【正文】 術(shù)交底、圖紙會審方式程序進(jìn)行控制。 ? b．特殊過程實施過程中，質(zhì)量員 必須在現(xiàn)場進(jìn)行持續(xù)旁站監(jiān)控，確保施工質(zhì)量滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，并填寫特殊過程主要技術(shù)參數(shù)旁站監(jiān)控記錄。 ? c．特殊過程因人員、機(jī)械設(shè)備、材料等條件的變化或發(fā)生問題時，項目總工程師應(yīng)及時組織重新鑒定，并形成記錄。 ? d．特殊過程的確認(rèn)依據(jù)是工藝標(biāo)準(zhǔn)，并由項目 總工程師 填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄，報直營公司工程技術(shù)部門鑒定后方可正式施工。 ? ? 有限公司《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B16） D版。 ? ? ⑴ 檢測設(shè)備的控制責(zé)任人為 （測量員、試驗員、計量員）。測量設(shè)備的控制責(zé)任人為 （測量員）。試驗設(shè)備和計量設(shè)備的控制責(zé)任人為 （試驗員、計量員）。 ? ⑵ 按監(jiān)視和測量裝置的重要程度分為 A、 B兩類，周檢到期前一個月，由各級監(jiān)視和測量裝置負(fù)責(zé)人分類進(jìn)行周檢，對 B類設(shè)備由項目部具備資格的人員定期進(jìn)行自檢，保存檢驗記錄，確認(rèn)標(biāo)記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示。 ? ⑶ 監(jiān)視和測量裝置都要按校準(zhǔn)和檢定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)驗檢，新投入使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，使用前必須校準(zhǔn)，以保證精確度，并對所有檢測設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，表明其檢驗狀態(tài)，保存檢驗記錄。確認(rèn)標(biāo)記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示 。 ? ⑷ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗，直到其檢驗、試驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并記入有關(guān)文件。 ? ⑸ 未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備不得使用，不合格的檢測設(shè)備應(yīng)及時采取措施予以更換。 ? ⑹ 建立臺帳：對監(jiān)視和測量裝置的檢測及發(fā)放要建立相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置臺帳。并在臺帳上標(biāo)明監(jiān)視和測量裝置的名稱、規(guī)格、類別、編號、型號、使用單位 (個人 )、周期、檢定或核準(zhǔn)日期、結(jié)果等狀態(tài)。由專人統(tǒng)一管理。 ? ? 《監(jiān)視、測量裝置臺帳》、《監(jiān)視、測量裝置周檢通知》、《監(jiān)視、測量裝置運轉(zhuǎn)使用記錄》、《監(jiān)視、測量裝置（設(shè)備）維修記錄》、《監(jiān)視、測量裝置配備表》、《監(jiān)視、測量裝置（設(shè)備）停用申請表》、《監(jiān)視、測量裝置（設(shè)備）啟用申請表》。 ? ? 有限公司《檢驗和試驗控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B16） D版 。 ? 檢驗和試驗的準(zhǔn)備 ? ⑴ 編制項目質(zhì)量計劃和項目檢驗試驗計劃，針對工程實際，結(jié)合本程序?qū)こ添椖繖z驗和試驗的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機(jī)、方法和記錄、流程等做出規(guī)定。 ? ⑵ 一切檢驗和試驗必須執(zhí)行國家有關(guān)檢驗和試驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，檢驗和試驗人員須具備一定的資格，質(zhì)量計劃和檢驗試驗計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 ? 進(jìn)貨物資的檢驗和試驗 ? ⑴ 材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，由 物資采購部門或項目材料員 會同 質(zhì)量員或工程技術(shù)人員 ，對施工中要求必須做檢驗和試驗的物資先進(jìn)行現(xiàn)場驗收，包括實物數(shù)量、品種、型號、規(guī)格、隨行質(zhì)量證明文件等，填寫《物資進(jìn)場檢測記錄》單。其它物資可由物資采購部門或項目材料員直接驗收。 ? ⑵ 進(jìn)場外觀檢驗合格的物資，依據(jù)國家、地方及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，由 （試驗員）及時進(jìn)行取樣，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需見證取樣的，要在建設(shè)或監(jiān)理單位見證人員的監(jiān)督下進(jìn)行。將樣品送交有資質(zhì)的試驗部門進(jìn)行復(fù)試。復(fù)試合格的物資由項目技術(shù)人員或取樣員填寫報驗表報監(jiān)理批準(zhǔn)后使用。 ? ⑶ 試驗員按規(guī)范規(guī)定取樣后，送有試驗?zāi)芰η医?jīng)國家認(rèn)可的試驗機(jī)構(gòu)或部門試驗。 ? ⑷ 試驗部門負(fù)責(zé)對送樣材料按國家有關(guān)試驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行試驗，填寫試驗報告經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放到項目試驗員。如果是委托試驗應(yīng)考查試驗單位的資質(zhì)及試驗?zāi)芰Α? ? ⑸ 試驗員根據(jù)試驗單位或部門通知，領(lǐng)取試驗報告，由項目技術(shù)人員或試驗員填寫報驗表報監(jiān)理批準(zhǔn)后使用。并及時通知材料員、質(zhì)檢員試驗結(jié)果，試驗報告由資料員統(tǒng)一保存。 ? ⑹ 經(jīng)檢驗和試驗不合格的物資按 CSCEC7B/Q+E+O/B18《不合格品控制程序》執(zhí)行；由顧客提供的產(chǎn)品須將情況以書面形式報告顧客。 ? ⑺ 對于被確認(rèn)為定貨樣本的物資要進(jìn)行標(biāo)識封樣，以便進(jìn)貨時對物資的驗證。 ? ? ⑴ 對進(jìn)現(xiàn)場的建筑材料和半成品，因施工需要緊急放行時，由材料員填寫物資緊急放行申請表，并注明使用的部位、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和使用日期、領(lǐng)用人，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)或監(jiān)理單位人員同意后方可放行，放行只限于可拆換和追回的物資。 ? ⑵ 對緊急放行的建筑材料或半成品，材料部門要做出特別標(biāo)識。 ? ⑶ 對放行后的物資，由項目部材料員、試驗員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗和試驗。經(jīng)檢驗和試驗不合格的物資，要立即通知項目經(jīng)理，由使用單位進(jìn)行拆換和追回，或按《不合格品控制程序》對該批不合格物資進(jìn)行處置。 ? ⑷ 對不能追回和更換的材料和半成品，禁止緊急放行。 ? ⑸ 對鋼材、水泥等結(jié)構(gòu)性材料和防水材料不允許緊急放行。 ? 過程檢驗和試驗 ? ? 見本質(zhì)量計劃 ? ? ⑴ 工序施工前項目質(zhì)量檢查員或技術(shù)人員要對加工完的半成品進(jìn)行驗證。 ? ⑵ 施工過程中的每道工序完成后由施工班組進(jìn)行自檢并填寫自檢記錄，同時工長要組織上下道工序施工班組長進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查記錄，質(zhì)量檢查員驗收合格簽署意見，才準(zhǔn)提交監(jiān)理驗收進(jìn)入下道工序施工。 ? ⑶ 施工中堅持隱蔽工程不經(jīng)檢查驗收就不準(zhǔn)掩蓋的原則，項目總工程師組織業(yè)主和監(jiān)理共同進(jìn)行隱蔽工程檢查驗收。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理，并經(jīng)復(fù)查確認(rèn)達(dá)到質(zhì)量要求后，辦理驗收手續(xù)，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。 ? ⑷ 檢驗批、分項、分部、單位子單位工程的驗收組織見《檢驗和試驗控制程序》。 ? ⑸ 對經(jīng)過檢驗及復(fù)檢達(dá)不到合格要求的工序，由項目部按《不合格品控制程序》處置。處置。 ? ⑹ 對需進(jìn)行試驗的材料，由項目按規(guī)定取樣，及時送試驗單位或部門進(jìn)行試驗。試驗機(jī)構(gòu)把試驗結(jié)果以報告形式及時反饋到項目。對試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，由項目部按《不合格品控制程序》的規(guī)定處置。 ? ⑺ 例外轉(zhuǎn)序 ? 未經(jīng)檢驗和試驗或未完成檢驗和試驗的工序產(chǎn)品，因施工要求急需例外轉(zhuǎn)序時，由工長提出申請，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)或監(jiān)理單位人員同意后方可轉(zhuǎn)序，并做出標(biāo)識記錄。 ? 對轉(zhuǎn)序后的產(chǎn)品，由項目部技術(shù)員、試驗員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗和試驗。經(jīng)檢驗和試驗不合格的工序產(chǎn)品，由項目經(jīng)理組織對不合格工序產(chǎn)品進(jìn)行返工返修處理，或按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 ? 對不能追回和更換的工序產(chǎn)品，禁止例外轉(zhuǎn)序。 ? 特殊過程的監(jiān)視 ? 按《特殊過程與關(guān)鍵工序控制程序》執(zhí)行。對不合格的特殊工序按《不合格品控制程序》規(guī)定處置。 ? 單位工程質(zhì)量最終檢驗和試驗 ? ? ⑴ 項目部對要進(jìn)行最終檢驗和試驗的單位工程，根據(jù)生產(chǎn)流程和圖紙逐一對照，列出收尾工程項目清單，并及時安排有關(guān)人員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求做好收尾工作。 ? ⑵ 交工驗收資料和文件的準(zhǔn)備 ? a)所有檢驗和試驗工作已經(jīng)完成并達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 ? b)按照《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（ GB/T503282023）要求整齊工程交工驗收資料和文件。 ? c)資料、文件的審批手續(xù)完備。 ? d)資料、文件按規(guī)定整理成冊。 ? ? 項目總工程師 組織有關(guān)人員對完工項目進(jìn)行預(yù)檢，若預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》立即整改至合格。 ? 預(yù)檢合格后由項目部填寫《工程竣工驗收申請書》報公司技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理部門）。由技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理部門）牽頭，組織有關(guān)部門按照《檢驗和試驗控制程序》中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行預(yù)驗收。 ? 單位工程質(zhì)量預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)不合格的，由評定小組開列不合格清單，按《不合格品控制程序》交項目部安排整改直至合格。 ? 預(yù)驗收合格后，項目部將《工程竣工驗收申請書》報業(yè)主，由業(yè)主組織設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理驗收，然后報地方主管部門備案。 ? 工程交驗結(jié)束后，直營公司（事業(yè)部、直營項目部）于三個月內(nèi)將工程技術(shù)資料（含聲像資料）送交有限公司及規(guī)定相關(guān)方檔案室存檔。 ? 單位工程質(zhì)量檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的，由驗收小組開列不合格清單，按《不合格品控制程序》交項目部安排整改直至合格。 ? 保修項目的檢驗和試驗 ? 當(dāng)質(zhì)量問題出現(xiàn)保修項目時，由工程部組織制定維修方案，項目部組織維修人員依據(jù)國家驗收規(guī)范對問題部位進(jìn)行維修，維修完成后，由有資質(zhì)的質(zhì)量檢查人員驗證符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)后，與顧客驗收確認(rèn)。 ? 記錄要求 ? 物資緊急放行申請單，例外轉(zhuǎn)序申請單，檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收表、單位工程觀感質(zhì)量評定表、質(zhì)量保證資料檢查表、單位工程質(zhì)量驗收表等 ? ? 有限公司《不合格品控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B18） D版。 ? 、記錄 ： ? 、半成品中出現(xiàn)的不合格品 ? 材料進(jìn)場經(jīng)過現(xiàn)場材料、質(zhì)檢、技術(shù)人員 進(jìn)行外觀檢查，認(rèn)為不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，材料員立即報告項目經(jīng)理或有關(guān)負(fù)責(zé)人，并由材料員對不合格材料標(biāo)識、隔離。 ? 材料經(jīng)過復(fù)試后其結(jié)果不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求時，復(fù)試報告由現(xiàn)場工程資料室備案，項目經(jīng)理或有關(guān)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行處置，其中 A、 B類物資由直營公司工程部組織進(jìn)行處置。 ? ? 項目質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項目施工指導(dǎo)文件對工程實體質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收，對于不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)文件規(guī)定的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止未經(jīng)整改轉(zhuǎn)入下道工序。 ? 上級單位、顧客、監(jiān)理單位、建設(shè)行政主管部門等對材料、施工過程產(chǎn)品的抽查中，如發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品，項目質(zhì)檢員應(yīng)當(dāng)立即作出不合格品標(biāo)識，并按本程序要求報告項目總工組織評審、處置。 ? 施工過程中由于設(shè)計造成的不合格品 ? 由項目 商務(wù)管理部和工程技術(shù)部 與設(shè)計單位、監(jiān)理單位及建設(shè)單位依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及合同協(xié)商解決。 ? ? 按程序文件和直營公司和相關(guān)要求執(zhí)行。 ? ? 由檢查人員出具不合格通知單，由項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)人員分析原因，制定措施整改 。 ? ? 經(jīng)識別判定為不合格品時，由 材料員、質(zhì)檢員 將不合格品與合格品隔離，并作出標(biāo)識，并按不合格品的類型分級上報。標(biāo)識可采用記錄、標(biāo)識牌等方式，經(jīng)確定為不合格品的材料、半成品或生產(chǎn)產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。并保存所有與不合格品相關(guān)的記錄。 ? 不合格品記錄內(nèi)容包括：確認(rèn)不合格品范圍、生產(chǎn)日期、地點、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品部位或批次、產(chǎn)品數(shù)量、事實陳述、檢驗員簽字。 ? ? 輕微不合格品，由 質(zhì)量員 確認(rèn)，項目總工程師 審批，下達(dá)口頭整改通知或工程質(zhì)量整改通知單，并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的管理，時間至項目結(jié)束。 ? 一般不合格品由項目總工程師 提出處置辦法，報直營公司總工程師 批準(zhǔn)后，由項目生產(chǎn)經(jīng)理 安排相關(guān)人員進(jìn)行處置。 ? 嚴(yán)重不合格由直營公司總工程師 組織提出處置辦法，報公司總工程師 批準(zhǔn)后，由項目經(jīng)理 安排相關(guān)人員進(jìn)行處置。嚴(yán)重不合格的處置記錄應(yīng)報公司技術(shù)質(zhì)量部備案 ? 不合格品的控制記錄的保存執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。 ? ? 不合格品的處置方式 ? 不合格品經(jīng)評審后，根據(jù)處置方案的要求采用以下方式進(jìn)行處置： ? ⑴ 返工，使不合格品符合規(guī)定要求； ? ⑵ 返修，使不合格品達(dá)到預(yù)期要求； ? ⑶ 不返修，經(jīng)顧客同意后讓步放行； ? ⑷ 降級使用； ? ⑸ 拒收或報廢。 ? 處置的組織實施 ? ⑴ 進(jìn)行返工或返修的輕微不合格的處置由工長 組織實施，一般不合格品由項目部總工程師 組織實施，嚴(yán)重不合格品由直營公司總工程師 組織實施。 ? ⑵ 不合格品降級使用或做讓步放行時，由項目部向建設(shè)單位和設(shè)計單位提出書面申請，經(jīng)同意后轉(zhuǎn)入下道工序施工。 ? ⑶ 拒收的材料由材料員 報項目經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理退（換）貨手續(xù)。 ? ⑷ 報廢的產(chǎn)品由項目經(jīng)理報公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)公司總工程師 批準(zhǔn)并經(jīng)顧客同意后實施。 ? 質(zhì)量事故的處置 ? 質(zhì)量事故的處置按照現(xiàn)行的相關(guān)國家規(guī)范進(jìn)行。 ? ? ⑴ 對進(jìn)場材料半成品不合格品，由材料員 進(jìn)行監(jiān)督處置并負(fù)責(zé)對其結(jié)果的驗證。 ? ⑵ 在施工過程中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格和一般不合格，由項目質(zhì)檢員 對采取措施的結(jié)果進(jìn)行驗證，嚴(yán)重不合格品由項目總工程師 作初步驗證，初步驗證后報公司技術(shù)質(zhì)量部 最終驗證。驗證時必須執(zhí)行國家有關(guān)驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 ? ⑶ 由上級單位、顧客、監(jiān)理單位、建設(shè)行政主管部門提出的不合格品，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督處置過程，對采取措施的結(jié)果作初步驗證，并報上述部門進(jìn)行最終驗證。驗證時執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 ? ⑷ 返工、返修的產(chǎn)品，必須重新做檢驗。 ? ⑸ 在出現(xiàn)不合格品（批、項）時，經(jīng)過評審后，采取處置措施，還必須對產(chǎn)生不合格的原因作出分析，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，必要時應(yīng)進(jìn)行不合格的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，采用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)尋找產(chǎn)生不合格的規(guī)律，以便持續(xù)改進(jìn)工作。 ? ? 不合格品報告，不合格品評審、處置、驗