【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ”、“服務(wù)”和“統(tǒng)計(jì)技術(shù)”共 17個(gè)要素要求形成程序文件）。 d）組織為確保其過程的有效策劃、動(dòng)作和控制所需的文件 (如組織可能制定的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)范、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、內(nèi)部溝通等證實(shí)質(zhì)量管理體系符合性文件 ).e)質(zhì)量記錄（在 GB/T 19001— 1994 標(biāo)準(zhǔn)中，共有 17 處要求需要形成記錄， GB/T 19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)除了規(guī)定在第 8章共 22 處需要形成質(zhì)量記錄）。 綜上所述，不同的組織可以有不同的質(zhì)量管理體系文件，文件的多少和詳略程度取決于組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力。 內(nèi)容的變化 20xx版 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)在八頂質(zhì)量管理原則的指導(dǎo)下，與 1994 版 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)相比新增了許多條款，如以顧客為企業(yè) ()大量管理資料下載 19 關(guān)注的焦點(diǎn)、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部溝通、顧客溝通、過程的監(jiān)視和測(cè)量、顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)等。 （二） GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)（略） 二、 GB/T 19004— 20xx（略） 第二章 現(xiàn)狀分析、目標(biāo)設(shè)定 第一節(jié) 現(xiàn)狀分析 一、金龍泉啤酒公司簡(jiǎn)介 湖北金龍泉啤酒有限公司成立于一九九三年三月，她的前生荊門啤酒廠是 1978年由一個(gè)作坊式的白酒廠轉(zhuǎn)產(chǎn)而成， 1985年以前啤酒的生產(chǎn)能力由幾百噸發(fā)展為幾千噸， 1985年達(dá)到了 萬噸的能力，期間生產(chǎn)的金龍泉啤酒采用青島啤酒工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量一直處于省內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品常年供不應(yīng)求。 1985 年，啤酒廠抓住國家貸款在湖北擴(kuò)建啤酒生產(chǎn)線的機(jī)企業(yè) ()大量管理資料下載 20 遇， 1988 年完成了一期年產(chǎn) 5 萬噸 啤酒生產(chǎn)線建設(shè)，投產(chǎn)后當(dāng)年就達(dá)到了設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求， 1993 年，第二期 5萬噸擴(kuò)建竣工，組建了金龍泉啤酒公司。 1995年到 1997年，馬來西亞金獅集團(tuán)注入 ，兩條高起點(diǎn)、國際水平的 5萬噸啤酒生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，公司的啤酒生產(chǎn)能力達(dá)到 30 萬噸， 1999年開始，不到兩年時(shí)間里，公司采取兼并、租賃、收購等方式。 注冊(cè)資金為 2998 萬美元，主要經(jīng)營(yíng)金龍王、金龍泉系列啤酒。公司自成立以來，堅(jiān)持走 “ 以素質(zhì)促質(zhì)量、以質(zhì)量促市場(chǎng)、以市場(chǎng)促規(guī)模、以規(guī)模促效益、以效益促發(fā)展 ” 的經(jīng)營(yíng)之路，企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于行 業(yè)領(lǐng)先水平，綜合實(shí)力和經(jīng)濟(jì)效益位居全國輕工企業(yè) 200 強(qiáng)之列。自 1998 年起已連續(xù)四年啤酒產(chǎn)銷量及實(shí)現(xiàn)利稅名列全國啤酒行業(yè)前十名，居華中地區(qū)啤酒行業(yè)首位。 公司現(xiàn)有員工 1911 人，其中具有高級(jí)職稱 11 人，中級(jí)職稱 63人，初級(jí)職稱 239 人，占職工總數(shù)的 16％以上；大專以上員工291 人，中專以上 498 人，占員工總數(shù)的 42％。 公司擁有從德國、美國、意大利、比利時(shí)、奧地利等國進(jìn)口的先進(jìn)的啤酒生產(chǎn)設(shè)備和高新技術(shù)，主要產(chǎn)品為“金龍王”、“金龍泉”等系列啤酒，產(chǎn)品執(zhí)行 GB4927《啤酒》標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品執(zhí)行優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司現(xiàn)生產(chǎn)啤酒規(guī)模為年產(chǎn)量60 萬噸，有瓶、聽、罐、桶等多種包裝形式。同時(shí)公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品，先后推出黑啤、純生、姜啤、金小麥等新品，產(chǎn)品暢銷全國 20 個(gè)省、 118 個(gè)市縣，并開始涉足海外，有長(zhǎng)年主營(yíng)銷售單位 1000 多家。金龍王、金龍泉系列產(chǎn)品先后榮獲國內(nèi)外大企業(yè) ()大量管理資料下載 21 獎(jiǎng) 40 多項(xiàng)， 20xx年九月金龍泉被國家名牌產(chǎn)品推進(jìn)委員會(huì)授予“ 中國名牌產(chǎn)品 ” 的稱號(hào)。 “建國際集團(tuán)，創(chuàng)國際品牌，育國際人才”是公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，公司將堅(jiān)持走質(zhì)量之路，不斷發(fā)展，到 20xx 年努力躋身年產(chǎn)啤酒 100 萬噸的大型啤酒企業(yè)的行列。 二、金龍泉啤酒 公司質(zhì)量管理簡(jiǎn)介 1996 年之前，公司質(zhì)量管理雖然推行全面質(zhì)量管理，但主要是通過管理制度，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和部分操作規(guī)程來實(shí)現(xiàn)。管理制度厚厚幾大本，質(zhì)量管理只是其中的某個(gè)章節(jié)，而產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程也缺乏規(guī)范性和系統(tǒng)性。頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，出現(xiàn)問題，職責(zé)不清，互相扯皮，往往是不了了之。 1996年，公司引入了 ISO9002 質(zhì)量保證模式，建立 ISO9000質(zhì)量體系是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，具有全員、全面、全方位的特點(diǎn)，特別是在當(dāng)時(shí)處于率先涉及情況下，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，總經(jīng)理親自參加學(xué)習(xí)，考試，成立由生產(chǎn)技術(shù)部 長(zhǎng)負(fù)責(zé)的專職機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，把 ISO9000 的工作與各單位負(fù)責(zé)人的績(jī)效工資掛溝，并聘請(qǐng)了咨詢專家指導(dǎo)， 12 月通過了由中國興輕質(zhì)量體系認(rèn)證中心和中國輕工質(zhì)量認(rèn)證中心審核認(rèn)證。 公司自從 1996 年通過 ISO9002 質(zhì)量保證模式以來，通過每年的內(nèi)審、管理評(píng)審、以及認(rèn)證中心監(jiān)督審核，全員質(zhì)量意識(shí)不斷提高，員工的素質(zhì)不斷提高，質(zhì)量管理水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷持續(xù)改進(jìn)和提高。 ISO9000 質(zhì)量管理模式已成為我們公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，質(zhì)量管理的一種強(qiáng)有力的武器，我們已熟悉和掌握了這種武器，并能認(rèn)真、準(zhǔn)確的用她為我 們服務(wù)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 22 公司于是 1996 年 10月批準(zhǔn)發(fā)布了第一版質(zhì)量體系文件，根據(jù)公司機(jī)構(gòu)調(diào)整及管理工理體制 20xx 年 11 月理評(píng)審的要求，20xx年 2月作修改再版，重新批準(zhǔn)發(fā)布了第二版質(zhì)量體系文件。（包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 22個(gè)、工藝文件 56 個(gè)）。 第二節(jié) 目標(biāo)設(shè)定 一、公司 ISO9002： 1994 質(zhì)量體系運(yùn)行存在問題分析 20xx 年公司 ISO9002 質(zhì)量體系管理評(píng)審情況 20xx年 11月，總經(jīng)理主持召開了第七次管理評(píng)審會(huì)議，結(jié)論為質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常有效，存在問題如下： （ 1）公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)、顧客對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量反映不一致的情況，如市場(chǎng)上反映的少數(shù)質(zhì)量問題在公司的產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)上沒有涉及。 （ 2）公司內(nèi)的部分單位及員工的質(zhì)量意識(shí)，特別是對(duì)顧客的服務(wù)意識(shí)與日趨急烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不適應(yīng)，需要提高。 （ 3）部分工作程序、職責(zé)不夠明確。如產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，要進(jìn)一步明確技術(shù)開發(fā)部、營(yíng)銷策劃部、物資供應(yīng)部、銷售公司職責(zé)，使其規(guī)范，有章可循。 （ 4）生產(chǎn)部門注重了產(chǎn)品質(zhì)量，但過程的質(zhì)量管理和控制不夠。 （ 5） 94版標(biāo)準(zhǔn)部分標(biāo)準(zhǔn)已不適應(yīng)公司管理要求，需創(chuàng)新轉(zhuǎn)版。 ISO 9002： 1994 標(biāo)準(zhǔn)在公司存在問題分析 （ 1）標(biāo)準(zhǔn)過多 地強(qiáng)調(diào)了質(zhì)量體系的符合性，忽略了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證和組織整體業(yè)績(jī)的提高。如以上 , 所述 . 企業(yè) ()大量管理資料下載 23 （ 2）標(biāo)準(zhǔn)采用 20項(xiàng)質(zhì)量體系要素的結(jié)構(gòu)，要素的相關(guān)性不好，也不盡合理。如以上 , 所述 . （ 3）標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客有關(guān)的接口僅做了一些規(guī)定和要求，對(duì)顧客的關(guān)注與當(dāng)前的市場(chǎng)需求不夠。如以上 , 所述 . （ 4）標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求存在： A、至少建立 17 個(gè)程序文件。我們公司形成了 22 個(gè)程序文件。 B、文件的管理定義不夠明確，導(dǎo)致我們公司剛開始建立體系文件和質(zhì)量記錄時(shí)，耗用了大量的人力和財(cái)力。盡管后來逐步進(jìn)行 了一些改進(jìn)和調(diào)整，但仍覺不盡合理。 （ 5）質(zhì)量方針、目標(biāo)、以及職責(zé)存在： A、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的關(guān)聯(lián)性沒有要求。如我們公司的質(zhì)量目標(biāo)（其中沒有涉及顧客滿意的內(nèi)容）沒有覆蓋質(zhì)量方針（產(chǎn)品永遠(yuǎn)讓顧客滿意）的內(nèi)容。 B、質(zhì)量目標(biāo)沒有分解 和展開的要求。我們公司在運(yùn)行過程中雖然意識(shí)到這一點(diǎn)，形成了公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量考核辦法，但其系統(tǒng)性和規(guī)范性不夠，如在質(zhì)量考核辦法中存在部門的質(zhì)量目標(biāo)不夠完整等 （ 6）在質(zhì)量體系運(yùn)行中，我們還意識(shí)到，體系的整體性和系統(tǒng)性不夠。各部門好象都按要求執(zhí)行的比較好，但感到總體不夠流暢， 特別是職能管理部門之間的溝通與接口不夠嚴(yán)實(shí)。 二、公司 GB／ T１９００１ — 20xx 工作計(jì)劃和目標(biāo) 針對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行存在的問題以及質(zhì)量管理提升和國家推行 ISO 9000： 20xx版換版工作的需要，公司把 ISO 9000：20xx 版的轉(zhuǎn)版工作拿入 20xx 年質(zhì)量工作計(jì)劃，要求在 20xx 年完成 20xx版的過渡工作。 企業(yè) ()大量管理資料下載 24 質(zhì)量控制部根據(jù)公司總體要求制定了工作計(jì)劃： 20xx 年 3 月 20xx 版 GB/T19000 標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)審員培訓(xùn) 20xx年 3月 11日 — 14日聘請(qǐng)中國輕工認(rèn)證中心專家對(duì)公司相關(guān)單位主管及質(zhì)量管理人 員進(jìn)行了講授，有 26人經(jīng)過考試，獲得了內(nèi)審員資格。 ＧＢ／Ｔ１９００１ —20xx質(zhì)量體系換版認(rèn)證工作計(jì)劃表 時(shí)間 工作項(xiàng)目 內(nèi)容要求 責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人 成立轉(zhuǎn)版認(rèn)證工作小組 確定組長(zhǎng)、成員及工作人員 辦公室 總經(jīng)理 召開轉(zhuǎn)版工作會(huì)議，總體策劃質(zhì)量體系 、目標(biāo)以及體系與體系文件結(jié)構(gòu)形式 度 工作小組 管 代 . 431 編制體系文件 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件初稿出臺(tái)（交磁盤） 各部門 各 部長(zhǎng) . 510 文件審定會(huì)簽 各種體系文件定稿會(huì)簽交付印制 工作小組 管 代 20xx. 宣貫學(xué)習(xí) 正式發(fā)布 、咨詢、指導(dǎo)，并收集意見和建議 2. 所 有 體 系 文 件 需 在 下發(fā)到位 3. 正 式 生 效 日 期 以20xx1110為準(zhǔn)。 工作小組 辦公室 管 代 總經(jīng)理 企業(yè) ()大量管理資料下載 25 . 10— 成立新版標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審組， ，轉(zhuǎn)版過渡運(yùn)行 1 個(gè)月，同時(shí)填寫新舊兩種記錄 2. 依據(jù)新版文件 進(jìn)行運(yùn)行工作檢查 3. 依據(jù)新版文件進(jìn)行正式質(zhì)量體系內(nèi)審，如有不符合體系文件則判為不合格項(xiàng)，并限期糾正 內(nèi)審組 管 代 下旬 新版第一次管理評(píng)審， 按照管理評(píng)審工作計(jì)劃，進(jìn)行全面系統(tǒng)的評(píng)審， 辦公室 總經(jīng)理 模擬審核 聯(lián)系有關(guān)部門，聘請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行模擬審核 質(zhì)控部 管 代 在年度監(jiān)督審核時(shí)，同時(shí)進(jìn)行新版體系認(rèn)證 向認(rèn)證中心申請(qǐng)，將年度監(jiān)督審核、復(fù)評(píng)換證與新版體系認(rèn)證同時(shí)進(jìn)行 質(zhì)控部 管 代 第三章 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用 第一節(jié) GB/T 19000— 20xx 族標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí) 20xx 年 3 月，質(zhì)量控制部根據(jù) GB/T 19001— 20xx 轉(zhuǎn)版計(jì)劃，舉辦了 GB/T 19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)班，聘請(qǐng)輕工質(zhì)量認(rèn)證中心的專家到公司 授課，公司領(lǐng)導(dǎo)；車間、處室、各部室（銷售公司）主管；質(zhì)量管理人員共 60 人參加了學(xué)習(xí)，并通過了考試。 25 人取得了內(nèi)審員資格證書。 專家根據(jù)轉(zhuǎn)版的需要并結(jié)合本公司的特點(diǎn)，從以下幾方面進(jìn)行了輔導(dǎo)： A、 ISO 9000 標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展； 20xx版 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成及特點(diǎn)。 B、質(zhì)量管理體系原則、原 理和術(shù)語。 C、 GB/T 19001《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)介紹。 D、 GB/T 19004《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》標(biāo)準(zhǔn)介紹。 E、 GB/T 19001 質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行。 F、質(zhì)量管理體系文件編寫要點(diǎn)。 G、內(nèi)部質(zhì)量體企業(yè) ()大量管理資料下載 26 系審核。 第二節(jié) GB/T 19001— 20xx 質(zhì)量管理體系策劃 一、成立質(zhì)量體系轉(zhuǎn)版認(rèn)證工作小組 為了 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系在公司按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間要求建立、實(shí)施和通過認(rèn)證，公司特成立了轉(zhuǎn)版認(rèn)證工作小組負(fù)責(zé)本項(xiàng)工作，由公司常務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，管理者代表任副組長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人任成員，具體如下： （一）工作小組組成人員 組長(zhǎng)：江建國 副組長(zhǎng)：趙三紅（管理者代表） 成員：賈一斌 吳時(shí)紅 祁順德 胡應(yīng)東 鄭孝平 丁慧玲 裴雪靜 羅賢旺 靳其軍 何家峰 鐘曉紅 張明炎 劉 燕 王金文 （二）工作小組主要職責(zé) 負(fù)責(zé) ISO9000： 20xx質(zhì)量管理體系的策劃工作。 負(fù)責(zé) ISO9000： 20xx質(zhì)量管理體系的文件化建立工作。 負(fù)責(zé) ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系的宣貫、培訓(xùn)和實(shí)施工作。 部門負(fù)責(zé)人職責(zé)： （ 1）本部門的質(zhì)量方針、目標(biāo)的分解展開； （ 2）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件編制、審核工作； （ 3）收集有關(guān)文件資料，協(xié)調(diào)文件接口以及文件適宜有效性與文件會(huì)簽； （ 4）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系轉(zhuǎn)版工作的文件資料收集整理以及有關(guān)信息的傳遞。 企業(yè) ()大量管理資料下載 27 二、策劃 （一）公司 組織機(jī)構(gòu)及職能分配 組織機(jī)構(gòu)圖（見圖 1） 參照質(zhì)量手冊(cè) 過程管理職能分配表 職 能 部門 章 節(jié) 過程要求 號(hào) 總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公