【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) h） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)（包括顧客在內(nèi)）的外部溝通與聯(lián)絡(luò)； i） 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)分析，并將經(jīng)分析得出的改進(jìn)需求提交管理者； j） 負(fù)責(zé)體系的改進(jìn)及改進(jìn)措施跟蹤。 內(nèi)部溝通 a) 內(nèi)部信息包括各種產(chǎn)品的質(zhì)量信息、有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的信息（如內(nèi)審、外審、不合格等）、記錄、各部門(mén)間體系運(yùn)行溝通和各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等信息。外部信息包括收集的有關(guān)市場(chǎng)、相關(guān)方要求和顧客信息等。 b) 本公司內(nèi)部的信息溝通采取自上而下、自下而上及橫向傳遞等多種方式； 文件溝通：通過(guò)本公司內(nèi)部文件的分發(fā)和傳遞，達(dá)到溝通； 會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議將本公司領(lǐng)導(dǎo)層的管理意圖和上級(jí)的要求自上而下布置，傳達(dá)到每個(gè)員工； 員工的建議、工作業(yè)績(jī)等信息，通過(guò)座談會(huì)、例會(huì)等形式為本公司最高管理層所 了解和掌握； 職能部門(mén)之間的業(yè)務(wù)信息傳遞（包括顧客信息的傳遞）、管理活動(dòng)要求的信息傳遞，在質(zhì)量管理體系文件中都作了規(guī)定，并要求對(duì)此類(lèi)信息傳遞加以適當(dāng)?shù)挠涗洠? 其他溝通：通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、公告欄、聲像等方式進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 本公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，正常情況下，在每年年底前進(jìn)行一次，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，需要時(shí)，總經(jīng)理可決定增加評(píng)審次數(shù)，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審輸入 每次管理評(píng)審所需的信息可以是下列內(nèi)容的全部或 部分： a） 內(nèi)、外部體系審核結(jié)果及改進(jìn)的建議； b） 相關(guān)方投訴及其處理結(jié)果的報(bào)告； c） 產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)及其符合性； d） 生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作和環(huán)境管理體系運(yùn)行的狀況； e） 預(yù)防及糾正措施的執(zhí)行狀況； f） 以往管理評(píng)審的改進(jìn)措施的執(zhí)行的狀況； g） 可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變更情況； 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) h） 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 i） 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量或環(huán)境事故。 j） 相關(guān)方對(duì)環(huán)境問(wèn)題的投訴。 k） 法律法規(guī)執(zhí)行情況 l） 任何方面的改進(jìn)信息。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審后的結(jié)果所引起可能涉及的后續(xù)活動(dòng)有： a） 最高管理層修訂質(zhì)量、環(huán)境方針或目標(biāo)； b） 調(diào)整組織機(jī)構(gòu)或職責(zé)； c） 資源調(diào)整補(bǔ)充； d） 采取糾正和預(yù)防措施或持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)； e） 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝改進(jìn)措施和產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境提高措施； f） 增加或修改體系文件，進(jìn)一步完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系。 根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，各部門(mén)組織后續(xù)改進(jìn)活動(dòng)措施的實(shí)施。 本公司品管部跟蹤及驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境后續(xù)改進(jìn)措施的效果。 管理評(píng)審的記錄予以保存。 支持性文件 《管理評(píng)審控制程序》、《環(huán)境信息交流管理程序》、《 部門(mén)崗位職責(zé)管理規(guī)定 》、《 內(nèi)部溝通程序 》、《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》、《環(huán)境計(jì)劃管理程序》 6 資源管理 資源管理是質(zhì)量環(huán) 境管理體系的一個(gè)重要組成部分，為保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，方針、目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的要求，配備必要的人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境。 資源的提供 總經(jīng)理確保及時(shí)提供為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和建立、保持、改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系所 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 需的各類(lèi)資源，以達(dá)到和增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。 在相應(yīng)的管理文件中，提出人力資源、設(shè)施、信息、工作環(huán)境等資源要求。各種對(duì)資源的需求信息隨時(shí)通過(guò)計(jì)劃、申請(qǐng)報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等形式由各部門(mén)向總經(jīng)理提出而得到及時(shí)和必要的提供。 人力資源 本公司 制定《 部門(mén)崗位職責(zé)管理規(guī)定 》和《 人力資源控制程序 》，明確培訓(xùn)要求，規(guī)定公司員工培訓(xùn)的方法和要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員和環(huán)境工作崗位的人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并具備應(yīng)有的能力和素質(zhì)，以適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的需要。 行政部人事課負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。確保： a) 新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工在上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可獨(dú)立上崗； b) 對(duì)從事特殊工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)可，具備相應(yīng)資格證書(shū)后，才可上崗； c) 所有在崗員工在需要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，確保其持續(xù)滿(mǎn)足崗位要求。 行政部人事課視不同培訓(xùn)類(lèi)型，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并保存培訓(xùn)記錄和員工培訓(xùn)的檔案。 為培養(yǎng)員工良好的質(zhì)量意識(shí)、法律法規(guī)意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，本公司各級(jí)管理層結(jié)合各種會(huì)議，宣傳欄等對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性的有關(guān)上述意識(shí)的宣傳教育，以確保全公司員工意識(shí)到從事活動(dòng)的重要性。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、各種辦公設(shè)備、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備以及支持性服務(wù)設(shè)施等。 生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)施的配備和提供 a) 成形部、金型部和組立部根據(jù)科技發(fā)展和顧客對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)意程度，制定 設(shè)備購(gòu)置和改進(jìn)計(jì)劃。 b) 設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、設(shè)備購(gòu)置、維修、驗(yàn)收資料、說(shuō)明書(shū)和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。 工作環(huán)境 本公司提供和保持良好的工作環(huán)境，使本公司員工能順利完成產(chǎn)品符合性的工作。對(duì)工作環(huán)境中的人和物的多種因素，均在各級(jí)部門(mén)的日常管理活動(dòng)中加以協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)部 門(mén) 負(fù)責(zé) 各自 作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識(shí)別和治理，保障其符合規(guī)定要求。 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 行政 部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿(mǎn)足國(guó)家法律、法規(guī)的要求。 支持性文件 《 部門(mén)崗位職責(zé)管理規(guī)定 》、《 人力資源控制程序 》、《 設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為幾個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)的文件化的程序。 b) 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有如下的過(guò)程： 1） 成型、組立 過(guò)程 確認(rèn)顧客要求和期望→采購(gòu)→設(shè)備管理→生產(chǎn)和服務(wù)提供→監(jiān)視和測(cè)量→銷(xiāo)售服務(wù) 2）金型過(guò)程 確認(rèn)顧客要求和期望→產(chǎn)品設(shè)計(jì)→采購(gòu)→設(shè)備管理→生產(chǎn)和服務(wù)提供→監(jiān)視和測(cè)量→銷(xiāo)售服務(wù) 在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 確定和配備必 要的控制手段、過(guò)程、文件和資源等； b) 確保程序和有關(guān)文件的相容性； c) 對(duì)所有要求（包括產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求）明確接受標(biāo)準(zhǔn)； d) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； e) 發(fā)生質(zhì)量策劃的更改時(shí)，保持策劃輸出的文件受控和一致； f) 準(zhǔn)備和整理質(zhì)量記錄等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，根據(jù)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求， 品管 部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)編制質(zhì)量控制計(jì)劃（該文件并非一定稱(chēng)“質(zhì)量控制計(jì)劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量控制計(jì)劃的要求）。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 本公司制訂《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，對(duì)確保顧客的需求和期望得到 充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客詢(xún)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)價(jià)，并與顧客溝通。 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別，明確產(chǎn)品的要求。 b) 產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括： 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或預(yù)期的用途所必須的要求； 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，本公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保的要求，使本公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合 其要求； 本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a) 評(píng)審管理 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客詢(xún)價(jià)連同本公司附加要求進(jìn)行評(píng)審，報(bào)價(jià)，并與顧客溝通。營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)訂單的評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同履行符合顧客要求。 b) 評(píng)審要求 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括顧客的要求和本公司附加要求）； 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或訂單要求（如通過(guò)口頭、電話、傳真等形式向顧客傳遞過(guò)的承諾信息）已予以解決； 本公司 已具備保證履行合同或訂單 義務(wù)的能力； 在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)。 c) 評(píng)審 本公司對(duì)詢(xún)價(jià)的評(píng)審，由總經(jīng)理結(jié)合本公司成本經(jīng)營(yíng)情況，作出報(bào)價(jià)。 營(yíng)業(yè)部結(jié)合公司生產(chǎn)能力和庫(kù)存，負(fù)責(zé)訂單的初審，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。 d) 評(píng)審記錄 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)記錄對(duì)詢(xún)價(jià)和訂單的評(píng)審結(jié)果以及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。 e) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更 產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí)，營(yíng)業(yè)部必須及時(shí)將變更信息以書(shū)面形式準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門(mén) ，確保相關(guān)文件得到修改、相關(guān)人員獲得變更的信息、合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 顧客溝通 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) a） 本公司與顧客溝通的職能部門(mén)為總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 b） 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門(mén)訪問(wèn)等，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制訂相關(guān)措施。 c） 溝通內(nèi)容 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，并與本公司相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投 訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。 支持性文件：《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （本條款只適用與公司金型產(chǎn)品。） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 本公司以《設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 控制程序》策劃并控制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃應(yīng)決定： a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的各階段； b）評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段活動(dòng)的適當(dāng)性； c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。 參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不同部門(mén)之間的接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)分工。適當(dāng)時(shí)，配合設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)度，其策劃輸出結(jié)果應(yīng)及時(shí)更新。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 本公司應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的的輸入，并保持記錄，這包括： a）功能和性能的要求； b）適用的法律、法規(guī)要求（如安全性、環(huán)保等）； c）來(lái)自以往同類(lèi)設(shè)計(jì)的適用數(shù)據(jù)； d）其它任何在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中的不可缺少的要求。 e）評(píng)審輸入的充分性和適宜性。評(píng)審中應(yīng)特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應(yīng)與提出者一起澄清和解決。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： a）滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b）給 出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、方法、驗(yàn)收人員資格及其他條件； d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在過(guò)程各階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)作業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)審，以： a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求（產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求、合同規(guī)定）的能力； b）識(shí)別任何問(wèn)題，并提出解決的方案。 參與評(píng)審的人員，應(yīng)包括被評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段相關(guān)的職責(zé)部門(mén)的代表。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 a）為確保設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 b）驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) a）實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)，確保設(shè)計(jì)輸出的產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期用途的要求或規(guī)定的使用要求。凡實(shí)際可行，應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿纱_認(rèn)。 b）確認(rèn)的結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 a）本公司鑒別和受控設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更。包含對(duì)材料、方法及交付產(chǎn)品變更的影響評(píng)估。適當(dāng)時(shí)在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)并予以核準(zhǔn)。 b）變更評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤或措施應(yīng)予 以記錄。 支持性文件：《設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 控制程序》、《設(shè)計(jì)變更管理程序》 采購(gòu) 通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和供方的控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求。 職責(zé) a) 采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)