【文章內容簡介】 版 本： 0/A 17 c） 根據顧客需要不定期評審產品質量的市場適應性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； e） 認真做好管理評審，持續(xù)改善質量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 20xx 標準的執(zhí)行情況和員工溝通。 質量目標 為保證質量方針的實現(xiàn)，根據實際情況及市場需求制定可行的質量目標。 20xx 年質量目標： 建筑級比率 100% 其中：制鏡級、汽車級比率≥ 20% 總成品率≥ 85% 準時交貨 率 100% 顧客投訴率≤ 2% 建筑級比率 =建筑級玻璃產量247。總產量 100%。 總成品率 =玻璃總產量247?？偫?100%。 準時交貨率 =履行合同交貨的數量247。合同應交貨的數量 100%。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數量247。銷售玻璃總量 100%。 公司的質量目標是對質量方針的展開，是用于企業(yè)運行的質量目標，是本公司關于產品系統(tǒng)、總體質量對顧客的承諾，各級管理人員均有責任確保所轄部門員工明白質量方針和質量目標的內容和意義，所有員工均應按照企業(yè)總體的質量方針和現(xiàn)階段質量目標努力工作，并通過本公司質量體系長期有效運行， 實現(xiàn)質量目標，并努力逐步提高質量目標。 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 18 第二章 引用標準 2． 1 公司應用 GB/TISO19001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》，建立質量管理體系。 2． 2 由于本公司的浮法玻璃產品的設計屬于定型產品，為此不采用ISO90001： 20xx 條款設計與開發(fā)過程，予以刪減。本公司生產所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購，無顧客財產，對 ISO9001 條款顧客財產予以刪減，除此之外，公司質量管理體系范圍，包括 ISO9001 標準要求的所有規(guī)定。 2． 3 引用標準： GB/TISO19000： 20xx《質量管理體系 —— 基礎和術語》 GB/TISO19001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》 GB/TISO19004： 20xx《質量管理體系 —— 業(yè)績改進指 南》 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 19 第三章 術語和定義 3． 1 SHD—— 是江蘇蘇華達新材料股份有限公司簡稱“蘇華達”三字的漢語拼音。 3． 2 QM—— 質量手冊英文縮寫。 3． 3 QP—— 程序文 件英文縮寫。 3． 4 WI—— 三級文件英文縮寫。 3． 5 原燃料 ： 包括重油、純堿、石英砂、宿遷砂、白云石、石灰石、元明粉、煤粉、碎玻璃等物資。 3． 6 輔助材料：包括錫、二氧化硫、液氨、包裝材料（包裝紙、板材、泡沫）等物資。 3． 7 備品備件及其它物資：包括設備備件、電器儀表、耐火材料、建筑材料、五金鋼材、化工產品、日雜、勞保、辦公用品、消防器材等物資。 3． 8 緊急物資：指因缺少該物資將發(fā)生停產或重特大事故，而須立即采購的物資。 3． 9 特許放行： 對不符合合同標準但可降級降 價使用的物資，由采購部提出申請，企劃部審核并報分管領導批準后辦理入庫手續(xù)。對于沒有達到合同規(guī)定的標準經雙方協(xié)商、顧客同意接收的產成品，生產部對其加以特殊標識并形成記錄。 3． 10 公司采用 ISO9000： 20xx 標準給出的術語和定義。 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 20 第四章 質量管理體系 4． 1 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》，建立質量管理體系，形成文件，并予以實施和保持。 4． 1． 1 為確保質量管理體系的有效運行和對其過程的監(jiān)控，以實現(xiàn)策劃的結果及持續(xù)改進，公司按照標準要 求，管理這些過程（包括管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)、監(jiān)視測量等）。 4． 1． 2 公司按照 ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》，建立質量管理體系文件，包括質量手冊、 24 個程序文件和各種操作規(guī)程、崗位責任制、作業(yè)指導書等。 4． 1． 3 為了順利推行 ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》，總經理任命蔣宏方先生為質量管理體系的管理者代表，授予相應的權限，并承擔相應的職責（詳見 章節(jié)）。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 質量管理體系一、二級文件清單（見附件四） 4． 2． 2 質量手冊 4． 2． 2． 1 總則 質量手冊是公司質量管理體系的綱領性文件，又是產品質量形成全過程中必須認真執(zhí)行和長期遵循的法規(guī)性文件。質量手冊必須經總經理批準后發(fā)布，一經發(fā)布即成為公司質量管理的準則，全公司必須貫徹執(zhí)行。 4． 2． 2． 2 質量手冊的編制 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 21 ISO 推行工作小組依據 ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》，結合公司的實際情況擬定質量手冊，交管理層討論、修改，再 200 經管理者代表審核后，由總經理批準發(fā)布。 4． 2． 2． 3 質量手冊的發(fā)放 a）質量 手冊是公司質量管理體系的受控文件，由公司行政部統(tǒng)一編目、發(fā)放及保管； b）發(fā)放的質量手冊均需蓋上“受控文件”（紅色）印章。 質量手冊原則上不對外借閱，公司內部領用者須按“文件和資料控制程序”辦理手續(xù)，簽字領取；調動和調離崗位由行政部負責收回。 4． 2． 2． 4 質量手冊的修改 a）為了使質量手冊在實施過程中不斷改進，根據運行的情況對不適應及不完善的條款，有關部門可以書面形式向管理者代表提出修改意見； b）國家頒發(fā)了新的質量法規(guī)、法令或對法規(guī)的法令作出調整，質量手冊與之不相 適應，管理者代表應提交書面修改報告； c）根據產品質量信息涉及質量手冊中的有關內容發(fā)生變化，需要修改，由生產部提出書面報告，送管理者代表； d）管理者代表按 a— c 中提出的修改報告，審核后向管理層提出建議，討論是否修改； e）質量手冊修改后，行政部應及時更換，發(fā)出新的修改頁； f）質量手冊修改的章節(jié)超過半數以上，行政部需重新發(fā)放新的版本，及時收回舊版本，并加蓋“作廢”印章，經管理者代表批準，必要時進行集中銷毀。 4． 2． 3 文件和資料控制 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 22 4． 2． 3． 1 公司所有與 質量管理體系有關的文件和資料均在控制范圍，文件的控制由公司行政部負責。 4． 2． 3． 2 文件控制的保證 a）對質量管理體系有效運行起重要作用的各個環(huán)節(jié)得到適用文件的有效版本； b） 從所有的場所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； c） 作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標識； d）文件版次以 0/A、 1/A...0/B、 1/B...表示，其中 A、 B...代表文件的版本號， 0、 2...9 代表修改次數，當文件修改 9 次以后就應換版。 4． 2． 3． 3 文件的發(fā) 布 a） 一、二級文件由總經理批準后發(fā)布； b） 三級文件由管理者代表批準后發(fā)布。 4． 2． 3． 4 行政部對所有與質量有關的文件統(tǒng)一編目、標識。 4． 2． 3． 5 受控文件經行政部編目、登記后，加蓋“受控文件”印章后統(tǒng)一發(fā)放，任何領用者不得復印和未經批準借給他人，經批準提供給公司以外的顧客或有關機構的體系文件，應加蓋“非受控”印章。 4． 2． 3． 6 文件更改按相關審批程序進行。 4． 2． 3． 7 外來文件需要轉化為公司文件的，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。 4． 2． 3． 8 質量管理體系支持文件： SHD/QP— 420xx文件和資料控制程序。 4． 2． 4 質量記錄的控制 4． 2． 4． 1 建立質量記錄的標記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 23 質量記錄得以保存，提供產品質量符合規(guī)定要求和質量體系文件有效運行的證據。 4． 2． 4． 2 適用于公司所有相關的質量記錄。各部門負責歸檔保存本部門的質量記錄。 4． 2． 4． 3 質量記錄要求 a）記錄清晰，保管方式易于存取檢索； b）規(guī)定質量記錄的保存期限； c）質量記錄可以是書面文字記錄或計 算機軟件的磁盤記錄。 4． 2． 4． 4 行政部對受控文件的質量記錄進行統(tǒng)一編號，根據需要擬定各質量記錄的保存期限，并列出清單。 4． 2． 4． 5 質量記錄的填寫必須清晰、準確，保管設施適宜便于查找。 4． 2． 4． 6 質量記錄需要修改時，由原制定部門擬定，管理者代表批準。 4． 2． 4． 7 質量管理體系支持文件： SHD/QP— 420xx質量記錄控制程序 第 頁 共 55 頁 文件編號： QM001 質量手冊 版 本： 0/A 24 第五章 管理職責 5． 1 管理承諾 5． 1． 1 總經理代表管理層對質量管理體系活動全面負責，制定并批準公司的質量方針和質量目 標。 5． 1． 2 總經理對各部門實現(xiàn)質量方針、完成質量目標和質量管理體系的有效運行提供必要的資源，并進行監(jiān)督和考核。 5． 1． 3 總經理負責質量管理體系的評審和改進。 5． 1． 4 總經理負責向公司內傳達滿足顧客需求和相關法律法規(guī)需求的重要性。 5． 1． 5 總經理有權采取必要措施，保證質量管理體系的正常運行。 5． 2 以顧客為中心 5． 2． 1 總經理制定并批準確定以顧客滿意為目標的質量方針，在符合法律法規(guī)的情況下，滿足顧客的需求，并對產品的質量和相關的義務負責。 5． 2． 2 公司建立對顧客的銷售服務體系，以滿足對顧客的需要 。 5． 2． 3 公司做到及時處理顧客的投訴，并定期對顧客的滿意度作出調查和評估。 5． 2． 4 公司不定