【文章內容簡介】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 4． 1 4． 1 文件控制程序 版本 2 頁次 2／ 3 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 24 頁 共 71 頁 公司部門管理標準代號如下： A G市場部管理標準 BG技術部管理標準 CG品質部管理標準 DG采購部管理標準 EG生產部管理標準 FG管理部管 理標準 GG辦公室管理標準 HG財務部管理標準 質量記錄：主要使用部門代號 記錄編號 例如： CJ01 表示品質部的第 1 個質量記錄文件。 公司部門記錄代號如下： AJ市場部記錄 BJ技術部記錄 CJ品質部記錄 DJ采購部記錄 EJ生產部記錄 FJ管理部記錄 GJ辦公室記錄 HJ財務部記錄 質量計劃、設計輸出等其他技術文件（如作業(yè)指導書、規(guī)程、產品圖、工藝裝備圖等）按有關標準編制代號。 4． 3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a)質量手冊由品質部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經理批準發(fā)布，由品質部負責登記、發(fā)放； b)各部門管理標準由各部門負責人組織編寫、匯總，由管理者代表審批，各部門負責登記、發(fā)放； c)應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 4． 4 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控， 由各主管部門具體執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 4． 5 文件的更改 文件的更改必須由原文件編寫部門填寫《文件更改通知單》，并把《文件更改通知單》發(fā)放至所有原文件使用部門，指定專人對原文件按 《文件更改通知單》的內容完成更改。 4. 6 文件的領用 文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經相應主管部門負責人審批方可領用。 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 25 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 4. l 4． 1 文件控制程序 版本 2 頁次 3／ 3 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 26 頁 共 71 頁 補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 4. 7 文件的保存、作廢與銷毀 4. 7. 1 文件的保存 a)質量文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b)各部門文件由本部門資料員保管。 c)對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 d)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 4. 7. 2 文件的作廢與銷毀 a)所有失效文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出集中交檔案室，加蓋“作廢”印章，杜絕失效文件的非預期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； c)對要銷毀的作廢文件，由檔案室統(tǒng)一銷毀，并做好文件銷毀記錄。 4. 8 外來文件的控制 4. 8. 1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 4. 8. 2 技術部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，相對應的舊 標準隨之作廢。 4. 9 辦公室負責行政管理文件收集并控制分發(fā)。 4. 10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4. 11 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 5 相關文件 《質量記錄控制程序》。 6 質量記錄 6. 1《文件發(fā)放、回收記錄》 6. 2《部門受控文件清單》 6. 3《文件更改通知單》 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 27 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 4． 2 4． 2 質量記錄控制程序 版本 2 頁次 1／ 2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 28 頁 共 71 頁 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 3 職責 3． 1 品質部負責監(jiān)督、管理各部門的質量記錄。 3． 2 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。 3． 3 檔案室負責保管超過一年的質量記錄。 3． 4 各部門負責人負責審批本部門編制的質量記錄格式。 4 程序 4． 1 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 4． 2 質量記錄的標識編號 質量記錄的標 識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 3 質量記錄填寫 4. 3. 1 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 4. 3. 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4. 4 質量記錄的保存、保護 4. 4. 1 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的 地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 4. 4. 2 品質部編制《質量記錄一覽表》，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號 (版本 )、保存期、使用部門等內容。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 29 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 4． 2 4． 2 質量記錄控制程序 版本 2 頁次 2／ 2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 30 頁 共 71 頁 4． 5 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室執(zhí)行銷毀，并做好銷毀記錄。 記錄格式 4. 6. 1 各部門的質量記錄格式，由各部門經理負責組織編制，部門負責人審批。 4. 6. 2 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 5 相關文件 《文件控制程序》。 6 質量記錄 6． 1《質量記錄一覽表》。 6． 2《文件發(fā)放、回收記錄》。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 31 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 5． 0 5． 0 管 理 職 責 版本 2 頁次 1／ 2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 32 頁 共 71 頁 1 目的 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。 2 范圍 適用于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 3． 1 管理承諾 公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3． 1． 1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關； c)總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要 求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 3． 1． 2 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。 3． 1． 3 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3． 1． 4 總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3． 2 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和 期望。總經理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 3． 2． 1 確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 3． 2． 2 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 3． 2． 3 使轉化成的要求得到滿足 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3