【文章內(nèi)容簡介】 保留時，作出留存標(biāo)識。 ? ? 發(fā)文登記表、收文登記表、文件清單、文件更改通知單。 ? 有限公司《記錄控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B02） D版。 ? 包括工程質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運行記錄 ? ⑴ 各種原材料的檢驗、試驗記錄； ? ⑵ 施工工序的檢驗記錄； ? ⑶ 顧客提供物資的檢驗、驗證記錄； ? ⑷ 不合格品及處置記錄； ? ⑸ 施工記錄； ? ⑹ 工程驗收記錄； ? ⑺ 分、承包方的工程質(zhì)量記錄等。 ? ? ⑴ 管理評審記錄； ? ⑵ 合同評審記錄； ? ⑶ 設(shè)計評審和驗證記錄； ? ⑷ 對分包方的評價記錄； ? ⑸ 產(chǎn)品標(biāo)識記錄； ? ⑹ 過程控制記錄； ? ⑺ 檢測記錄和試驗設(shè)備的維護保養(yǎng)及校準(zhǔn)記錄； ? ⑻ 糾正措施記錄 ? ⑼ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄； ? ⑽ 人員資格和培訓(xùn)記錄； ? ⑾ 保修服務(wù)工作記錄； ? ⑿ 分承包方的質(zhì)量體系運行記錄等。 ? ? 項目部 （資料員）負(fù)責(zé)收集整理在施工生產(chǎn)過程中所需的記錄，并加以保存，在項目竣工后移交上級主管部門存檔。 ? ? ⑴ 本項目質(zhì)量記錄的形式：書面文字、圖形記錄、光盤、照片等。 ? ⑵ 本項目質(zhì)量記錄的編制：記錄按相應(yīng)的工作程序或文件規(guī)定進行編制，由指定填寫人按規(guī)定的表格或形式進行填寫。 ? ⑶ 本項目質(zhì)量記錄的收集：質(zhì)量記錄形成后，由填寫人整理，交由 （資料員）匯總。質(zhì)量記錄整理應(yīng)做到內(nèi)容準(zhǔn)確，文字清晰，填寫及時，不得有涂改現(xiàn)象，所收集的質(zhì)量記錄必須反映真實情況，與工作進度同步，能滿足證實需要，具有可追溯性。 ? 、儲存與保管 ? ⑴ 本項目質(zhì)量的標(biāo)識、編目：由 （資料員）對本項目質(zhì)量記錄進行分類編目保管。記錄保管人應(yīng)根據(jù)收集的記錄的種類，按照時間順序統(tǒng)一編號標(biāo)識，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標(biāo)識與編目按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（ GB/T503282023）和《中國建筑第七工程局有限公司工程項目檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ? ⑵ 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境，做到清潔、防火、防潮、防蟲蛀鼠害、防損壞和丟失等。便于查閱，避免損壞、變質(zhì)和遺失。 ? ⑶ 工程交工后，由 （資料員）將質(zhì)量記錄上報直營公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)有限公司技術(shù)質(zhì)量部報有限公司檔案室統(tǒng)一保管。 ? ? 由 （資料員）負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件和國家和地方相關(guān)規(guī)定。 ? ? 由 （資料員）負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定 。 ? ? 供方的記錄或質(zhì)量證明資料由項目部相關(guān)部門進行收集，并按規(guī)定進行編號標(biāo)識、貯存、保管。 ? ? 記錄通用表、記錄查閱登記表、記錄處理單等。 ? 由有限公司、直營公司（或事業(yè)部）根據(jù)工程項目策劃要求，確定并提供適宜的資源，包括人員、信息、技術(shù)、合格供應(yīng)商、合格分包商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源，通過滿足顧客要求，增加顧客滿意。 ? ? ? 有限《人力資源控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B04） D版； ? 中建股份公司《項目管理手冊》，有限公司《培訓(xùn)開發(fā)工作規(guī)程》。 ? ? 項目部的人員配置由各級公司人力資源部負(fù)責(zé)，項目經(jīng)理、專職質(zhì)量管理人員、特種業(yè)人員等須持有省部級建設(shè)行政主管部門發(fā)放的上崗證。 ? ? 項目部培訓(xùn)工作由 （綜合辦公室主任）負(fù)責(zé)，項目部相關(guān)部門配合實施。 ? ⑴ 培訓(xùn)計劃的編制：由 （項目勞資員）根據(jù)項目崗位設(shè)置情況和生產(chǎn)需要組織項目各部門編制項目培訓(xùn)計劃，送直營公司人力資源部匯總審核，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。項目培訓(xùn)計劃包括：崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、工人進場前培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育培訓(xùn)等。 ? ⑵ 培訓(xùn)實施：項目部根據(jù)項目培訓(xùn)計劃要求，參加各級公司人力資源組織的崗位培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等各類培訓(xùn)；工人進場前培訓(xùn)由 綜合辦公室 根據(jù)其崗位工種，分別進行上崗前必要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗；質(zhì)量意識的教育培訓(xùn)由項目部綜合辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃負(fù)責(zé)實施。 ? ⑶ 培訓(xùn)記錄：項目部 （綜合辦公室文員）負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)臺帳。 ? ⑷ 培訓(xùn)總結(jié)：項目部 （綜合辦公室主任）根據(jù)全年的培訓(xùn)情況進行總結(jié)，編制培訓(xùn)總結(jié)并報公司人事部門備案。 ? ? 年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)申請記錄、職工培訓(xùn)登記表、專業(yè)人員持證情況登記表、特種工種人員持證情況登記表。 ? ? ? 由項目 （生產(chǎn)經(jīng)理）結(jié)合生產(chǎn)和工作需要依據(jù)本項目《施工組織設(shè)計》要求搭建、使用和管理。 ? ? 有限公司《設(shè)施設(shè)備管理控制程序》 ? （ CSCEC7B/Q+E+O/B05） D版； ? 《中建七局機械設(shè)備管理制度》。 ? ? ⑴ 本項目需編制塔吊、施工電梯（等大型機械設(shè)備）安拆施工方案，經(jīng) XXXX審核、直營公司總工程師審批后實施。 (注 :A類方案需組織外部專家認(rèn)證并執(zhí)行相應(yīng)審批程序。 ) ? ⑵ 項目部 （質(zhì)量員）應(yīng)對機械設(shè)備的安拆操作人員的資格進行現(xiàn)場核實和驗證。塔吊及施工電梯的安拆工作應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行。 ? ⑶ 安裝后施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。塔吊等大型機械設(shè)備的安裝驗收由具有專業(yè)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)，中小型機械的安裝驗收由項目部 （材料設(shè)備部經(jīng)理）負(fù)責(zé)。 ? ⑷ 機械設(shè)備的安裝拆除應(yīng)做好安裝驗收記錄等內(nèi)業(yè)資料。 ? 、維修和保養(yǎng) ? ⑴ 項目部 （材料設(shè)備部經(jīng)理）應(yīng)依據(jù)機械設(shè)備使用說明書和相關(guān)管理規(guī)定，制定機械設(shè)備操作規(guī)程 , 按照“定人、定機、定職責(zé)”原則，組織實施機械設(shè)備的運行。 ? ⑵ 特種設(shè)備須按有關(guān)規(guī)定，對整機和安全裝置進行定期安全檢驗，檢驗合格方可投入使用。 ? ⑶ 機械設(shè)備操作人員須持證上崗。 ? ⑷ 機械設(shè)備操作人員要做好設(shè)備的運轉(zhuǎn)紀(jì)錄、交接班記錄等設(shè)備內(nèi)業(yè)資料。 ? ⑸ 項目部 （設(shè)備員）每周對所屬機械設(shè)備的運行情況進行檢查并保留記錄。 ? ⑹ 機械設(shè)備維保堅持養(yǎng)修并重、預(yù)防為主的原則，項目部 （材料設(shè)備部經(jīng)理）依據(jù)機械設(shè)備使用說明書并結(jié)合實際情況，制定機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，報公司機械設(shè)備管理部門審批后實施。 ? ? 機械設(shè)備技術(shù)狀況臺帳、機械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄、機械設(shè)備進場檢查記錄表、機械設(shè)備進場檢查記錄臺帳、機械設(shè)備安拆記錄、設(shè)備運行記錄、現(xiàn)場檢查記錄、維修保養(yǎng)記錄等 。 ? ? 直營公司、事業(yè)部、項目部應(yīng)確定為實現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。如采取相應(yīng)的措施，以保證北方冬季施工、南方高溫施工、凈化作業(yè)、防靜電作業(yè)、砼養(yǎng)護等作業(yè)所必須的條件。 ? 項目經(jīng)理應(yīng)對施工現(xiàn)場操作的各分包單位進行有效控制，使其達(dá)到上述要求。 ? ? 執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B06） D版的規(guī)定； ? 股份公司《施工組織設(shè)計編制大綱》、《項目管理手冊》；有限公司《施工項目管理手冊》。 ? 7. 2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 ? ? 直營公司將合同要點內(nèi)容向項目部交底，以明確顧客要求及法律法規(guī)要求。 ? ? 本項目圖紙會審工作由直營公司總工牽頭，技術(shù)質(zhì)量部組織，項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人及項目有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。（注：責(zé)任人員按特大型與大中小型項目分工要求確定 ） ? ? 見本項目質(zhì)量計劃書 ? ? ⑴ 《施工組織設(shè)計》和施工方案的編制、審核審批、變更和交底應(yīng)滿足《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》要求和中建股份公司《建筑工程施工組織設(shè)計大綱》的要求。 ? ⑵ 本項目主要施工方案編制計劃見下表 ： ? 表 本項目主要施工方案編制計劃表 注：方案的劃分和編制審批權(quán)限見質(zhì)量管理手冊第 9頁 ? ? ⑴ 本項目的特殊過程和未編制施工方案的關(guān)鍵過程需編制作業(yè)指導(dǎo)書，由各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)編制，項目總工程師審批后實施 。 ? ⑵ 本項目作業(yè)指導(dǎo)書編制計劃見下表： ? ? ⑴ 項目部按《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》和項目部技術(shù)交底制度要求進行工程開工前及分部分項工程的技術(shù)交底。 ? ⑵ 工程開工前技術(shù)交底由項目經(jīng)理主持，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向項目全體施工管理人員進行交底；分部、分項工程的技術(shù)交底由項目工長主持，各專業(yè)技術(shù)人員向施工班組進行技術(shù)交底。 ? ⑶ 關(guān)鍵過程和特殊過程必須交底，一般過程可分專業(yè)進行交底。 ? ⑷ 交底手續(xù)應(yīng)表明時間、地點、交底人簽字、接底人簽字，并歸檔。 ? ? 本項目檢驗與試驗計劃的編制由項目部 （質(zhì)量總監(jiān)）負(fù)責(zé)。內(nèi)容及要求參考《檢驗與試驗控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B15） D版的規(guī)定。 ? ? 本項目質(zhì)量管理制度包括公司、直營公司、分公司（事業(yè)部）、項目部四個層級，項目部質(zhì)量管理制度主要包括： ，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 ? 注：可列表說明。 ? ? ? 工程招、投標(biāo)文件的評審執(zhí)行《工程信息投標(biāo)和標(biāo)書評審控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B07） D版規(guī)定，由公司市場營銷部或基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)。 ? 合同評審執(zhí)行《合同評審控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B08） D版規(guī)定。 ? ? 項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理配合直營公司市場營銷部、商務(wù)管理部參加公司組織的合同評審會，并就其中的工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營策略等重點內(nèi)容明確記錄下來，為項目內(nèi)部合同交底做準(zhǔn)備。 ? ? ⑴ 在合同履行過程中，針對出現(xiàn)的變更及修訂情況，由項目部 （商務(wù)經(jīng)理）負(fù)責(zé)起草補充協(xié)議或合同，填寫“合同修訂評審表”，上報公司法務(wù)合約部履行審核審批程序。 ? ⑵ 當(dāng)變更修訂涉及合同重大調(diào)整時，合同或補充協(xié)議應(yīng)執(zhí)行合同評審程序，合同變更補充協(xié)議簽訂后作為合同的組成部分。 ? ? ⑴ 合同書面交底（公司、直營公司層級） ? 直營公司對于合同條款內(nèi)容較為標(biāo)準(zhǔn)，特殊要求較少的合同，采用書面交底的形式向項目部和相關(guān)部門和人員交底，實施單位“合同交底書”，隨合同一起下發(fā)項目部及相關(guān)執(zhí)行部門。⑵ 合同會議交底（項目層級） ? 針對合同條款較為復(fù)雜的項目，由項目 （商務(wù)經(jīng)理）組織相關(guān)執(zhí)行部門采用會議交底的形式，就合同中涉及相關(guān)部門內(nèi)容，如工程的承包范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、雙方權(quán)利義務(wù)、合同價款的支付與調(diào)整、材料設(shè)備供應(yīng)、工程索賠及竣工結(jié)算等內(nèi)容進行交底，使以上各部門和人員熟悉合同內(nèi)容，正確運用合同指導(dǎo)施工，滿足顧客要求。 ? ? 項目合同履行計劃（質(zhì)量、進度、資金計劃）的制訂由項目 （商務(wù)經(jīng)理）負(fù)責(zé)，項目部商務(wù)人員應(yīng)定期組織項目部有關(guān)部門進行合同履行情況檢查分析，及時掌握質(zhì)量、工期、資金支付情況，并與原計劃書進行對比，合同履行情況的分析和采取措施的記錄要上報法務(wù)合約部門，如能滿足合同要求，則繼續(xù)進行，否則查找原因，采取相應(yīng)措施，最終滿足顧客要求。 ? ? 合同修訂評審記錄、合同交底書、合同履行計劃等 。 ? 顧客溝通 ? 項目經(jīng)理、項目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)在工程項目實施的全過程包括從簽訂合同前到合同執(zhí)行過程中，到竣工交驗后的維修保養(yǎng)階段保持與顧客的溝通，并及時將顧客的有關(guān)信息反饋于相關(guān)部門。 ? ? 執(zhí)行《采購控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B11） D版規(guī)定。 ? 公司《材料管理辦法》、《工程分包商管理辦法》、《勞務(wù)分包商管理辦法》。 ? ? ⑴ 項目物資采購計劃由 （商務(wù)經(jīng)理）組織編制，項目經(jīng)理審批。 ? ⑵ 有設(shè)計變更時，項目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）應(yīng)及時通知上級材料管理部門調(diào)整材料需用計劃。 ? ⑶ 鋼筋采購前置期為 7天，木材和水泥采購前置期為 5天，物資（總）計劃必須在前置期前編制、審批完畢。 ? ? ? A類： ； ? B類： ； ? C類： 。 ? ? 由有限公司集中采購的物資： ； ? 直營公司（事業(yè)部）統(tǒng)一采購的物資： ； ? 項目采購的物資： ； ? 業(yè)主提供的物資： ； ? 分包商提供的物資： 。 ? 本項目的物質(zhì)采購工作由項目材料設(shè)備部經(jīng)理 XXX負(fù)責(zé)；項目生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與公司及直營公司（事業(yè)部）該項業(yè)務(wù)的對接工作。 ? ? 工程項目上的材料必須在合格物資供應(yīng)