iso9000族標準培訓教材(ppt103頁)(編輯修改稿)
2025-03-29 10:52 本頁面
【文章內容簡介】 用以確認已獲取的信息 ， 帶主觀導向 ，不適合經常使用 。 實施審核（提問技巧） 第五章 內部質量管理體系審核活動 167。 設備狀態(tài) (維護與保養(yǎng) )； 167。 面談人員的語氣和態(tài)度； 167。 順實際活動及結果跟蹤驗證找根源 ﹔ 167。 現(xiàn)場 (設施 ﹑ 環(huán)境 ﹑ 標識 ﹑ 人員操作 )﹔ 167。 過程文件和記錄 (數(shù)據(jù)的分析 ﹑ 圖表和業(yè)績指針 )； 167。 來自其它方面的報告 ﹐ 如顧客反饋 ﹑ 外部報告和中 間商的評價 ﹔ 167。 相關抽樣方案的水平和確保對抽樣和測量過程實 施質量控制和程序 。 實施審核（觀察技巧） 第五章 內部質量管理體系審核活動 在審核過程中 ﹐ 審核員聆聽的時間可能會達到總時間的 80%﹐ 謙虛和認真的聆聽態(tài)度有助于形成融洽氣氛和獲得有價值的信息 ﹐ 有助于得出客觀的審核發(fā)現(xiàn) 。 實施審核（ 交談 技巧 ） 第五章 內部質量管理體系審核活動 1) 聆聽技巧 ﹕ A﹑ 少講多聽 ,不怕沉默 ﹔ B﹑ 排除干擾 ﹔ C﹑ 多問開放性問題 ﹔ D﹑ 多鼓勵講話者 ﹔ E﹑ 善意的態(tài)度 。 2) 聆聽時應注意事項 ﹕ A﹑ 持平等 ﹑ 真誠的態(tài)度 ﹔ B﹑ 專注 ﹑ 認真地聽 ﹔ C﹑ 有耐心并及時反饋 ﹔ D﹑ 盡可能不要做出不恰 當?shù)姆磻?。 實施審核（ 交談 技巧 ） 第五章 內部質量管理體系審核活動 1)驗證時 ﹐ 可按下述思路進行 ﹕ 。 不能因為回答得很圓滿 ﹐ 審核就到此止步 還要按照準則 ﹐ 驗證應具備的文件 ﹑ 計劃 ﹑ 記錄等 是否符合要求 ﹔ 。 不能因為文件 ﹑ 計劃 ﹑ 記錄編制得很好 ﹑ 很多 ﹐ 就認為符合要求了 ﹐ 還要按照文件 ﹑ 計劃進 行觀察 ﹑ 面談 ﹑ 核查 ﹐ 判斷實際是否做了 ﹔ 實施審核（驗證技巧） 第五章 內部質量管理體系審核活動 2) 驗證技巧 ﹕ A﹑ 審核員自己抽樣并征得對方同意 ﹔ B﹑ 抽取代表性樣本驗證有關活動 ﹔ C﹑ 面談所得信息 ﹐ 應通過檢查樣本或與有關人員 面談加以驗證 ﹔ D﹑ 非受審核區(qū)域人員的信息不能做客觀證據(jù) 。 實施審核（驗證技巧） 第五章 內部質量管理體系審核活動 1) 觀察結果的提出 : ﹔ ﹔ ﹑ 分析所收集到的客觀證據(jù)而得出結論 ﹔ 。 實施審核（觀察結果） 第五章 內部質量管理體系審核活動 2)觀察結果應包括 : 面的客觀證據(jù) ﹔ (不合 格項 )﹔ 。 實施審核（觀察結果） 第五章 內部質量管理體系審核活動 : ＊存在的客觀事實 (例如 :觀察 ﹑ 測 量 ﹑ 實驗的結果 )﹔ ＊被訪問人員 (當事人 )的口述 ﹔ ＊現(xiàn)存的文件 ﹑ 記錄等 。 實施審核（客觀證據(jù)） 第五章 內部質量管理體系審核活動 : ＊主觀推測 ,推斷要發(fā)生的事情； ＊傳聞 ， 陪同人員及無關人員的說話； ＊作廢文件的規(guī)定 ， 擅自改過的記錄 。 實施審核（客觀證據(jù)） 第五章 內部質量管理體系審核活動 : ＊包含時間 ﹑ 地點 ﹑ 人員 ﹑ 主題事件 ﹑ 主 要過程活動實施慨要； ＊觀察到的事實主要過程 ﹑ 關鍵過程和主 要信息； ＊不合格情節(jié)可追溯 ， 必要時有見證人 。 實施審核（審核記錄） 第五章 內部質量管理體系審核活動 : ＊作為備忘 ﹑ 核實的依據(jù) ﹔ ＊作為查閱 ﹑ 追溯的參考 ﹔ ＊便于同事進行調查時參閱 ﹔ ＊便于下一審核部門的調查 ＊編制不合格報告和審核報告的依據(jù) 。 實施審核（審核記錄） 第五章 內部質量管理體系審核活動 符合類 型 : ＊體系性 質量管理體系與有關標準 ﹑ 法律 ﹑ 法規(guī)不符合 ﹔ ＊實施性 未按文件 /程序實施 ﹔ ＊有效性 實施效果未達要求 。 不符合報告（分類） 第五章 內部質量管理體系審核活動 ＊ 嚴重不符合 嚴重不合格通常是指系統(tǒng)性或區(qū)域性 失效 。 符合性質 : 不符合報告（分類） 第五章 內部質量管理體系審核活動 ＊一般 不 符合 個別偶然的后果輕微的對某個區(qū)域性或系統(tǒng)有效性影響輕微的 。 符合性質 : 不符合報告（分類） 第五章 內部質量管理體系審核活動 ＊觀察項 證據(jù)稍不足 ﹐ 但存在問題 ﹐ 需提醒的事項 ﹔ 已發(fā)現(xiàn)問題 ﹐ 但尚不能構成不合格 ﹐ 如發(fā)展 下去就有可能構成為不合格的事項 ﹔ 其它需要提醒注意的事項 。 符合性質 : 不符合報告（分類） 第五章 內部質量管理體系審核活動 ① 嚴格引用客觀 ﹑ 并可以追溯的證據(jù) (事實 ﹑ 地點 ﹑ 當 事者 ﹑ 涉及的文件號 ﹑ 產品批號 ﹑ 有關文件內容 ﹑ 有 關人員的口頭陳述等 )﹔ ② 文字盡量簡單明了 ﹐ 便于理解 ﹐ 不寫審核過程和原因 分析 ﹔ 符合項陳 述要 點 : 不符合報告（內容與格式 ） 第五章 內部質量管理體系審核活動 ③ 簡單說明不合格的理由 (錯在哪里 )﹔ ④ 不合格現(xiàn)象的結論主要是指所描述的現(xiàn)象違反了約定文件 (如質量管理體系標準 ﹑ 質量管理體系文件 ﹑ 合同等 )的哪條規(guī)定 。 符合項陳 述要 點 : 不符合報告（內容與格式 ） 第五章 內部質量管理體系審核活動 不合格項報告三要素是 ﹕ ① 不合格現(xiàn)象的描述； ② 不合格現(xiàn)象結論； ③ 不合格項性質 。 這是任一不合格項報告不可缺少的 。 符合 的 內 容 : 不符合報告（內容與格式 ） 第五章 內部質量管理體系審核活動 ＊無統(tǒng)一規(guī)定 ﹐ 視各組織的工作習慣而定 ﹔ ＊無論何種格式 ﹐ 所必須有的內容應完善 。 符合項報 告格式 確 定原 則 : 不符合報告（內容與格式 ） 第五章 內部質量管理體系審核活動 ＊ 就近不就遠原則 發(fā)現(xiàn)的問題按最接近的 規(guī)定判斷 ﹔ ＊ 該細則細的原則 判斷的條款應盡量可能 細化到問題的所在 ﹔ ＊由表及里的原則 應從表面看到問題的實 質 。 符合項 的 經驗 : 不符合報告（內容與格式 ） 第
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