思想者家具公司質量體系內部審核報告(編輯修改稿)
2024-08-18 19:59 本頁面
【文章內容簡介】 證實資料； d） 審核員聽取受審核部門（車間）負責人匯報工作開展情況、效果和不足方面時要做好必要的記錄。 審核 a） 審核員核查有關的技術、管理文件及資料是否齊全，數據是否正確，報告是否滿足規(guī)定要求； b） 通過與操作人員交流和現場觀察，判斷相關文件的貫徹、執(zhí)行情況，以驗證相關管理活動是否有效開展； c） 審核員在“核查記錄表”（附錄 E）上真實記錄審核情況，對不符合項應填寫“不合格項 /不符合報告”（附錄 F），該報告由受審核部門（車間）確認；不符合的原因調查、糾正措施落實和驗證按《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。 評估 管理者代表召開內審末次會議，受審核部門負責人及內審組人員參加會議，審核組長向受審核部門介紹本次內審情況及不符合項，根據各要素的實施情況，提出改進意見和要求。 審核報告的編寫、分發(fā) a） 內審組長在每次內審結束后十五個工作日內編寫“體系審核報告”（附錄 G），并提交最高管理者批示； b） 審核報告在批示后十天內送相關部門； c） 內部質量體系審核結果遞交管理評審。 審核報告包括以內容 a） 審核目的、范圍； b） 審核的時間； c） 審核實施情況； d） 審核結果 ,包括不符合項內容和原因分析； e） 不符合的改進建議。 審核的監(jiān)控 a） 每次審核 完畢，審核組長負責對每個審核員在審核過程中所體現的業(yè)務水平、工作態(tài)度進行評估； b） 質檢部、后勤部負責對審核組長所做的工作進行評估。 糾正措施 a） 受審核部門（車間）在接到“不合格項 /不符合報告”后十六個工作日內，完成不合格原因分析，制訂糾正預防措施報內審組織部門，并組織實施。 b） 受審核部門（車間）在糾正預防措施中需協(xié)調的問題，由各部門經理協(xié)調，必要時也可書面報告公司主管正副總經理協(xié)調。 糾正措施跟蹤驗證的評價 a） 審核員按照整 改實施計劃檢查、驗證糾正措施的實施情況 ,并進行評價。 b） 評價情況記錄在不合格項 /不符合報告的驗證欄內。 產品質量審核的實施按《產品質量審核管理程序》執(zhí)行。 過程質量審核的實施按《過程審核管理規(guī)定》執(zhí)行。 資料的歸檔 質檢部、后勤部各自負責自己組織的內審記錄的歸檔，并保存三年。 6 附錄 附錄 A 內部體系審核年度工作計劃 附錄 B 內部體系審核計劃 附錄 C 體系審核流程圖 附錄 D 審核檢查清單 附錄 E 核查記錄表 附錄 F 不合格項 /不符合報告 附錄 G 體系 審核報告 年度審核計劃表 20xx 年度
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