【文章內(nèi)容簡介】
缺失總表,並當(dāng)場請 受核單位領(lǐng)班簽名確認(rèn),同時要求受核單位主管下 ClosurePlan , 並依所下的 SCH復(fù)查是否已改善完畢,若復(fù)查該異常仍未改 善,稽核單位需開立事物性異常單給責(zé)任單位。 ClosurePlan之 SCH未到期 前一律由稽核單位 Key入 Intra待辦事項系統(tǒng)中做管理。 , 由 Q90統(tǒng)一匯總,然後發(fā)出周月報。 。 ,應(yīng)與說明一欄詳細(xì)說明異常的狀況。 六 .查核作業(yè) ? ? ? ? 12階未查到的缺失? 12階缺失愈期未改善? Key入 A/R系統(tǒng)? ? ? ? 七附件說明 Time稽核 w w w . d a m i d a i . c o m 大米袋學(xué)習(xí)網(wǎng),不僅提供精神食糧 ... 靜夜四無鄰,荒居舊業(yè)貧。 , April 2, 2023 雨中黃葉樹,燈下白頭人。 01:04:3401:04:3401:044/2/2023 1:04:34 AM 1以我獨(dú)沈久,愧君相見頻。 :04:3401:04Apr232Apr23 1故人江海別,幾度隔山川。 01:04:3401:04:3401:04Sunday, April 2, 2023 1乍見翻疑夢,相悲各問年。 :04:3401:04:34April 2, 2023 1