產(chǎn)品過(guò)程稽核作業(yè)辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 12:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5 作業(yè)內(nèi)容 年度過(guò)程稽核規(guī)劃 各事業(yè)處(部)品保/品管單位應(yīng)於每年度初，根據(jù)客戶要求或前次過(guò)程稽核狀況、制造過(guò)程的穩(wěn)定程度、產(chǎn)品的成熟度等，規(guī)劃各自事業(yè)處（部）本年度制造過(guò)程稽核作業(yè)，並將其結(jié)果填寫在年度稽核規(guī)劃表(產(chǎn)品/過(guò)程)內(nèi)。如在作業(yè)過(guò)程中，有新產(chǎn)品的增加或?qū)?yīng)作業(yè)要求的變更，可提出年度稽核規(guī)劃表(產(chǎn)品/過(guò)程)之修訂作業(yè)。 過(guò)程稽核作業(yè)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次。事業(yè)處/部主管可依客戶的要求和產(chǎn)品的品質(zhì)狀況（包括：産品品質(zhì)下降、顧客索賠及抱怨、生産流程更改、過(guò)程不穩(wěn)定、強(qiáng)制降低成本、內(nèi)部部門的意願(yuàn)等），適當(dāng)增加稽核的頻次。 過(guò)程稽核計(jì)劃： 各事業(yè)處/部主管應(yīng)指定稽核組長(zhǎng)(建議由各事業(yè)處/部之品保/品管主管擔(dān)任)，依年度稽核規(guī)劃表(產(chǎn)品/過(guò)程）確定之時(shí)期或頻次，負(fù)責(zé)制定過(guò)程稽核實(shí)施計(jì)劃，幷呈報(bào)事業(yè)處/部主管批準(zhǔn)。 過(guò)程稽核人員資格 過(guò)程稽核員必須由熟悉過(guò)程稽核知識(shí)的人員來(lái)?yè)?dān)任，熟悉所要稽核產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程和最新的標(biāo)準(zhǔn)及文獻(xiàn)，並經(jīng)考核合格?；私M長(zhǎng)應(yīng)有ISO/TS16949 內(nèi)審員或相當(dāng)?shù)馁Y格證書。 公司內(nèi)部過(guò)程稽核員的資格及稽核組組長(zhǎng)由事業(yè)處/部主管負(fù)責(zé)任命。必要時(shí)，稽核小組可邀請(qǐng)技術(shù)專家參加。 爲(wèi)確保過(guò)程稽核的客觀性與公正性，稽核員應(yīng)與被稽核部門無(wú)任何直接關(guān)係。 過(guò)程稽核準(zhǔn)備 事業(yè)處/部主管委派審核組長(zhǎng)，在具備稽核資格的人員中，指定執(zhí)行本次稽核作業(yè)的稽核人員，並組成若干稽核小組。並指定稽核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)各事業(yè)單位的製造過(guò)程稽核作業(yè)。 在稽核前一周左右，由稽核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)一次稽核小組會(huì)議，明確本次稽核項(xiàng)目與要求，幷進(jìn)行任務(wù)分工。 稽核組要提前3天，將過(guò)程稽核實(shí)施計(jì)劃以書面形式通知到被稽核部門。過(guò)程稽核實(shí)施計(jì)劃必須包含下列資訊：A 稽核目的；B 參考文件（程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、産品和過(guò)程的技術(shù)條件等）；C 被稽核的過(guò)程；D 稽核流程；E 日程安排；F 稽核組成員；G 被稽核部門接到計(jì)劃後要安排配合人員幷做好準(zhǔn)備工作。如有異議，需在 稽核前一天內(nèi)通知稽核組，經(jīng)協(xié)商並另行安排。
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