行政存檔聯(lián)后 ,經(jīng)整理完畢后 .于二日內(nèi)密封轉(zhuǎn)送至公司總部行政部 。 ,整理完畢后 ,制卡人員應(yīng)及時將做好的會員卡進行清點、整理后連同詳細的會員卡明細表一份密封轉(zhuǎn)送分店，由分店人事部負責(zé)驗收無誤簽收后，方可轉(zhuǎn)至分店前臺部服務(wù)臺處進行發(fā)放。 分店前臺部服務(wù)人員在收到制作好的會員卡后 ,應(yīng)及根據(jù)所建檔的會員資料及時通知顧客在2 天內(nèi) ,到分店前臺服務(wù)人員處領(lǐng)取會員卡。 顧客接到分店服務(wù)臺電話通知后，憑服務(wù)臺開出的會員卡工本費收款收據(jù)到所申請分店服務(wù)