【文章內容簡介】 ＸＸ區(qū) 1500 噸水產品深加工擴建項目 建設性質： 擴建 建設地點： 項目 建設地點 位于ＸＸ市ＸＸ區(qū)Ｘ鎮(zhèn) Ｘ街Ｘ號 建設規(guī)模及產品方案 建設 規(guī)模： 總建筑面積 4650 平方米，其中， 加工車間 2020 平方米 ，配套更衣室 500 平方米， 冷庫 500 平方米 ，機房 200 平方米，污水處理池 450 平方米，農用道路 1000 平方米。 產 品方案： 與農戶簽 訂 對蝦養(yǎng)殖合作 協(xié)議 書 ，提供蝦苗和 無公害 養(yǎng)殖技術，收購 農戶養(yǎng)殖的 對蝦，將對蝦加工成冷凍生蝦仁 和 熟條蝦。最后根據不同的目標市場特點進行分級包裝，提高水產品附加值，達到最佳經濟效益。 年加工 蝦 制 品 1500 噸，其中 成品冷凍生蝦仁 500 噸，熟條蝦 1000 噸。 技術、設備、建筑物 主要技術及來源的可靠性、可得性： 無公害水產養(yǎng)殖技術、 冷 凍生蝦仁 和 熟條蝦 加工技術主要 來源于項目單位的技術部 。 該部已積累多年的 無公害 水產養(yǎng)殖 和 加工經驗 ， 以可持續(xù)發(fā)展為目標，加大研發(fā)與創(chuàng)新力度，與 華南農業(yè)大學 等高校 及 科研單位建立技術合作 關系， 經常聘請水產養(yǎng)殖和加工的專家到項目單位和養(yǎng)殖基地進行技術指導和培訓，不斷提升項目產品的市場競爭力 。 主要設備名稱、數量 : 車間加工設備 17 臺（套、個），包括 蒸煮機 1 臺、鍋爐 1 個、鍋爐管道保溫設備 1 套、自動輸送帶 2 套、提升機 1 臺、自動分選機 1 臺、加工工具 1 批、空調設備 1 套、雙螺第一章 總論 4 旋冷凍機 1 臺、速凍間 1 座、蒸發(fā)器 4 臺等。 冷庫設備 27 臺（套），包括 制冷設備 22 臺、水電制冷元件及閥門 1 套、冷卻系統(tǒng) 1 套、電力系統(tǒng) 1 套、冷庫保溫設備 1 套等。另外，附屬設備包括 檢驗設備 1套、污水處理設備 1 套，共 46 臺（套、個） 。 建設 期限： 2020 年 1 月至 2 月，完成建設實施具體方案的制定；2020 年 3 月至 8 月完成土建工程； 2020 年 6 月至 11 月完成加工設備的采購、安裝、調試與試運行； 12 月組織項目驗收 。 組織管理方案： 項目實行總經理負責制，成立項目領導小組，具體建設內容逐項實施。土建工程采取招投標方式，材料及其它物資的獲得采用招標或直接采購方式。項目資金將按照國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室制定的項目資金管理要求，制定項目資金管理制度，確保資金專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?。 投資結構及資金來源 投資結構 ： 項目總投資 萬元，其中土 建工程投資 萬元 、 設備投資 萬元 、安裝工程費 萬元、預備費 萬元 、 無形資產投資 45 萬元 、 前期工作費 10 萬元 、 流動資金 萬元。 資金來源： 申請財政 補貼 資金 360 萬元，其中中央財政 補貼 資金 180 萬元， ＸＸ省 財政配套資金 144 萬元， ＸＸ市 財政配套資金36 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元 ，合計 萬元 。 項目效益 經濟效益： 達產后，年可實現(xiàn)銷售收入 8540 萬元（新增 5250萬元 ） 、總成本費用 萬元（新增 萬元 ） 、銷售稅金第一章 總論 5 及附加 萬元 （新增 萬元） 、利潤總額 萬元 （新增 萬元）、 未分配利潤 萬元（新增 萬元 ） ，所得稅 萬元 （新增 萬元） ，凈現(xiàn)金流量 萬元 （新增 萬元）， 投資利潤率 %， 稅后 內部收益率 %、財務凈現(xiàn)值 萬元、靜態(tài)投資回收期為 年。 生態(tài)效益： 帶動農戶采用 無公害 養(yǎng)殖 技術 ， 包括蝦塘改造及消毒，科學調節(jié)水質、投喂飼料、防治病害、用藥，使每一項工作環(huán)節(jié)都符合無公害養(yǎng)殖要求，從而達到增產、高效、無毒、無殘留 的無公害水產養(yǎng)殖標準 ，能 有效 改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，建設環(huán)境優(yōu)美的社會主義新農村。 社會效益： 項目單位與農戶形成利益共同體，帶動項目區(qū)及周邊農戶進行 對蝦 養(yǎng)殖， 從一定程度上緩解了農村富余勞動力就業(yè)難問題。另外，還促進項目區(qū) 整體養(yǎng)殖水平和農業(yè)綜合生產能力 的提高 ，帶動 項目區(qū) 農業(yè)經濟發(fā)展，增加財政收入，促進農業(yè)增效、農民增收、農村穩(wěn)定。 可行性研究報告編制依據 ◆ 《 2020 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》（國農辦 [2020]207 號）； ◆ 《 2020 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考 大綱》； ◆ 《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部第 29 號令）； ◆ 2020 年中央一號文件《 中共中央國務院關于積極發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)扎實推進社會主義新農村建設的若干意見 》； 第一章 總論 6 ◆ ＸＸ省漁業(yè)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃； ◆ 項目單位提供的有關技術資料、財務基礎數據及相關協(xié)議。 綜合評價 項目建設的必要性、可行性 該項目符合國家和地方產業(yè)政策，充分利用ＸＸ市 ＸＸ區(qū)、江城區(qū)等養(yǎng)殖基地的 水產資源， 收購農戶采用無公害養(yǎng)殖技術養(yǎng)殖的對蝦， 應用先進技術進行加工處理， 為市場提供品質優(yōu)良的 冷凍生蝦仁 和 熟條蝦。 項目 的建設是發(fā)揮當地海洋資源優(yōu)勢、培育優(yōu)勢產業(yè)的需要；是保證產品質量安全，提高產品市場競爭力的需要；是積極應對國外技術壁壘，促進水產品出口的需要；是促進農業(yè)增效、農戶增收，建設社會主義新農村的需要。 項目產品市場前景廣闊，將發(fā)揮企業(yè)（ 港商與境內合作 ）特殊的營銷模式，將 70%的產品銷往香港、澳大利亞等長期經銷商， 30%的產品銷往港永南食品（深圳）有限公司等國內經銷商，預期產銷率 100%。建成達產后，年可實現(xiàn)銷售收入 8540 萬元（新增 5250 萬元 ） 、利潤總額 萬元 （新增 萬元）、 未分配利潤 萬元（新增 萬元 ） ，投資利潤率 %。 該項目 對 水產品加工 產生的廢棄物進行有效處理， 主要污染物符合當地環(huán)境保護要求，對環(huán)境產生不利影響的可能性較小。 風險評估 面臨的主要風險有二個：一是 產品質量安全風險 ， 個別養(yǎng)殖戶可能在養(yǎng)殖的過程中不重視健康養(yǎng)殖或片面追求產量和效益，投喂含有違禁添加劑的飼料或使用違禁魚藥，從而損害到該項目部分產品的質量 ；二是價格波動的市場風險。 第一章 總論 7 帶動作用 項目單位通過 “公司 +基地＋農戶 ”的方式直接帶動農戶 500 戶，從事 5000 畝對蝦養(yǎng)殖 ， 直 接解決 1000 個農民的就業(yè)。 另外， 新增就業(yè)崗位 120 個。 問題及解決方案 問題 ： 原料生產的季節(jié)性問題 。 解決方案 ： 擴大養(yǎng)殖基地規(guī)模 和 冷庫冷凍保鮮儲存能力， 加強與 周邊水產養(yǎng)殖戶的聯(lián)結，調整養(yǎng)殖品種和生產周期等方法保證加工原料多渠道供應，實現(xiàn)周年均衡生產，提高綜合經濟效益。 結論與建議 結論： 該項目 充分利用ＸＸ市 ＸＸ區(qū)、江城區(qū)等養(yǎng)殖基地的海洋 資源， 收購農戶采用無公害養(yǎng)殖技術養(yǎng)殖的對蝦， 應用先進技術進行加工處理， 生產品質優(yōu)良的 冷凍生蝦仁 和 熟條蝦 ，符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求 。 項目單位采用 “公司＋基地＋農戶 ”的產業(yè)化經營模式，帶動當地農民 從事無公害水產養(yǎng)殖， 提高 水 產品 的 附加值，增加農民收入 和 農業(yè)效益，促進地方經濟與農業(yè)產業(yè)化的發(fā)展。項目具有較強的可操作性，技術 可靠 ，經濟效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。 建議： ①與養(yǎng)殖戶建立利益聯(lián)結機制，充分利用項目的科技推廣費對養(yǎng)殖戶進行無公害水產養(yǎng)殖技術培訓，保證原材料的品質和價格穩(wěn)定 。 ② 項目建立風險儲備金制度，在盈利周期從利潤中提取部分建立風險儲備金，在行業(yè)低迷期保證項目的可持續(xù)發(fā)展 。 第二章 背景及必 要性 8 第二章 背景及必要性 項目建設背景 項目提出的 主要依據 國家產業(yè)政策 2020 年中央一號文件《中共中央國務院關于切實加強農業(yè)基礎建設進一步促進農業(yè)發(fā)展農民增收的若干意見》中指出： “深入實施無公害農產品行動計劃，建立農產品質量安全風險評估機制，健全農產品標識和可追溯制度。強化農業(yè)投入品監(jiān)管，啟動實施 “放心農資下鄉(xiāng)進村 ”示范工程。積極發(fā)展綠色食品和有機食品，培育名牌農產品，加強農產品地理標志保護。 ” 行業(yè)發(fā)展要求 21 世紀是海洋資源開發(fā)利用的世紀，海洋產業(yè)的持續(xù)有序發(fā)展，關系到整個國民經濟與社會發(fā)展的水平與質量，世界很多國家 的戰(zhàn)略重點都已轉向海洋。 2020 年，全球海洋經濟總產值占世界國民經濟總產值的 20％，其增長值已超過世界 GDP 的 4%，海洋經濟將成為 21 世紀世界經濟發(fā)展中重要的新的經濟增長點。我國順應國際潮流，積極實施海洋開發(fā)與管理，全面落實《全國海洋經濟發(fā)展規(guī)劃綱要》，海洋經濟已成為國民經濟發(fā)展中重要的、強勁的、新的經濟增長點。 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 2020 年《 ＸＸ省海洋經濟發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》中 提出了 “十一五 ”時期漁業(yè)經濟發(fā)展的具體目標：到 2020 年，水產品總量將達到 750萬噸，漁業(yè)產值達到 1300 億元；水產品 加工品產量達到 240 萬噸，第二章 背景及必 要性 9 產值 350 億元，水產品加工率達 50%；漁民人均純收入達 8500 元，勞均收入 18500 元。此規(guī)劃為ＸＸ省力爭 “十一五 ”期末，初步形成科學的捕撈業(yè)、健康的養(yǎng)殖業(yè)、高效的加工業(yè)、繁榮的流通業(yè)、興旺的休閑漁業(yè)指明了方向。 項目提出的主要理由 企業(yè)自身發(fā)展要求 自 1994 年成立以來，項目單位一直從事水產品和農副產品的收購、加工、銷售、冷藏，生產的產品 70%外銷， 30%內銷。選用國內外先進的生產設備，生產工藝精湛，技術力量雄厚，設有原料保溫庫、粗加工車間、精加工車間、 蒸煮車間、冷凍車間及成品冷藏庫等生產車間，配備完善的生物化驗室、消毒池、金屬探測儀、測水儀、臭氧殺菌等先進質量控制設施 ， 建立了輻射ＸＸ及東南亞等國家的營銷網絡。但是，目前所擁有的生產量已滿足不了已開拓出來的市場需求，擴建水產品加工廠非常迫切。 存在問題 ＸＸ市水產資源豐富，水產養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達，但ＸＸ市水產加工業(yè)存在加工規(guī)模偏小、品牌雜、加工工藝落后、機械化生產程度低等問題；另外，因水產養(yǎng)殖模式、養(yǎng)殖品種比例不合理引起季節(jié)性或地區(qū)性水產品過剩的現(xiàn)象還時有發(fā)生。因此，ＸＸ市的水產品加工能力與日益擴大 的水產養(yǎng)殖規(guī)模不相適應。為了有力保證廣大養(yǎng)殖農戶水產品的銷售與效益，延長產業(yè)鏈，增加其附加值，擴建一個較大規(guī)模、打造優(yōu)勢品牌的水產品加工廠已顯得十分迫切。 第二章 背景及必 要性 10 項目建設的必要性 發(fā)揮海洋資源優(yōu)勢，培育壯大優(yōu)勢主導產業(yè)的需要 ＸＸ市地處ＸＸ西南沿海，南 臨 南海，海（島）岸線長達 476公里，海域面積 萬平方公里，灘涂和 20 米水深以內的淺海面積1638 平方公里。并且市內河流密布，集雨面積在 100 平方公里以上的河流就達 24 條。較長的海岸線，眾多的海灣灘涂，縱橫交錯的江河水網，為水產養(yǎng)殖發(fā)展也提供了 得天獨厚的自然條件。 水產業(yè)已成為ＸＸ農業(yè)六大支柱產業(yè)之一，水產品加工成為ＸＸ市帶動漁業(yè)增效、漁民增收的優(yōu)勢產業(yè)。該項目 建設將充分利用項目區(qū)的資源優(yōu)勢，進一步推動當地水產業(yè)特別是水產加工業(yè)的發(fā)展， 延長產業(yè)鏈條，提高水產品的附加值和 水產加工技術水平， 促進 優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展壯大。 保證產品質量安全，提高產品市場競爭力的需要 該項目引進國外先進的對蝦深加工生產設備， 采用 先進的水產品深加工技術， 經常 聘請相關專家、教授 深入到養(yǎng)殖基地和加工車間進行指導 ，使 項目 產品符合綠色食品質量和衛(wèi)生標準。在整個生產過程中，積極推 行健康養(yǎng)殖技術，保證原材料來源的質量安全；加工過程中要保持清潔衛(wèi)生 ， 在規(guī)范要求的溫度下進行操作 ； 密切監(jiān)測養(yǎng)殖基地的環(huán)境質量和原料蝦出口備案。 積極應對國外技術壁壘，促進水產品出口增長的需要 2020 年，對蝦依然是水產品出口的大宗產品，而由于我國對對蝦產品種苗管理無序，對蝦種苗嚴重退化，劣質蝦苗充斥市場，造成成品對蝦質量嚴重下降。 2020 年 6 月，美國 FDA 正式對外宣布：“ 加大對來自中國的養(yǎng)殖鯰魚、紺魚、蝦、鯪魚、鰻魚的進口控制，第二章 背景及必 要性 11 FDA 將開始在邊境扣留此類產品，并在證明中國出口的養(yǎng)殖水生動物中不含美 國禁用的殘留藥物之后，方可放行這些進口貨物。 ”因此，引進先進的技術和設備 ， 建立對蝦蝦苗市場準入制度，抬高市場進入門欄 ，提高產品市場競爭力， 積極應對國外技術壁壘勢在必行。 增強服務 “三農 ”、服務社會能力的需要 項目單位采取 “公司 +基地 +農戶 ”的產業(yè)化經營模式，改變了 過去 一家一戶的生產方式導致產品質量很難控制的問題，實現(xiàn)對原料蝦生產的全程監(jiān)控，保證項目產品原材料的安全。項目單位向養(yǎng)殖戶及時發(fā)布市場信息，引導養(yǎng)殖戶合理調整養(yǎng)殖品種和生產規(guī)模，與養(yǎng)殖戶簽訂保價回收協(xié)議，給養(yǎng)殖戶提供蝦苗，養(yǎng)殖技術并保價回 收原料蝦。項目建成后，將 帶動ＸＸ市 500 戶養(yǎng)殖大戶 從事 5000畝對蝦 養(yǎng)殖，每戶可養(yǎng)殖 10 畝 ， 每畝可產 400 公斤對蝦，按 20 元 /公斤均價計算，每戶可收入 8 萬 元，純利潤達 2 萬 元 。第三章 建設條件 12 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 建設地點選擇 （ 1） 選址原則、