3加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)行政事業(yè)單位內(nèi)部制度(編輯修改稿)
2025-08-26 16:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 性負(fù)責(zé)。其職責(zé)主要是布置本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制年度報(bào)告編報(bào)工作并開展相關(guān)培訓(xùn)，組織和指導(dǎo)本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的收集、審核、匯總、報(bào)送、分析使用，組織和開展本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，組織和指導(dǎo)本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部 控制考核評(píng)價(jià)工作，建立和管理本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)庫等工作。 第 4 頁 共 7 頁 第十條各行政主管部門（以下簡稱各部門）應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門的要求，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，并對(duì)本部門內(nèi)部控制匯總報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。其職責(zé)主要是布置本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制年度報(bào)告編報(bào)工作并開展相關(guān)培訓(xùn)，組織和指導(dǎo)本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的收集、審核、匯總、報(bào)送、分析使用，組織和開展本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，組織和指導(dǎo)本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)工作，建 立和管理本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)庫。 第三章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制與報(bào)送 第十一條年度終了，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照本制度的有關(guān)要求，根據(jù)本單位當(dāng)年內(nèi)部控制建設(shè)工作的實(shí)際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐，按照財(cái)政部發(fā)布的統(tǒng)一報(bào)告格式編制內(nèi)部控制報(bào)告，經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人審批后對(duì)外報(bào)送。 第十二條行政事業(yè)單位能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度、流程圖、內(nèi)部控制檢查報(bào)告、內(nèi)部控制培訓(xùn)會(huì)相關(guān) 材料等。 第十三條行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，向上級(jí)行政主管部門報(bào)送本單位內(nèi)部控制報(bào)告及能夠反映本單位內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料。 第 5 頁 共 7 頁 第四章部門行政事業(yè)單位內(nèi)
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