質(zhì)量管理-食品加工制造業(yè)之審核要點(diǎn)(編輯修改稿)
2025-08-18 18:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時(shí)間？ 3．第二階段審核 ﹡查方案的完成情況？實(shí)施進(jìn)度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認(rèn)？ ﹡查方案的評審和修訂情況 （注： 與 兩個(gè)條款可以一起審核）。 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 1． 文件審核 ﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ？ ﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限； ﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核 ﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？ 3．第二階段審核 ﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）； ﹡通過對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識(shí)別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡查培訓(xùn)需求識(shí)別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？ ﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？ ﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？ ﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動(dòng)驗(yàn)證培訓(xùn)效果？ ﹡培訓(xùn)計(jì)劃的評審、修訂？ 協(xié)商與交流 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？ 2．第一階段不審 。 3．第二階段審核 ﹡結(jié)合 ， ， 等條款的審核，了解員工參與情況？ ﹡抽查信息接收、處理記錄，驗(yàn)證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并 形成閉環(huán)？ ﹡了解員工的抱怨情況？ 文件化 1．文件審核 ﹡是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？ 2． 第一階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性； 3． 第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，
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