3加強內部控制建設行政事業(yè)單位內部制度(編輯修改稿)
2025-08-26 16:36 本頁面
【文章內容簡介】 性負責。其職責主要是布置本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制年度報告編報工作并開展相關培訓，組織和指導本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告的收集、審核、匯總、報送、分析使用，組織和開展本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告信息質量的監(jiān)督檢查工作，組織和指導本地區(qū)行政事業(yè)單位內部 控制考核評價工作，建立和管理本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告數(shù)據(jù)庫等工作。 第 4 頁 共 7 頁 第十條各行政主管部門（以下簡稱各部門）應當按照財政部門的要求，負責組織實施本部門行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作，并對本部門內部控制匯總報告的真實性和完整性負責。其職責主要是布置本部門行政事業(yè)單位內部控制年度報告編報工作并開展相關培訓，組織和指導本部門行政事業(yè)單位內部控制報告的收集、審核、匯總、報送、分析使用，組織和開展本部門行政事業(yè)單位內部控制報告信息質量的監(jiān)督檢查工作，組織和指導本部門行政事業(yè)單位內部控制考核評價工作，建 立和管理本部門行政事業(yè)單位內部控制報告數(shù)據(jù)庫。 第三章行政事業(yè)單位內部控制報告的編制與報送 第十一條年度終了，行政事業(yè)單位應當按照本制度的有關要求，根據(jù)本單位當年內部控制建設工作的實際情況及取得的成效，以能夠反映內部控制工作基本事實的相關材料為支撐，按照財政部發(fā)布的統(tǒng)一報告格式編制內部控制報告，經本單位主要負責人審批后對外報送。 第十二條行政事業(yè)單位能夠反映內部控制工作基本事實的相關材料一般包括內部控制領導機構會議紀要、內部控制制度、流程圖、內部控制檢查報告、內部控制培訓會相關 材料等。 第十三條行政事業(yè)單位應當在規(guī)定的時間內，向上級行政主管部門報送本單位內部控制報告及能夠反映本單位內部控制工作基本事實的相關材料。 第 5 頁 共 7 頁 第四章部門行政事業(yè)單位內
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