【正文】 ? ⑸ 在出現(xiàn)不合格品（批、項(xiàng)）時(shí)，經(jīng)過評審后，采取處置措施，還必須對產(chǎn)生不合格的原因作出分析，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行不合格的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)，采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)尋找產(chǎn)生不合格的規(guī)律，以便持續(xù)改進(jìn)工作。驗(yàn)證時(shí)執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)證時(shí)必須執(zhí)行國家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 ? ? ⑴ 對進(jìn)場材料半成品不合格品，由材料員 進(jìn)行監(jiān)督處置并負(fù)責(zé)對其結(jié)果的驗(yàn)證。 ? ⑷ 報(bào)廢的產(chǎn)品由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)公司總工程師 批準(zhǔn)并經(jīng)顧客同意后實(shí)施。 ? ⑵ 不合格品降級使用或做讓步放行時(shí)，由項(xiàng)目部向建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位提出書面申請，經(jīng)同意后轉(zhuǎn)入下道工序施工。 ? ? 不合格品的處置方式 ? 不合格品經(jīng)評審后，根據(jù)處置方案的要求采用以下方式進(jìn)行處置： ? ⑴ 返工，使不合格品符合規(guī)定要求； ? ⑵ 返修，使不合格品達(dá)到預(yù)期要求； ? ⑶ 不返修，經(jīng)顧客同意后讓步放行； ? ⑷ 降級使用； ? ⑸ 拒收或報(bào)廢。 ? 嚴(yán)重不合格由直營公司總工程師 組織提出處置辦法，報(bào)公司總工程師 批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理 安排相關(guān)人員進(jìn)行處置。 ? ? 輕微不合格品，由 質(zhì)量員 確認(rèn)，項(xiàng)目總工程師 審批，下達(dá)口頭整改通知或工程質(zhì)量整改通知單，并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的管理，時(shí)間至項(xiàng)目結(jié)束。并保存所有與不合格品相關(guān)的記錄。 ? ? 經(jīng)識(shí)別判定為不合格品時(shí)，由 材料員、質(zhì)檢員 將不合格品與合格品隔離，并作出標(biāo)識(shí)，并按不合格品的類型分級上報(bào)。 ? ? 按程序文件和直營公司和相關(guān)要求執(zhí)行。 ? 上級單位、顧客、監(jiān)理單位、建設(shè)行政主管部門等對材料、施工過程產(chǎn)品的抽查中，如發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品，項(xiàng)目質(zhì)檢員應(yīng)當(dāng)立即作出不合格品標(biāo)識(shí)，并按本程序要求報(bào)告項(xiàng)目總工組織評審、處置。 ? 材料經(jīng)過復(fù)試后其結(jié)果不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，復(fù)試報(bào)告由現(xiàn)場工程資料室備案，項(xiàng)目經(jīng)理或有關(guān)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行處置，其中 A、 B類物資由直營公司工程部組織進(jìn)行處置。 ? 記錄要求 ? 物資緊急放行申請單，例外轉(zhuǎn)序申請單，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表、單位工程觀感質(zhì)量評定表、質(zhì)量保證資料檢查表、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收表等 ? ? 有限公司《不合格品控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B18） D版。 ? 單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的，由驗(yàn)收小組開列不合格清單，按《不合格品控制程序》交項(xiàng)目部安排整改直至合格。 ? 預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部將《工程竣工驗(yàn)收申請書》報(bào)業(yè)主，由業(yè)主組織設(shè)計(jì)、勘察、施工、監(jiān)理驗(yàn)收，然后報(bào)地方主管部門備案。由技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理部門）牽頭，組織有關(guān)部門按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。 ? ? 項(xiàng)目總工程師 組織有關(guān)人員對完工項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，若預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》立即整改至合格。 ? c)資料、文件的審批手續(xù)完備。 ? ⑵ 交工驗(yàn)收資料和文件的準(zhǔn)備 ? a)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作已經(jīng)完成并達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。對不合格的特殊工序按《不合格品控制程序》規(guī)定處置。 ? 對不能追回和更換的工序產(chǎn)品，禁止例外轉(zhuǎn)序。 ? 對轉(zhuǎn)序后的產(chǎn)品，由項(xiàng)目部技術(shù)員、試驗(yàn)員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由項(xiàng)目部按《不合格品控制程序》的規(guī)定處置。 ? ⑹ 對需進(jìn)行試驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目按規(guī)定取樣，及時(shí)送試驗(yàn)單位或部門進(jìn)行試驗(yàn)。 ? ⑸ 對經(jīng)過檢驗(yàn)及復(fù)檢達(dá)不到合格要求的工序，由項(xiàng)目部按《不合格品控制程序》處置。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，并經(jīng)復(fù)查確認(rèn)達(dá)到質(zhì)量要求后，辦理驗(yàn)收手續(xù)，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。 ? ⑵ 施工過程中的每道工序完成后由施工班組進(jìn)行自檢并填寫自檢記錄，同時(shí)工長要組織上下道工序施工班組長進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查記錄，質(zhì)量檢查員驗(yàn)收合格簽署意見，才準(zhǔn)提交監(jiān)理驗(yàn)收進(jìn)入下道工序施工。 ? ⑸ 對鋼材、水泥等結(jié)構(gòu)性材料和防水材料不允許緊急放行。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資，要立即通知項(xiàng)目經(jīng)理，由使用單位進(jìn)行拆換和追回，或按《不合格品控制程序》對該批不合格物資進(jìn)行處置。 ? ⑵ 對緊急放行的建筑材料或半成品，材料部門要做出特別標(biāo)識(shí)。 ? ⑺ 對于被確認(rèn)為定貨樣本的物資要進(jìn)行標(biāo)識(shí)封樣，以便進(jìn)貨時(shí)對物資的驗(yàn)證。并及時(shí)通知材料員、質(zhì)檢員試驗(yàn)結(jié)果，試驗(yàn)報(bào)告由資料員統(tǒng)一保存。如果是委托試驗(yàn)應(yīng)考查試驗(yàn)單位的資質(zhì)及試驗(yàn)?zāi)芰Α? ? ⑶ 試驗(yàn)員按規(guī)范規(guī)定取樣后，送有試驗(yàn)?zāi)芰η医?jīng)國家認(rèn)可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門試驗(yàn)。將樣品送交有資質(zhì)的試驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)試。其它物資可由物資采購部門或項(xiàng)目材料員直接驗(yàn)收。 ? ⑵ 一切檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須執(zhí)行國家有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員須具備一定的資格，質(zhì)量計(jì)劃和檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ? ? 有限公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B16） D版 。由專人統(tǒng)一管理。 ? ⑹ 建立臺(tái)帳：對監(jiān)視和測量裝置的檢測及發(fā)放要建立相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳。 ? ⑷ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)，直到其檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并記入有關(guān)文件。 ? ⑶ 監(jiān)視和測量裝置都要按校準(zhǔn)和檢定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)驗(yàn)檢，新投入使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用前必須校準(zhǔn)，以保證精確度，并對所有檢測設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，表明其檢驗(yàn)狀態(tài)，保存檢驗(yàn)記錄。試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備的控制責(zé)任人為 （試驗(yàn)員、計(jì)量員）。 ? ? ⑴ 檢測設(shè)備的控制責(zé)任人為 （測量員、試驗(yàn)員、計(jì)量員）。 ? d．特殊過程的確認(rèn)依據(jù)是工藝標(biāo)準(zhǔn)，并由項(xiàng)目 總工程師 填寫特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄，報(bào)直營公司工程技術(shù)部門鑒定后方可正式施工。 ? b．特殊過程實(shí)施過程中，質(zhì)量員 必須在現(xiàn)場進(jìn)行持續(xù)旁站監(jiān)控，確保施工質(zhì)量滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，并填寫特殊過程主要技術(shù)參數(shù)旁站監(jiān)控記錄。 ? ③操作人員的鑒定，鑒定認(rèn)可從事特殊過程作業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格。 ? ①施工過程的鑒定，應(yīng)鑒定認(rèn)可特殊過程的施工工藝方法和參數(shù)能否滿足控制特殊過程作業(yè)的要求并評價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)、后果及對顧客的其它相關(guān)方面的影響。施工員和質(zhì)檢員嚴(yán)格按照施工規(guī)范和工程質(zhì)量控制點(diǎn)的要求旁站監(jiān)控技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要點(diǎn)，并填寫關(guān)鍵過程特殊過程旁站監(jiān)控記錄，并在施工過程中的以“三檢”制度為基礎(chǔ)，實(shí)施監(jiān)控。 ? c．設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對施工過程的技術(shù)參數(shù)和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。 ? b．項(xiàng)目 總工程師 應(yīng)根據(jù)編制的作業(yè)指導(dǎo)書，向 專業(yè)工程師、施工工長及相關(guān)人員 進(jìn)行技術(shù)交底。 ? ? ? a．項(xiàng)目部應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確界定關(guān)鍵過程。 ? d．影響工序交接質(zhì)量的過程：如：水電、暖通管道預(yù)埋件設(shè)置。 ? b．影響建筑使用功能的過程：如：電梯井垂直度控制、山墻滲水等。 ? ? 有限公司《特殊過程與關(guān)鍵工序控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B13） D版。 ? ⑵ 項(xiàng)目部 （保管員）根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)清單對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收并做詳細(xì)記錄，并妥善保護(hù)和維護(hù)。如鋼材、水泥、防水材料、商品砼、砼外加劑、結(jié)構(gòu)用焊條等必須在《施工組織設(shè)計(jì)》中規(guī)定相應(yīng)的可追溯的標(biāo)識(shí)方法和措施，以便在有追溯要求時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。如 : ? 鋼筋、模板工程 :掛牌、記錄標(biāo)識(shí)； ? 混凝土工程 :標(biāo)簽、記錄標(biāo)識(shí)； ? 鋼筋焊接 :記錄標(biāo)識(shí)； ? ⑵ 最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以單位工程竣工驗(yàn)收記錄作為標(biāo)識(shí)。 ? ⑺ 需緊急放行的物資，要進(jìn)行申報(bào)和申批，同意后才準(zhǔn)進(jìn)行并要求連續(xù)監(jiān)控 ,在隨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，由原放行直接管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施追回，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 ? ⑸ 對有特殊要求的物資及追溯性要求的物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，材料設(shè)備部要采取措施加以重點(diǎn)保管。其處置程序執(zhí)行不合格品控制程序。 ? ⑵ 工程設(shè)備由項(xiàng)目 （設(shè)備管理員）使用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)設(shè)備名稱、管理負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收狀況等。 ? ? ⑴ 項(xiàng)目 （保管員）根據(jù)場地情況設(shè)置標(biāo)牌、進(jìn)行物資及狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)人、標(biāo)識(shí)時(shí)間等內(nèi)容。 ? ? ? 標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、物資卡片、標(biāo)記、印章、或記錄等形式。 ? ? 竣工驗(yàn)收和保修期管理由有限公司、直營公司工程管理部門組織實(shí)施。對影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資采取特定的貯存方式，按相關(guān)規(guī)定做好記錄，定期檢查。 ? ⑴ 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)制定成品保護(hù)措施，施工半成品及施工成品保護(hù)工作的實(shí)施由項(xiàng)目 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。特殊的防護(hù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求并在施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定措施，此外應(yīng)避免顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)以防施工交叉污染或損壞 。 ? ? 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)制定針對工程特點(diǎn)的防護(hù)責(zé)任制和防護(hù)方法。 ? ⑹ 貯存過程中的物料收發(fā)應(yīng)有記錄，保持標(biāo)識(shí)完好，并進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證。 ? ⑵ 材料、半成品等外來物資在倉庫或施工現(xiàn)場都必需有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境和防護(hù)措施，針對不同物資保證必要地防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境或其它防損壞措施，時(shí)效性、易燃、易爆、有毒或貴重物資的發(fā)放、保管和使用由材料設(shè)備部經(jīng)理制定《項(xiàng)目材料管理制度》。 ? ⑶ 搬運(yùn)應(yīng)采取相應(yīng)措施與適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，避免損壞、丟失和保存標(biāo)識(shí)完好，具體內(nèi)容應(yīng)列入搬運(yùn)指導(dǎo)書。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆要求的物資（如：防水材料），在二次場地運(yùn)輸中應(yīng)提供運(yùn)輸保護(hù)，并在作業(yè)指導(dǎo)書中明確。 ? ? 項(xiàng)目的糾正和預(yù)防工作按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。為保證圖紙的真實(shí)有效，設(shè)計(jì)變更和洽商應(yīng)及時(shí)標(biāo)注在圖紙上。技術(shù)變更由設(shè)計(jì)、業(yè)主、監(jiān)理、施工四方確認(rèn)；經(jīng)濟(jì)洽商由業(yè)主、監(jiān)理、施工三方確認(rèn)。 ? ? ⑴ 項(xiàng)目 商務(wù)管理部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全部合約管理工作，應(yīng)在合同中明確合作雙方必要的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的責(zé)任和義務(wù)。 ? 、監(jiān)測和測量過程控制 ? 由項(xiàng)目 總工程師和質(zhì)量總監(jiān) 負(fù)責(zé)，具體按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 、管理和維護(hù) ? 由項(xiàng)目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）負(fù)責(zé)，具體按照《基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法》執(zhí)行。 ? ⑸ 特殊過程與關(guān)鍵工序的控制見第十二章。 ? ⑶ 采用新技術(shù)、新工藝時(shí)，除應(yīng)遵守國家、地方及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)實(shí)行實(shí)物樣板的方式進(jìn)行評定，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理和設(shè)計(jì)方確認(rèn)后，方可大量推廣應(yīng)用。 ? 生產(chǎn)過程運(yùn)行控制 ? ? ⑴ 工程開工前由 項(xiàng)目經(jīng)理 對項(xiàng)目部全體人員進(jìn)行項(xiàng)目承包合同、《施工組織設(shè)計(jì)》《質(zhì)量計(jì)劃》交底，分部、分項(xiàng)工程施工前，由項(xiàng)目 總工程師 對項(xiàng)目管理人員依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)劃、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、施工圖等進(jìn)行技術(shù)交底， 項(xiàng)目工長或?qū)I(yè)工程師 負(fù)責(zé)對作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全等進(jìn)行書面施工操作及工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底，必須保存交底記錄。 ? ⑶ 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作由項(xiàng)目 生產(chǎn)經(jīng)理 和 工程技術(shù)部 具體組織實(shí)施，按照中建股份有限公司《項(xiàng)目管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ? ? ⑴ 由項(xiàng)目經(jīng)理 組織項(xiàng)目部配合直營公司工程部擬定《項(xiàng)目管理策劃書》，審核通過后方可辦理項(xiàng)目的開工手續(xù)。 ? ⑵ 本項(xiàng)目的主要?jiǎng)趧?wù)分包和專業(yè)分包詳見下表 ： 按照 “誰使用誰管理，誰負(fù)責(zé)”的原則，由項(xiàng)目經(jīng)理 和項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理 負(fù)責(zé)對分包方的監(jiān)控、考核、評價(jià)和管理。 ? ? 有限公司《分包控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B26） D版； ? 有限公司《分包 (分供 )管理辦法》、《勞務(wù)管理辦法》、《勞務(wù)分包商“黑名單”管理辦法》。 ? ⑵ 對業(yè)主提供物資的驗(yàn)收工作應(yīng)有業(yè)主代表和監(jiān)理工程師參加，在驗(yàn)收過程和結(jié)果記錄上要有業(yè)主代表和監(jiān)理工程師的簽字蓋章。 ? 、使用與管理 ? 由項(xiàng)目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）負(fù)責(zé) 。 ? ? 由項(xiàng)目商務(wù)管理部 （合約工程師）負(fù)責(zé)。當(dāng)不能滿足要求時(shí)，在采購時(shí)將供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力、質(zhì)量情況進(jìn)行審核認(rèn)定后，方可進(jìn)行采購 。 ? 本項(xiàng)目的物質(zhì)采購工作由項(xiàng)目材料設(shè)備部經(jīng)理 XXX負(fù)責(zé)；項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與公司及直營公司（事業(yè)部）該項(xiàng)業(yè)務(wù)的對接工作。 ? ? ? A類： ； ? B類： ； ? C類： 。 ? ⑵ 有設(shè)計(jì)變更時(shí)，項(xiàng)目 （材料設(shè)備部經(jīng)理）應(yīng)及時(shí)通知上級材料管理部門調(diào)整材料需用計(jì)劃。 ? 公司《材料管理辦法》、《工程分包商管理辦法》、《勞務(wù)分包商管理辦法》。 ? 顧客溝通 ? 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)在工程項(xiàng)目實(shí)施的全過程包括從簽訂合同前到合同執(zhí)行過程中，到竣工交驗(yàn)后的維修保養(yǎng)階段保持與顧客的溝通，并及時(shí)將顧客的有關(guān)信息反饋于相關(guān)部門。